内部质量管理体系审核报告(可另附纸叙述)

编号：QR-8.2.2-05  序号

第二篇：内部质量管理体系审核报告

内部质量管理体系审核报告

编号：WS -QR8.2.2-05 审核目的：评价本组织的QMS的符合性、有效性，考核方针、目标的实现程度，

找出QMS的薄弱环节和改进的机会。

审核范围：本组织QMS覆盖的所有部门、所有场所、过程及所有产品。

审核依据：ISO9000：2008、适用的法律法规、本组织的质量管理体系文件。 受审核部门：管理层、办公室、供应科、销售科、技术科、质检科、生产部和车

间

审核组长：XXX 审核成员： XXX

审核日期：XX年.xx月. xx日

一、审核过程综述：

1、本次审核共分X个小组对本组织所有部门（场所）、所有过程和所有产

品进行了为期XX天的审核。审核采取抽样的方式进行，审核组共抽取文件性、

实施性、效果性的样本近300个，共发现3个不符合项。抽样审核的结果表明，

本组织的QMS基本得到了正常的实施。

2、主要优缺点：组织在资源配置、产品实现过程的控制、销售、纠正措施

及持续改进等方面，取得了较好的效果，没有发现不符合项。组织在第三层次文

件的适宜性方面、外协单位的控制、现场管理与标识方面还存在薄弱环节，出现

不符合应注意改进。

二、不合格项统计与分析：

本次审核共发现不符合项3个，均为一般不符合，主要分布在质检\生技\供销等

部门，具体情况见不符合项分布表。

三、对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、

发现和改进体系运行的机制及措施等）：

本组织于XX年XX月XX～XX日分XX个小组对组织的QMS进行了一次全面

的内审。现将质量管理体系有效性做出如下评价意见：

本组织自贯彻9001的A版QMS文件，基本符合GB/T19001-2008 的规定。过

程的识别充分合理，体系无删减，对确定的过程控制规定明确、可行；质量方针

和质量目标明确，与本企业的实际适宜；QMS文件结构合理，控制明确，具有

可操作性，能满足本企业对质量管理体系实施和控制的需要，但操作性文件还有

少数内容规定的不便于操作，还需进一步修改完善。

QMS文件基本得到充分实施。通过本次现场抽样调查，仅发现3个一般不符合

项。自A版文件实施以来，这次是第2次内审，希望通过本次内审和接下来的

管理评审来保证质量管理体系的实施。

QMS的实施基本达到预期的效果。1月份以来产品一次交检合格率达到99.2%，

比前期提高0.3个百分点；所有产品均获得国家指定部门检验合格；材料消耗比

去年同期也有下降；销售在目前也得到长足的进步；员工的质量意识得到了普遍

提高，领导起到积极的推进和带头作用；质量目标正在实现之中，具备在20XX

年度基本完成的既定目标。

组织QMS的自我完善和自我改进的机制基本建立并得到实施。内审、管理评审、

纠正和预防措施已在企业正常实施，体系实现了持续的改进。

总之，我们的QMS的运行已收到了良好的效果，但从本次审核的情况分析，在文件的可操作性、外协单位的管理制度的执行力度等方面还存在一些薄弱环节，还需进一步改善。

建议组织对供应管理人员进一步加强培训；适当充实一些技术人才，加强人员对制度的执行力度。

四、审核结论：

本组织的QMS运行基本符合质量管理体系标准和文件要求，方针目标正在实现当中。体系运行期间无顾客投诉。基本满足9001要求。

五、纠正措施要求：

要求各部门于7日内完成纠正措施并向审核组长提交书面的报告，审核组将采取书面与现场相结合的方式予以验证。

六、审核报告分发对象：

各位总经理、管代、各部门

七、审核组人员签字：

八、管代审批： 日期

准备的文件是：上一次审核组长给你们的审核报告（要认证机构盖公章的）；一年内做过内审的记录和资料；一年内做过的管理评审，你们公司的手册、文件一份