环境监测中心监测报告管理程序

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环境监测中心监测报告管理程序

1　目的

规范监测报告的编制、审核、批准、发放和更改，确保监测报告准确、清晰、明确、客观。

2　适用范围

适用于监测报告的编制、审核、批准、更改、发放、保存等管理。

3　职责

3.1　环境监测中心授权的监测报告编写人员负责监测报告的编制，项目负责人或相关科室主任负责监测报告的校核；

3.2  总工室相关经授权人员负责监测报告的审核；

3.3　授权签字人负责监测报告的批准；

3.4　办公室负责监测报告的盖章、发放；

3.5  技术负责人负责监测报告更改要求的审批；

3.6　质量负责人负责监测报告质量的监督抽查；

3.7  办公室负责监测报告副本存档管理。

4　程序

4.1　监测报告的编制

4.1.1　各类监测报表、周报、季报、年鉴、年度环境质量报告书等由综合管理室负责编制；

4.1.2　一般的外委监测报告由相关监测业务科室主任指定科室内环境监测中心授权人员编制。

4.1.3　污染事故、污染纠纷仲裁、建设项目竣工环境保护验收和环境污染限期治理项目竣工验收、环境质量现状监测、环境影响评价监测、专项科研调查监测等监测报告由项目负责人编制。

4.1.4　要求监测报告格式统一、设计合理，表达方式尤其是监测数据的表达易于用户理解，报告名称（标题）确切、文字简洁、字迹清晰、数据准确并采用法定计量单位、结论客观明确。监测报告中如包含了分包方的监测结果，应明确标明。

4.1.5　监测报告应包括为说明监测结果所必需的各种信息以及采用方法所要求的全部信息。包括：

（1）标题；

（2）环境监测中心的全称、地址及通讯方法，进行监测的地点(如果不在环境监测中心进行监测)；

（3）监测报告唯一性标识和每页及总页数的标识，表明监测报告结束的标识    “                      ”；

（4）委托方名称和地址；

（5）监测样品的说明和明确标识；

（6）样品性状描述；

（7）采样日期、接收样品和进行监测的日期；

（8）对所采用监测方法(包括采样方法)的标识，或者对所采用的任何非标准方法的明确说明；

（9）涉及的布点、采样方法（如果适用）说明及采样地点和位置(包括采样地点和位置的简图或照片)；

（10）对监测方法(包括采样方法)的任何偏离、增添或删节，以及其它任何可能影响监测结果解释的信息，如采样或监测的环境条件等；

（11）测试和导出的结果及其计量单位；

（12）适用且需要时，提出意见和解释(或结论)；

（13）报告编制、校核、审核人员的姓名和批准人员的签字，以及签发日期；

（14）作出本结果仅对所测样品有效的声明（如果适用）；

（15）未经环境监测中心书面批准，不得部分复制监测报告的声明；

（16）遇到下列情况之一的，还应在监测报告中提供测量不确定度的信息：

a、客户有要求时；

b、不确定度对监测结果的有效性或应用有影响时；

c、不确定度对满足某标准、规范极限有影响时。

（17）特定方法、客户或客户群体要求的附加信息。

4.2  监测报告的校核、审核

4.2.1  监测报告编制完毕后，交科室主任或项目负责人进行校核，再由总工室相关经授权人员进行审核。

4.2.2　监测报告校核、审核内容

(1)   编制报告所依据的各种原始记录的完整性、规范性；

(2)报告与原始记录的一致性；

(3)监测方法(包括采样方法)依据的适用性和有效性；

(4)所用仪器设备的适用性和有效性；

(5)数据统计方法、评价标准、评价方法的适用性；

(6)报告内容的完整性、数据准确性；

(7)建议和结论内容与监测数据的符合性、逻辑性和正确性。

4.2.3　校核、审核人员认为报告符合要求，应分别在《监测报告(方案)审核签发单》上填写校核、审核意见，并签名。

4.2.4　校核、审核人员发现报告存在问题时，应与监测人员和报告编制人员协商认定，由监测人员再次检查原始记录有关信息的准确性，并由报告编制人员负责更改报告；意见不一致时，交报告批准人裁定。

4.3　监测报告的批准

4.3.1        由授权签字人批准监测报告。

4.3.2        批准报告时应检查的内容：

(1)   报告是否经过了校核和审核；

(2)   报告内容的完整性和符合性；

(3)   监测结果的合理性和结论的正确性；

(4)   报告认证标志使用的正确性；

(5)   报告校核、审核人员提出的需在报告批准中裁定的问题；

(6)   批准人认为有必要检查的其它内容。

4.3.3　在报告批准阶段检查出必须纠正的问题，由批准人在《监测报告(方案)审核签发单》上签署意见后，连同监测报告一并退回相关科室，由相关科室应根据签发单的要求对报告更正。

4.3.4　批准人认为监测报告符合要求，在《监测报告(方案)审核签发单》上签署意见并签名后交办公室，由报告发放人员盖章发放。

4.4　报告的签章和发放

4.4.1　经批准的报告由报告发放人员统一加盖环境监测中心监测报告专用章，盖章位置为报告封面和报告首页指定位置。当报告多于１页时，应加盖骑缝章。存档的监测报告副本也需同样加盖印章。

4.4.2  当监测报告中所有监测项目均已通过计量认证或实验室认可，并在计量认

证或实验室认可有效期内的情况下，应在监测报告封面左上角加盖计量认证CMA标志或实验室认可CNAL标志，标志应清晰可辨。在加盖认证或认可标志的监测报告中如包含个别认证、认可范围以外的项目或分包项目，应加以明显标注或说明。

4.4.3　委托方自取的报告由报告发放人员凭客户有效身份证件（委托协议或合同副本、介绍信或工作证、身份证等）发放，并由报告领取者在《监测报告发放登记表》上签字。

4.4.4　需寄发的报告由项目负责人统一挂号寄发，并保存寄发记录和凭证。

4.4.5　当委托方或客户要求用电话、图文传真或其它电子和电磁设备传送监测结果或监测报告时，应经项目负责人同意，按《保护客户的机密信息和所有权程序》的有关规定执行。

4.4.6　客户因各种原因需复制报告时，应由复制要求提出者说明原因，由科室主任或项目负责人批准后复制，复制报告应重新加盖监测报告专用章。

4.5　监测报告的存档

4.5.1　监测报告经批准盖章后，报告副本及原始记录由报告编制科室保管，年底交办公室档案管理员归档保存。

4.5.2　监测报告副本保存期限为10年。

4.6　监测报告的更改

4.6.1　发生以下情况时，可以对已发出的报告进行更改：

(1)客户自身原因，如生产厂名、产品商标等改动，距监测报告签发期在一年之内的；

(2)客户或用户投诉并经复验，证明原监测报告存在问题的；

(3)环境监测中心发现发出的监测报告存在问题的。

4.6.2　属4.6.1(1)款情况，由客户(或用户)向办公室提出书面要求，技术负责人批准后通知原报告编制人进行更改。其它情况由报告更改申请人填写《监测报告更改申请表》，技术负责人批准同意后，由原报告编写人员负责更改。

4.6.3　更改后报告的编号在原报告编号后加大写字母Ｇ，以区别原报告。更改报告还需在报告备注栏中声明：“本报告为××××号监测报告的更改报告，原报告作废”。如因4.6.1(1)条款引起更改的还应说明更改原因。

4.6.4　更改报告按本程序4.1~4.4条款的规定进行编制、审核、批准和签章发放，更改报告的签发日期为实际签发日期。更改报告应在原报告收回后发放。

4.6.5　如仅涉及监测报告中个别文字或个别数据的更改，可不再编制更改报告,由

原报告编制人填写《编号×××监测报告的修改单》按本程序4.2、4.3、4.4条款审核、批准和签章发放。

4.6.6　原报告作为更改报告的原始凭据，连同《监测报告更改申请表》或《编号×××监测报告的修改单》一并交办公室室归档。

4.6.7　由于环境监测中心原因引起对监测报告或监测报告的更改报告所给出的结果有效性产生怀疑时，办公室应以书面形式告之委托方。对发出的监测报告或监测报告的更改报告作出的任何更改，也由办公室以书面形式及时通知报告用户。

4.7　质量负责人定期组织相关人员对已发出监测报告的副本及原始记录进行抽查，对抽查中发现的问题应采取必要的纠正措施，确保监测报告质量。

5　引用文件

《监测工作程序》

《保护客户的机密信息和所有权程序》

《记录控制程序》

6　相关记录

《监测报告(方案)审核签发单》

《监测报告发放登记表》

《监测报告更改申请表》

《监测报告的修改单》

第二篇：环境监测中心管理评审程序

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环境监测中心管理评审程序

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环境监测中心管理评审程序

1 目的

对管理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，不断改进和完善管理体系，确保质量方针和目标的实现并满足客户的要求。

2 适用范围

适用于管理体系管理评审活动。

3 职责

3.1 中心主任负责主持管理评审活动；

3.2 质量负责人负责制订管理评审计划，编制管理评审报告，组织评审意见的实施；

3.3 中层以上管理人员参加管理评审，并负责提交评审所需资料或书面材料；

3.4 责任科室负责管理评审中提出的预防措施、纠正措施的组织实施；

3.5 办公室负责管理评审活动资料的保存、归档。

4 程序

4.1 管理评审每年不少于一次。

4.2 当出现下列情况时，可增加管理评审频次，组织临时管理评审：

(1)机构发生变动、资源和体制发生重大变化时；

(2)发生重大质量事故、客户对监测质量的投诉连续发生时；

(3)法律、法规、认可标准发生重大修改时；

(4)管理体系不能有效运行、内部审核中发现严重不符合时。

4.3 管理评审计划应包括如下内容：

(1) 评审目的、依据和内容；

(2) 参加评审人员；

(3) 评审时间安排；

(4) 有关评审准备工作要求。

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4..4 评审准备

评审会议前３天由质量负责人根据评审输入的要求，组织收集评审资料，并将有关评审文件发至参加评审人员。

管理评审的输入包括：

(1) ISO/IEC17025:2005《检测和校准实验室能力的通用要求》、CNAL/AC01:2005《检测和校准实验室能力认可准则》；

(2)管理评审计划；

(3)质量手册和程序文件；

(4)近期内部审核结果；

(5)管理和监督人员的报告；

(6)纠正措施和预防措施状况；

(7)客户反馈和投诉记录；

(8)实验室间比对和能力验证结果；

(9)质量控制情况及监控方法有效性分析；

(10)资源保证充分性分析；

(11)监测报告质量分析；

(12)人员、业务量和业务类型的变化情况，新技术的应用；

(13)由外部机构进行的评审报告；

(14)法律、法规、认可标准的变化；

(15)管理体系运行状况，包括质量方针、质量目标的适宜性和有效性；

(16)改进的建议；

(17)实验室的发展战略。

4.5 评审实施

4.5.1 评审会议由中心主任主持，一般要求中层以上管理人员参加。不定期评审由组织者决定参加人员。质量负责人报告近期内审结果和管理体系运行情况，技术负责人报告与技术运作相关的输入资料；

4.5.2 参加评审人员应进行适当分工，评审方式为召开评审会议和查阅有关资料，按评审计划及评审内容逐项评审，展开分析、讨论并对管理体系的适应性、有效性作出评价，确定改进目标，对存在或潜在的不符合项提出纠正措施和预防措施，确定责任人和完成期限。

4.5.3 评审组应对评审情况进行记录，并对评审内容作出评价，由质量负责人编制评审报告。

4.5.4 评审报告内容应包括：

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评审日期、地点、主持人；

评审组成员；

评审目的；

评审内容；

评审意见和结论；

需采取的纠正措施、预防措施以及管理体系文件中需修正调整的内容。

4.5.5 评审报告由中心主任批准。

4.6 评审后的工作

4.6.1 评审结束后，质量负责人根据需修正和调整的内容，指定相关科室或人员按《文件控制程序》进行质量手册、程序文件修订，负责落实纠正措施和预防措施，确保在约定的时间内实施，并对其有效性和适应性进行验证。

4.6.2 评审结果应输入环境监测中心策划系统，作为制定下半年度工作目的、目标和活动计划的依据之一。

4.7 管理评审结束后，由质量负责人将评审报告和评审相关记录分别按《文件控制程序》和《记录控制程序》交办公室保存归档。

5 引用文件

《纠正措施程序》

《预防措施程序》

《文件控制程序》

《记录控制程序》

6 相关记录

《管理评审计划表》

《管理评审报告》

《不符合项及纠正措施表》

《潜在不符合项及纠正措施表》