办公用品采购方案
一、目的
为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制订本方案。
二、责任部门及其责权
（一）责任部门
采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、分管领导以及总经理在办公用品采购工作中分别担任着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作、
（二）采购部的职责与权限
1、负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。
2、负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。
3、负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。
（三）综合管理部的职责与权限
1、负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。
2、负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。
3、负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。
（四）办公用品需求部门的职责与权限
1、根据本部门所有岗位的工作需求，提出办公用品需求申请。
2、合理使用办公用品，避免浪费。
（五）财务部的职责与权限
1、及时提供采购办公用品所需的资金。
2、负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。
（六）分管领导的职责与权限
1、审核办公用品需求申请。
2、大宗、高价办公用品报总经理审批。
3、审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。
4、将资金需求申请报总经理审批。
（七）总经理的职责与权限
1、审批大宗、高价办公用品需求申请。
2、审批大宗、高价办公用品资金需求申请。
三、办公用品采购实施流程
（一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程
1、办公用品需求部门根据工作需要，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报分管领导审核。办公用品申购单格式如下表所示。
办公用品申购单
申购人： 采购： 审核： 批准：
2、办公用品需求申请经分管领导审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由分管领导安排综合管理部负责采购。
3、综合管理部经理接到分管领导的指示后，进行询价；根据询价结果向财务部借款。
4、财务部及时向综合管理部提供购买办公用品所需的资金。
5、综合管理部将购买的办公用品进行登记，并及时到财务部报销、多退少补等事宜。
6、综合管理部登记完毕后，将办公用品发放给办公用品需求部门。
（二）大宗、高价办公用品采购实施流程
1、大宗、高价办公用品需求申请经分管领导审核通过后，报给总经理审批。
2、分管领导得到总经理的批复后，将批复返给申请部门；申请部门将有分管领导审核签字和总经理批复签字的申请单提供给采购部。
3、采购部根据大宗、高价办公用品的需求询价，并根据询价编制资金需求申请计划。
4、采购部将资金申请计划报分管领导审核后，报总经理审批。
5、分管领导得到总经理的批复后，将资金需求申请计划返给采购部，采购部执此批复到财务部借支采购所需资金。
6、采购部获得资金后，按需求和总经理批复实施采购。
7、采购部将采购来的办公用品交给综合管理部统一管理。
8、综合管理部对办公用品进行登记造册，并将办公用品发放给办公用品需求部门使用。
第二篇：1办公用品采购方案
办公用品采购方案
一、目的
为有效合理地支配办公费用的支出，做到合理采购办公用品，保障工作的顺利开展，特制定本文案。
二、责任部门及其责权
（一）责任部门
采购部、综合管理部、办公用品需求部门、财务部、主管副总以及总经理在办公用品采购工作中分别承担着相应责任，需及时处理办公用品采购业务流程中所负责的工作。
（二）采购部的职责与权限
1．负责大宗、高价办公用品的询价，并编制资金需求申请计划。
2．负责大宗、高价办公用品的采购，并及时向财务部报账。
3．负责将采购回来的办公用品交给综合管理部统一管理。
（三）综合管理部的职责与权限
1．负责日常办公用品、小宗低价办公用品的询价与采购工作。
2．负责本公司所有办公用品的统一管理、登记与发放工作。
3．负责公司高层领导所需办公用品的采购申请工作。
（四）办公用品需求部门的职责与权限
1．根据本部门所有岗位的工作需要，提出办公用品需求申请。
2．合理使用办公用品，避免浪费。
（五）财务部的职责与权限
1．及时提供采购办公用品所需的资金。
2．负责催办办公用品采购部门（采购部或综合管理部）及时报账。
（六）主管副总的职责与权限
1．审核办公用品需求申请。
2．大宗、高价办公用品报总经理审批。
3．审核大宗、高价办公用品采购的资金需求申请。
4．将资金需求申请报总理审批。
（七）总经理的职责与权限
1．审批大宗、高价办公用品需求申请。
2．审批大宗、高价办公用品资金需求申请。
三、办公用品采购实施流程
（一）日常办公用品、小宗低价办公用品采购实施流程
1．办公用品需求部门根据工作需求，填写《办公用品申购单》，提出办公用品需求申请，报主管副总审核。办公用品申购单格式如下表所示。
办公用品申购单
申购人： 采购： 审核： 批准：
2．办公用品需求申请经主管副总审核通过后，日常办公用品、小宗低价办公用品由主管副总安排综合管理负责采购。
3．综合管理部经理接到主管副总的指示后，根据询价结果向财务部借款。
4．账务部及时向综合管理部提供购买办公用品所需的资金。
5．综合管理部将购买的办公用品进行登记，并及时到财务部办理报销、多补等事宜。
6．综合管理部登记完毕后，将办公用品发放给办公用品需求部门。
（二）大宗、高价办公用品采购实施流程
1．大宗、高价办公用品需求申请经主管副总审核通过后，报给总经理审批。
2．主管副总得到总经理的批复后，将批复返给申请人部门;申请部门将有主管副总审核签字和总经理批复签字的申请单提供给采购部。
3．采购部根据大宗、高价办公用品的需求询价，并根据询价编制资金需求申请计划。
4.采购部将资金需求申请计划报主管副总审核后，报总经理审批。
5.主管副总得到总经理的批复后，将资金需求申请计划返给采购部，采购部执此批复到时财务部借支采购所需资金。
6.采购部获得资金后，按需求和总经理批复实施采购。
7.采购部将采购来的办公用品交给综合管理部统一管理。
8.综合管理部对办公用品进行登记造册，并将办公用品发放给办公用品需求部门使用。