中国水电建设集团新能源开发有限责任公司

技术改造项目可行性研究报告

项目名称：一期功率控制系统设备技术改造

申请单位：内蒙风电分公司

申请电场（厂）：贝力克风电场

项目负责人：许崇伟

联系电话：0479-8297035

批准领导：

申请时间：2014.9.20

第二篇：项目可行性研究报告

山东恒信机公司

电机系统节能技术改造项目

可行性研究报告

二〇##年九月十四日

目录

第一章   项目申报单位概况............................................................... 2

第二章   项目建设的背景和必要性.................................................. 2

第三章    能耗状况............................................................................. 5

第四章    技术改造方案及节能效果................................................ 6

第五章　  建设地址和配套条件...................................................... 10

第六章   环境保护.............................................................................. 11

第七章   职业安全卫生与消防........................................................ 13

第八章 　项目实施进度..................................................................... 16

第九章   组织管理与劳动定员........................................................ 18

第十章  投资估算与资金筹措.......................................................... 18

第十一章　财务评价........................................................................... 19

第十二章　风险分析........................................................................... 20

第十三章　项目招投标....................................................................... 23

第一章   项目申报单位概况

一、 项目名称

  注塑设备伺服电机改造项目

二、建设项目性质

  技改

三、项目建设单位

 山东恒信基塑业股份有限公司

 法人代表：刘桂波

 通讯地址： 诸城市相州镇西南楼村

 邮政编码:262212

四、企业概况

山东恒信基塑业股份有限公司成立于20##年1月，注册资本5000万元，公司占地134亩。公司现拥有国内最先进的大型注塑设备12台套，吹塑设备以及辅助设备20多台套，具有较强的生产加工能力，可年产塑料制品4万多吨。公司以生产、销售塑料托盘、垃圾桶、IBC集装桶、汽车内外饰件等系列产品为主营业务。汽车件产品包括汽车保险杠、仪表板、塑料油箱、组合开关、遮阳板等40多个品种。20##年被评为山东省高新技术企业，并公司加入了福田公司配套体系； 20##年自主研发“PP/纳米碳酸钙车门内护面”荣获山东省科技进步三等奖；20##年评为潍坊市诚信示范企业；共申请实用新型专利及外观专利35项。公司通过认证体系有ISO9001:20##、ISO/TS16949:20##、中国强制性产品认证（3C认证）。获得食品包装生产许可和危险品包装生产许可证。公司始终秉承“厚德载物，真诚服务”的经营理念，产品质量和服务受到广大用户高度认可。

第二章   项目建设的背景和必要性

一、项目建设的背景

当今世界发展绿色低碳经济已经成为一个重要的趋势，人类在进入工业社会之后，发展的步伐超过了任何以前的一个时代，当人们在享受经济增长带来的好处的同时，也不得不面对日益突出的资源和环境问题。全球能源形势紧张、气候变暖严重威胁经济发展和人们生活健康。

能源是人类赖以生存的基础，是社会经济可持续发展的物质保障。我国人口众多，能源资源相对不足，人均拥有资源量远低于世界平均水平。改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就。由于我国正处在工业化和城镇化加快发展阶段，能源消耗量不断增加，特别是当前高投入、高消耗、高污染的粗放型经济增长方式，加剧了能源供求矛盾和环境污染状况。近年能源紧张状况特别明显，中国已由原能源出口国转变为能源进口大国。人均常规能源相对不足，是影响我国国民经济和社会持续稳定快速发展的一个重要制约因素，也已引起党中央和国务院的高度重视。解决我国能源问题，根本出路是坚持开发与节约并举、节约优先的方针，大力推进节能降耗，提高能源利用效率。

然而，之前我国能源弹性系数一直保持在0.5，即GDP每增长l％，能耗就增长0.5％。而最近这几年，在金融危机爆发前，这一数字大幅增长至1.3％左右。高耗能产业的快速发展对能源的需求剧增，而这种需求基本靠煤炭支撑。据统计，20##年，我国能源消费总量已经占世界总量的20%，但是GDP不足世界的10%；我国的人均能源消费与世界平均水平大体相当，但人均GDP仅是世界平均水平的50%。

坚持开发与节约并举，节约优先的方针，通过调整产业结构、产品结构和能源消费结构，用高新技术和先进适用技术改造提升传统产业，促进产业结构优化升级，淘汰落后技术和设备，提高产业的整体技术装备水平和能源利用效率。

为了响应国家节能减排和绿色低碳经济的号召，我们以“以塑代木、以塑代钢”的倡导为出发点，进入了塑料制造业。通过几年运营和发展，公司现有注塑设备耗能偏大，这与我们绿色低碳经济出发点抵触。另一方面，现在的塑料制品业产品价格比较透明，而且行业竞争较为激烈，这就要求我们在不断技术创新的同时，也要降低加工成本，本着长远发展的角度，多方咨询，我们提出了对现有的注塑设备进行全面的技术改造来节能降耗这一课题。此项目的提出符合国家的产业政策和行业发展规划；同时可以降低生产成本，提高产品综合竞争力，项目建设具有良好的社会效益和经济效益。

二、 项目建设的必要性

1、符合国家产业政策

该项目属于国家发展和改革委员会第9号令《产业结构调整指导目录(20##年)》中的鼓励类第三十八项“环境保护与资源节约综合利用”第23条“节能、节水、节材环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”，是国家鼓励建设的项目，符合国家相关的产业政策。

2、项目的建设符合国家和地方发展规划

《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“坚持绿色发展。把建设资源节约型和环境友好型社会作为加快转变经济发展方式的重要着力点，加强资源节约和管理，加大节能减排和环境保护力度，加强生态保护和防灾减灾体系建设，发展循环经济，推广低碳技术，加快生态省建设，促进经济社会发展与人口资源环境相协调，提高生态文明水平，增强可持续发展能力，营造美好家园。”

《潍坊市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中指出“把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，保持投资稳定增长，着力优化投资结构，构建扩大内需长效机制，发挥出口重要作用，形成强力拉动经济增长的新格局。加快改造提升传统产业，大力发展高新技术、新兴产业，推动服务业跨越发展，提高农业现代化水平，着力构建现代产业体系。加强资源节约和管理，强化节能减排和环境保护，发展循环经济，建设生态城市，增强可持续发展能力。”

由上可知，该项目符合国家及山东省的地方经济和社会发展规划，项目建设必将对养殖行业及发展起到积极的示范、推动作用。

3、项目的建设是建设节约型社会的需要

国务院最近下发的《关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》中，要求国务院各有关部门、各级人民政府“要坚持资源开发与节约并重，把节约放在首位的方针，紧紧围绕实现经济增长方式的根本性转变，以提高资源利用效率为核心，以节能、节水、节材、节地、资源综合利用和发展循环经济为重点，加快结构调整，推进技术进步，完善政策措施，强化节约意识，尽快建立健全促进节约型社会建设的体制和机制，逐步建立节约型的增长方式和消费模式，以资源的高效和循环利用，促进经济社会可持续发展”。

4、项目的建设符合企业发展的需要

公司现有注塑、吹塑设备能耗较大，加上运行时间长，许多设备老化导致能耗上升，电机工艺较为落后，高耗能设备数量众多，电力消耗占成本比重较高，电机负荷大，无功功率过高，电流过强，存在较大的节电空间。

该项目主要是对原有设备电机进行更换，无需新增厂房建筑，这样可以节约土地开发费用，同时许多公用设施可以共用，既节约投资又可降低投产后的运行费用。项目的实施适应产业节能要求的发展趋势，满足可持续发展、循环经济、清洁生产的需要，不但可以有效的节约能源，还可为企业带来可观的经济效益，能较大幅度的降低生产成本，增加企业效益，增强企业的市场竞争力。

综上所述，该项目的建设符合国家相关的产业政策，符合国家和地区的发展规划，有利于促进企业的发展，因此，该项目的建设是十分必要的。

第三章    能耗状况

一、企业能源消耗

    3台设备改造前总功率为257.15kW，年总耗能为185.2万kWh，（设备每天工作24小时，年工作按300天计算）折227.61吨标准煤。

二、企业主要耗能设备

表3.2企业主要耗能设备表（电机更换前）

三、企业能源管理系统现状

1、企业能源管理机构现状

为建立节约型企业，降低生产成本，提高经济效益，成立了节能降耗领导小组和各级管理机构，制订完善了生产技术和监督管理标准、设备管理标准、计量管理作业指导书等规章制度，重点抓好节能指标管理、能损管理、用电管理和基础管理，并认真制定了近期节能规划和年度降损计划，按季度、年度进行节能降耗分析会，针对每个季度分析会存在的问题，结合节能降耗规划和年度降耗计划，进行整改。

公司生产管理部设有节能科，能源管理工作的领导机构由分管副总经理负责，其它部门如设备管理部、企业管理部、车间等设有相应负责人，分管副总经理综合负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作。

2、企业能源管理制度状况

（1）搞好能源统计工作，认真做好能源消耗原始记录，按时完成规定的统计报表，并建立健全有关的统计台账、定期进行能源消费分析。

（2）积极开展节能宣传工作，定期进行节能教育和培训，做到节能宣传经常化、节能教育和培训制度化。

（3）对主要耗能设备的能源利用率是否符合国家要求，是否合理的利用能源，合理的安排生产进行考核。禁止设备空运行，杜绝长明灯、长流水，跑、冒、滴、漏等浪费能源现象。

（4）空调的使用：各办公区和部室夏季尽量使用自然风降温，温度在28℃及以下时不开冷空调，温度在15℃及以上时不开热空调，冷空调温度设置不得低于26℃，热空调温度设置不得高于19℃，使用空调时做到无人不开，开机时关好门窗。空调不用时不得处于待机状态。各办公区和部室应根据实际需要对无人或暂时无人办公的区域和通道，根据电源开关的控制范围适时关闭开启。卫生间应尽量采用自然光，必要时可开启照明。

（5）企业能源计量管理

计量管理是节能管理的基础，没有健全的能源计量，就难以对能源的使用进行正确的统计和核算，也就谈不上定额管理、班组核算等一系列节能管理工作的开展，也就无法准确地掌握企业的能源消耗情况，因而也就难以开展有效的能源管理。

公司编制了计量管理企业标准，对计量器具的管理、检定制定了严格制度。与本项目相关的计量器具的数量、精度均符合要求，配备率、完好率、周检率均为100%。

第四章    技术改造方案及节能效果

一、改造方案

本项目针对山东恒信基塑业股份有限公司现有注塑设备3台套进行伺服改造。主要改造内容如下：

1、800T注塑机设备改造伺服电机3台套

2、530T注塑机设备改造伺服电机2台套

3、120T注塑机设备改造伺服电机1台套

二、改造可行性分析

根据注塑设备特殊工况，采用伺服驱动技术，闭环控制理论，专为使用液压源做动力源同时系统存在非连续稳定工况的液压设备而设计的伺服节能动力系统。

一、节能的技术原理及系统优点：

1、超节能由于伺服系统严格按照注塑机的生产工艺要求输出功率，相比使用定量泵的液压系统，节能效果在30-80%。赛思承诺在任何工况下，SES伺服动力系统均可以节能达40%以上。

2、高稳定性由于采用压力及流量闭环系统，系统稳定性明显提高，一般情况下，制品重量重复精度可以控制在0.5%，客户使用伺服系统后，产品合格率高了，原来每班需要调整机器参数的现象没有了，技术人员可以腾出时间多研究一些创新、效率等方面的事情。

3、高密度性：由于伺服电机的转动惯量极小，系统响应速度极快，最高达到50ms，对需要精密调节的注塑工艺更加容易满足要求。

4、低噪音：伺服系统相对定量泵系统，噪音明显降低，改变工作环境更加环保。

5、低油温：由于伺服系统严格按照工作需要输出，大大减少了额外功德损耗，所以使油温保持在较低温度，明显延长液压系统元气件及液压油使用寿命，减少液压系统故障率。

二、同目前市场上其它公司产品相比，SES伺服动力系统具有以下优异特性：

1、采用独特的内啮合齿轮泵外泻方式，提高了系统高速切换响应速度，系统起压及降压速度更快。从而实现了在冷却时电机无需输出（停止旋转，不耗电，其它公司产品一般需要200转/分钟的底流），独特的伺服驱动器程序设计，保证了注塑机动作切换时困压快速释放，动作运行间没有困压释放不畅产生的噪音。

2、独特的伺服控制程序，解决了目前同类公司没法解决的保压过冲约10-20bar，高压阶段保压不稳定的技术难题。SES伺服动力系统保压过冲控制在3bar内，同时保压稳定无波动现象。

多系统同步运行的成功使用，使得SES在大型机、高速机方面远远领先于其它公司，为客户带来更大更快的节能享受。市场上其它公司还在满足于200吨以下注塑机节能的时候，赛思已经发展到可以为4000吨甚至更高吨位注塑机节能，众所周知，吨位越大的注塑机节能效果越好，比如1000吨注塑机年省电在30万度以上。

二、节能量计算

预计改造后年节电：257.15×24×300×48.54%=898708.392kWh

（备注：设备总功率257.15kW，运行24小时/天，全年运行300天，节电率48.54%）

综合计算，项目改造项目年节电89.9万Kwh。

我国目前采用标准煤为能源的度量单位。国家发改委规定火电厂每千瓦时电耗350g标准煤。根据计算，项目改造项目年节电89.9万Kwh，折标煤：898708.392×350×10^-6=314.5吨。

表4.4   主要节能改造设备一览表

三、配套公用工程

本项目在山东恒信基塑业股份有限公司原有车间内改造。公司各个公用工程配备齐全。本项目完成后，企业原有的产品种类及产量没有变化，项目公用工程变化不大。

本项目建设过程主要是电机的更换，项目实施不增加新的土建设施，生产过程中循环水消耗量不变，电用量减少，因此企业原有的给排水及供电设施可完全满足改造后需求。

四、企业节能管理体系的建设

山东恒信基塑业股份有限公司将以科学发展观为指导，积极贯彻落实省委、省政府《关于进一步加强节能减排工作的意见》精神，不断加大自查力度，提高自主创新能力，大力实施循环经济发展战略，以资源高效利用和循环利用为核心，以实现节能降耗与资源的综合利用为目标，取得较好的经济效益和社会效益。企业能源管理体系建设主要围绕以下几点：

1、健全能源计量、监测管理制度，配备符合国家标准的能源计量器具仪表，并加强对能源计量器具仪表的管理；

2、应建立能源消耗成本管理制度，应根据节能行政主管部门制定的单位产品能耗限额，制定本企业单位产品能耗限额，实行能源消耗成本管理

3、生产工序的三级计量仪表配置率有待继续提高；

4、组织有关人员对企业能源计量状况进行全面普查，清理生产用能和非生产用能状况，确定更科学、具体及全面的能源计量点；

5、使在用计量器具周检率保持在100%，其中用于能源计量的测量器具合格率复合《企业能源计量器具配备和管理导则》的规定指标（95%），保证了计量节能手段满足需求；

6、为了及时跟踪生产过程能耗的变化，建议利用现有的网络资源，建立节能管理信息系统，完成全厂节能统计数据的自动生成和计算，实现了统计分析、趋势预测等功能的自动化，对每天能耗变化及时跟踪，有效地监测重点用能设备，控制了能源消耗。

第五章　  建设地址和配套条件

一、建设地点

该项目位于山东省诸城市山东恒信基塑业股份有限公司场址地势平坦，周围城市道路均已建成，配套设施齐全，交通便捷，建设条件极为方便。

二、配套条件

1.给水：项目用水主要是消防用水和生活用水等，水源从厂区就近引接。

2.排水：项目实行雨、污分流制。雨、污水分别流入雨水、污水管网。

3.供电：由相州镇区域变电站供电,能够满足生产、生活需要。

4.通讯：为保证内部管理和对外联系需要，项目需建立完善的电话、传真和E-mail电讯服务系统。

5.热源：采用区内集中供热。

6.交通：诸城地理位置优越，交通便利。北依世界风筝都潍坊，东临滨海名城青岛，南靠新兴港口城市日照，是山东半岛重要的交通枢纽。胶新铁路和济青高速公路南线贯穿诸城，市内6条干线公路四通八达，乘车1小时可达青岛、日照两大港口和青岛、潍坊两大机场。

第六章   环境保护

一、设计依据

1、大气环境质量及大气污染排放标准

大气环境质量执行《环境空气质量标准》GB3095-1996中二类标准。

废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中二级标准。

2、水环境质量及污水排放标准

地表水执行《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类标准。

地下水质量标准执行《地下水质量标准(GB/T14848-93)中的Ⅲ类标准。

污水排放执行《污水综合排放标准》GB8978-1996表4中二类污染物二级标准。

3、声环境和噪声标准

声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

场界噪声执行《工业企业厂界噪声环境排放标准》GBl2348—2008中二类标准，昼间60db(A)，夜间50db(A)。

二、周围环境质量现状

该项目位于山东省诸城市山东恒信基塑业股份有限公司，项目周围没有大的污染源，大气及土壤环境现状良好，大气、土壤自净能力较强。

三、环保设计原则

积极采用先进而成熟的工艺，最大限度利用资源，尽可能将三废消除在工艺内部，变废为宝，加强污染物治理措施，确保排放物符合国家规定的排放标准。

四、施工中主要污染源、污染物及防治措施

该项目为节能改造项目，仅更换低效设备，对部分设备增加节电器改造，无新增建构筑物，因此，不存在施工期环境影响。

五、建成后运行中主要污染源、污染物及防治措施

1、废气

该项目为技术改造项目，项目生产过程中无废气排出。

2、污水处理

该项目为技术改造项目，无新增废水排放。

3、固体废弃物

该项目运行过程中的生活垃圾和生产废料进行分类收集，然后由环卫公司负责派人定期清运。

六、生态环境影响分析

该项目为技术改造项目，仅对设备电机增加节电器，无新增及改建筑物，不需施工取弃土，对地表植被的破坏很小，该项目的建设运行不会对当地的生态环境产生影响。由于拟建项目用地量占所在区域较小，排放的污染物也较少，且对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以该项目的建设不会对区域的生态环境产生明显的影响。因此，从环保角度讲，该项目建设是可行的。

七、企业原有污染治理情况

    1、废水

该项目设备使用循环冷却水，消耗情况不变，不产生废水。

2、废气

目前企业排放的废气主要是生产车间产生的轻微异味。加强车间通风，直接排空，对大气不会产生不利影响。

3、废渣

生产废渣主要是生产加工过程中废件及边角余料，可粉碎后重复利用。

4、噪声

电机、各种泵类等设备产生噪音。对噪声大的设备均分别装设消音和防振设施，尽量降低噪音，噪声不超过《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2002）规定的标准，以保证生产操作人员的健康。

第七章   职业安全卫生与消防

一、职业安全与卫生

1、设计依据 

劳动部劳字(1998)48号《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂时规定》

国环字第002号文附件《建设项目环境保护设计规定》；

2、不安全因素分析

主要危害因素可分为两类，其一为自然因素形成的危害或不利影响，一般包括地震、不良地质、暑热、冬季低温、雷击等因素；其二为营业过程中产生的危害，包括有害物质、火灾爆炸事故、机械伤害事故及电伤、坠落等各种因素。 

⑴自然危害因素分析

①地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，它尤其对建构筑物的破坏作用明显，作用范围广，进而威胁设备和人员的安全，为防止地震危害，工程设计应根据地震评价结论及国家地震局批准的抗震设计参数进行抗震设计。

②不良地质

不良地质对建构筑物的破坏作用较大，甚至影响人员安全。设计时应采取必要措施以防止地形及构造对基础的影响，进而防止不良地质对建、构筑物的破坏。

③雷击

雷击能破坏建构筑物和设备，并可能导致火灾和爆炸事故的发生，场区内高大露天设备及建、构筑物在设计中应考虑防雷设施，以防止雷击。

④气温

人体有最适宜的环境温度，当环境温度超过一定范围时，会产生不舒服感，气温过高会发生中暑；气温过低，则可能发生冻伤和冻坏设备，该项目操作环境为高温条件，需注意防暑、防高温。

⑤其它

暴雨和洪水威胁养殖场安全，其作用范围大，为防止雨水的存积，避免形成内涝，设计中在场区内设置雨水排水系统。生产生活辅助设施尽可能布置在场区常年最大频率风向上风侧，以减轻有害物质由于风向的作用对职工的有害影响。

⑵生产过程中的不安全因素:

该项目生产过程存在着不同品种和不同程度的危害因素，主要包括火灾爆炸事故、电伤、坠落等各种因素。

①火灾爆炸危险性分析

该项目能引起燃烧和爆炸事故的因素是比较多的。例如电器电缆的火灾危险。该项目中设置有较多的电气设备及电缆，使得其火灾危险性很高。

②电伤危险性分析

生产过程中由于有大量带电设备及各式高低压电气设备，生产操作过程差，发生误操作或漏电，就会引发触电事故。较高的建筑物所设避雷针及接地网如果发生故障，过电压将会危及人身安全。

3、职业安全卫生措施

⑴预防自然灾害措施

①防洪排涝:场区设计标高高于周围地坪；建筑物室内地坪高于室外地坪；场区雨水排水管网，按当地暴雨公式设计，以防止暴雨积水侵入室内。

②防雷击和接地保护: 在库房屋顶设置避雷针结合避雷带进行防雷处理，接地电阻不大于1.0Ω。

③防地震:地震基本烈度为7度，各建(构)筑物按此设防。

④建筑物：各建筑物之间的安全距离均满足规范要求，做好自然采光与自然通风设计，对于西晒严重的建筑物采取必要的遮阳措施。

⑤防暑、防冻措施：在人员固定或密集的作业点，采用岗位送风方式或在立柱上设壁式风扇进行空气调节，以改善劳动条件。场区内设置集中采暖，以保证生产、生活的需要。

⑵运行过程中安全措施

①总图布置  

总图布置应使工艺流程合理，运输路线短，功能区明确，最大限度地保证职工人身安全。充分考虑安全因素，人物流通道宽度、道路转弯半径等满足安全使用要求，物流工序衔接紧密，物料运输迅速，操作维修方便等。

②交通运输

为确保运输安全，各场区道路网按二级设置，主干道与次干道路面宽度符合交通安全的规定。道路充分考虑物流、人流分开，并设有必要的安全标志。场区道路设置交通标志，其位置、形式、尺寸、颜色等均应符合国家安全标志和公安部、交通部颁发的现行规定，道路转弯处应按有关标准，留有足够宽广的视野。

③电气安全

所有建构筑物均符合防火、防爆、防雷击等安全措施；高低压电气设备及外露金属设施均设有接地保护；各配电系统，照明系统均设置必要的接地保护。高低压电气设备在正常条件下于带电部分，绝缘的外露金属部分及安装的金属支架均应进行保护接地。危险及潮湿场所的电气线路设置漏电保护开关。

高低压电气设备和生产用电设备外壳设置了保护接地，电气插座回路及移动式用电设备设漏电保护。电缆线路的零线在引入建筑物处应按规范作重复接地。 

防火防爆：车间内设置的电气设备，如开关，照明灯具，线路敷设方式等，均按国家有关爆炸危险场所电气安全的规定设计，实现电气整体防爆。

照明：根据照明场所合理选择灯具，照明照度执行《建筑照明设计规范》GB50034-2004

④防机械及运输伤害

设备的选用符合《生产设备安全卫生设计总则》及其它有关标准。尽可能采用机械自动操作，尽量减少工人手工作业。工作场地设置必要的安全标志。如禁止通行，注意安全等。

4、职业卫生

⑴认真贯彻执行有关卫生法规及有关规章制度，建立卫生监督体系，严格卫生管理，经常组织培训生产操作人员，强化卫生意识。

⑵制定标准的职业卫生操作规范，要求生产操作人员认真遵守，严禁违规操作。

⑶操作人员必须定期进行健康检查，新参加工作和临时参加工作的操作人员必须进行健康检查，取得健康证后方可上岗，保证上岗人员的身体健康。

⑷防止机械、噪声对职工身体的伤害，应采取切实可靠的措施，降低装置区飘尘浓度、噪声，符合国家标准。

5、预期效果及评价

该项目场区内采用了先进、成熟、可靠的生产技术，在设计中严格按照国家的有关劳动安全卫生的政策，并根据实际情况采取了完善的安全卫生措施，预计该项目在建成后将能有效的防止火灾、爆炸、雷电、静电、触电、机械伤害、中毒、噪声危害等事故的发生，一旦发生事故，依靠现有的安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故灾害的蔓延，使生产工人的劳动安全卫生有充分的保证。

因此，只要严格遵守各项安全操作规程和制度，加强安全管理，该项目完工后，其运行是安全可靠的。

二、消防

1、依据和有关标准规范

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《建筑灭火器配置系统设计规范》GBJ140-90

《建筑物防雷设计规范》GB50057-94

《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193-93(20##年修订)

《低倍数泡沫灭火系统设计规范》GB50151-92

《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-98

2、消防设计原则

设计中贯彻“预防为主，防消结合”的方针，对本次涉及到的车间、机房等部门，从平面布置、道路、建筑结构、电气、消防给水、消防器材的配备、监测管理机构的设置等方面要做到消防设施、职业安全卫生设施与主体工程“三同时”，给项目正常运行后现场的消防设置过硬的环境。

3、消防

该项目依据原场已建消防设施进行补充，按厂房各建筑性质不同，在设备改造处新设置干粉、泡沫等手提式灭火器。

4、消防设施及其安全可靠性

该项目除了各专业严格按照有关规范进行消防措施的设计外，还按规范设置了各类消防设施，提高消防系统的安全可靠性。

第八章 　项目实施进度

一、 工程前期准备

本项目可行性研究报告一经有关部门批复后，要尽快组织有资质的设计单位进行项目初步设计，及时委托设计单位编制初步设计，并做好设备材料的购置，做好施工的准备工作。

项目经过是在对部分设备进行节能改造达到节能效果，企业具有一定的经验的基础上进行，项目前期论证充分，可靠。

二、技术培训

1、培训对象

本项目培训对象主要为技术人员、机电维修人员。

2、培训达到的要求

经培训后，机电维修人员能掌握生产工艺设备的技术性能、使用及维护保养技术。对分管的工作能够独立操作。

工程技术人员培训后达到的要求：

（1）掌握本项目的各项技术要求和设备使用、维修等技术，能正确及时地处理生产过程出现的工艺技术及产品质量问题。

（2）熟悉设备的结构、工作原理和技术性能参数。

（3）熟悉设备、仪表、仪器的功能和检测手段。

三、改造施工期

该项目建设期计划为4个月。计划于自20##年9月份开工建设，至20##年12月份竣工投入使用。

四、项目实施进度安排

该项目从立项到投产计划为6个月。该项目批准后，应立即进行改造方案设计文件编制。同时组成一个项目建设班子负责领导组织工作。在改造过程中，要抓住设计、定货、施工、安装、试车等重要环节。运用科学手段协调安排各方面的工作，确保顺利完成该项目的建设任务。

表8.4     项目实施进度表

五、工程管理

根据《中华人民共和国招标投标法》、《山东省实施＜中华人民共和国招标投标法＞办法》和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。

1、实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。

2、实行工程项目开工、竣工审计制，较大工程可委托审计机构实行项目跟踪审计，并按国家和省有关规定要求办理。工程竣工决算应经项目单位内部审核后，委托有相应资质的审计机构复审。

3、实行项目投资包干制，按批准的预算投资额包干使用，规划设计的建设内容与各项投资必须复位，建设任务必须如期保质保量完成，超支部分及时解决。

4、实行工程竣工验收备案制度。工程竣工后建设单位必须及时组织工程设计、监理等单位进行竣工验收，验收合格后，按规定报有关部门备案。未办理竣工验收的工程，不准交付使用。

第九章   组织管理与劳动定员

一、项目组织机构

该项目实行总经理负责制。按照精简机构，提高工作效率的原则，尽量减少管理人员和工作人员。

二、项目工作制度及定员

1、工作制度

根据项目生产工艺要求和生产特点，采用三班工作制，每班工作8小时，年运营天数300天。

2、劳动定员

该项目不需新增劳动人员，原车间工作人员即可满足项目运行需求。

三、人员培训

根据项目要求，须对管理人员和技术人员进行培训。所有从业人员要求实行先培训后上岗的制度。培训方式如下：

1、在设备生产厂家、专家来厂安装调试设备时，选派技术人员参加安装、调试，熟悉设备的性能，掌握设备的结构、工作原理和技术参数；

2、凡上岗人员必须进行理论、技术操作的严格考核，不合格者不准上岗。

第十章  投资估算与资金筹措

一、估算依据及说明

1、国家发改委、建设部发布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

2、国家发改委投资司、建设部标准定额研究所编《建设项目经济评价方法与参数实用手册》

3、中国国际工程咨询公司编《投资项目经济咨询评估指南》

4、设备按生产厂家的报价，并参照国家有关规定的取费标准

5、建设单位管理费按工程费的1.8%计列

6、按国家税务总局国税发[1999]158文件精神，该项目固定资产投资方向调节税暂缓征收

7、基本预备费按建设投资的5%计列，涨价预备费按国家计委计投资[1999]1902.9号文规定暂不计列。

二、投资估算

该项目总投资估算为170万元，其中设备购置费166万元，安装费4万。

该项目资本金为170万元。

三、资金筹措

建设资金全部由建设单位自筹。

设备改造费估算表

表10-1

第十一章　财务评价

一、编制依据

本项目的财务评价主要参照国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）规定的原则和要求进行。

二、财务评价基础数据与参数选取及有关说明

　  年节电89.9万kWh。公司目前用电价格分别为0.8元/Kwh，经计算公司每年可节约费用71.92万元。

三、总成本费用

⑴原材辅料

该项目为节能技术改造项目，生产过程中原辅材料不会发生变化。

⑵燃动力

该项目为节能技术改造项目，年节约用电量89.9万kWh，电费按0.8元/kWh计，年减少用电费用71.92万元。

⑶职工工资及福利

该项目无新增劳动人员。

 

第十二章　风险分析

一、 风险分析说明及依据

本报告根据国家法律法规、国家有关产业政策、行业发展现状、企业自身管理经营水平以及改造项目技术、设备、设计等因素造成的风险情况进行预测及评估。

二、项目主要风险因素识别

　　工程项目的风险因素错综复杂，可以从项目环境、项目结构及项目主体等不同侧面进行分类，为便于风险分析和风险的防范处理，从工程风险是否可以计量的角度对风险进行分类，以确定哪些风险可以作定量分析，哪些只能作定性分析，哪些可以作定性与定量相结合的分析，以便为不同风险的防范采取相应的对策。

工程风险的分类主要基于风险防范和风险处理，是定性的相对的。从性质上分析，可计量风险属于技术性风险，是常规性的不可避免的风险，包括设备供应、工程变更、技术规范、设计与安装等造成的风险；非计量风险属于非技术性风险，发生的概率较小，是非常规性风险，包括经济风险、政治风险、不可抗力风险、组织协调风险等。

三、项目风险程度分析

风险主要有以下几种：

1、技术风险

项目采用技术的先进性、可靠性、适用性和可行性与预测方案发生重大变化，导致生产能力利用率降低，维护费增加等。

2、工程风险

工程地质条件、水文地质条件与预测发生重大变化，导致工程量增加、投资增加、工期拖长等。

3、资金风险

项目资金来源的可靠性、充足性和及时性不能保证，导致项目工期拖延甚至被迫终止；由于工程量预计不足或设备、材料价格上升导致投资增加。

4、组织管理风险

由于项目组织结构不当、管理机制不完善等因素，导致项目不能按期建成；未能制定有效的企业竞争策略，而导致企业在市场竞争中失败。

5、政策风险

由于政府在税收、金融、环保、产业政策等的政策调整，使税率、税种、利率、汇率、通货膨胀率发生变化，导致项目原定目标难以实现甚至无法实现。

6、外部协作条件风险

交通运输、供水、供电等外部配套设施发生重大变化，给项目实施、运营带来困难。

7、社会风险

预测的社会条件、社会环境发生变化，给项目建设和运营带来损失。

（二）、风险评估

按风险因素对投资项目影响程度和风险发生的可能性大小，把风险分为一般风险、较大风险、严重风险和灾难性风险四个等级。

根据前面章节的分析；结合项目实际情况，该项目的各项风险的风险程度见表12-1风险因素和风险程度分析表。

表12-1            风险因素和风险程度分析表

四、风险防范对策

从上述分析中可以看出技术风险和资金风险是项目存在的较大的风险。为了合理有效地做到事前控制，使各项风险发生的概率和后果降到最低点，建议做好以下防范对策：

1、做好设备的维护工作，确保设备维修率降到最低；

2、公司应根据项目建设投资进度，保证各阶段的资金及时到位，以保证项目按计划完成，使预测的各项财务指标实现。

3、项目前期应认真做好招标工作，选择好设计单位和设备供货商，项目建设过程中，确保资金及时到位，合理安排资金的使用计划，做好投资控制；

4、做好与外部交通运输、供电等主要外部协作配套部门的沟通和协调，确保项目顺利实施。

第十三章　项目招投标

根据《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，本工程项目的建设应依法进行招标，以提高建设工程质量。

一、招标投标的基本原则

根据《中华人民共和国招投标法》的要求，为确保项目建设的质量，缩短工期，节省投资，防范和化解工程建设中的违规、违法行为，保护国家利益，该项目建设的各主要环节应通过招标方式进行。根据该项目的具体情况，招标工作应遵循以下原则：

1、公开原则。工程项目招标应具有高的透明度，实行招标信息、招标程序公开。

2、公平原则。应给予所有投标人平等的机会，使其享有同等的权利，并履行共同的义务。

3、公正原则。评标时应按事先公布的标准对待所有的投标人。

4、诚实信用原则。招标人应以诚实、守信的态度行使权利，履行义务，以维护招投标双方的利益平衡，以及自身利益与社会利益的平衡。

5、独立原则。招标人应是独立的法人，在招标过程中应自主决策，不受任何外界因素的干扰。

6、接受行政监督原则。遵守有关法律法规以及有关规定，接受有关行政监督部门依法实施的监督。

二、招 标

1、招标程序

根据有关规定，项目工程招标应按下列程序进行：

⑴建设单位向招标主管部门提出招标申请，经批准后，编制招标文件。或委托经建设行政主管部门批准的具有相应资质的招标代理机构办理。

⑵发布招标广告或招标通知书。

⑶对招标企业进行资格审查，组织投标企业观察现场。

⑷编制标底。委托招标代理机构招标时，审定标底。

⑸工程开标。由招标单位主持，在招标管理部门的监督下进行。当众启封标书，宣布标价，公开标底，进行评标、决标。

⑹签订标包合同，中标企业确定后，由招标单位发出经招标管理部门签发的中标通知书，招、投标双方在一个月内签订承发包合同，并经招标管理机构审定。

2、招标方案

招标方案主要包括：设计招标，监理招标，材料及设备招标等。

⑴设计招标。主要包括方案设计、初步设计等。

⑵材料及设备招标。主要通过招标确定供货厂家。

表13.1  招标基本情况表

3、对中标单位的要求

对中标的工程施工、工程监理以及安装单位，其项目负责人、技术负责人通知标书中各专业技术负责人必须亲自到现场，原则上不得中途换人，如确实需要换人，必须征得甲方同意，且一旦甲方发现所换人员不称职，中标单位必须立即撤换，如由于换人而引起质量、延误工期、增加造价等问题，应由乙方负全责。