管理评审报告

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第二篇：QMS管理评审输入报告

石狮市奥力体育用品有限公司

质量管理评审输入报告

一、公司质量管理体系试运行概况

公司于20##年导入运行ISO9001质量管理体系，自此拉开了公司质量管理体系试运行的序幕。文件发布后各部门组织本部门人员认真学习了体系文件，基本使公司全体员工能理解和熟悉公司的质量方针、目标及相关文件，并基本能按文件执行。

二、质量方针贯彻及质量目标的实现情况

1．质量方针

公司根据“质量管理八大原则”、公司所在行业的特点及公司的过去业绩等，制定了质量方针，该方针基本能体现“以顾客为关注焦点”，“全员参与”，“持续改进”等管理思想、原则并符合实际。公司认为通过执行该质量方针能达到稳定提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品的目的，符合公司的实际情况，另外，因目前公司内外部环境无特别变化，因此，在持续的适宜性方面应是可行的。此外，该方针也为公司制定质量目标提供了框架。

为确保公司质量方针得到贯彻实施，一方面公司将其转化为质量目标，另一方面，在公司内部各部门组织学习，使其深入到公司员工的思想中，并能在其日常工作中得到体现。

从质量目标的实现情况，公司所建立的体系在实现质量方针方面是有效的。

通过会议评审，公司认为，目前公司的质量方针不必修订，可继续执行。

2．质量目标

公司根据质量方针及公司的实际情况制定了三大目标，同时为确保目标的实现，公司对总目标进行了分解，各部门均有自己的分目标，此外，为检查目标的实现情况，各部门和公司对公司总目标及各部门目标实现情况进行了检查和分析，公司总目标的实现情况如下：

从上表可以看出，公司确定的质量目标基本得到实现，由此也可以说明建立的体系试运行是有效的。

各部门所确定的分目标基本可行，能满足实际要求，目前暂时不须修订，由于执行时间不长，其科学性、有效性须再执行一段时间，等明年再讨论确定对其是否需修改。

三、质量体系内审情况分析

公司于11月下旬进行了20##年度质量环境安全内审，本次内审共开出不合格项3项。内审后各部门均非常重视及时组织人员分析原因制定相应的措施，到目前为止，绝大部分不合格项均已整改完毕。除此之外，各部门均举一反三，进行了系统检查和整改。

从第一次审核、整改完成的情况看，公司已基本建立了一套自我完善、自我改进的机制。

四、产品销售、顾客满意情况分析

1.产品销售情况

体系试运行以来，销售部对与顾客有关的要求（产品特性方面如产品执行标准、交货期等）均进行了认真识别并在合同确定前进行了评审，填写和保存了相应的记录，公司已充分识别并确保有能力满足顾客的要求，此外，业务部还就有关产品要求及其他要求经常与顾客保持沟通和联系，消除与顾客间的不确定因素。

2.顾客满意情况分析

本公司的顾客意见调查主要采取对每一批质量情况的意见进行电话调查，到目前为此，顾客满意率为大于等于90%。

此外，公司非常重视顾客的意见和建议，注意经常收集顾客的建议和意见并将其作为公司进行质量改进的动力，公司目前与顾客间保持着密切的电话、传真等联系，就有关问题进行广泛交流。

由于公司重视顾客意见，不断改进，自体系试运行以来，尚未出现一次顾客投诉的现象，顾客满意情况也达到历史最好水平。

五、产品质量、工序质量控制分析（自检、专检）

（一）    产品最终交检质量情况：公司对产品质量的控制基本有效，产品合格率为100%。

（二）    生产工序质量控制情况：为确保产品生产过程处于受控状态，公司从人、机、料、法、环等5个环节进行全面控制：

（1） 在人员控制方面：对新来和转岗员工均进行岗前培训或考核，确保其有能力满足生产岗位要求。

（2） 在设备方面：公司制定了必要的设备管理制度，配备了专人对设备进行管理和控制，针对公司的设备状况编制了维修保养计划，并按计划进行维修保养。在设备的日常使用中，要求做好设备运行、维修保养工作并做好必要的记录，以确保设备处于清洁、良好状态。

（3） 原材料控制：对原材料，公司制定了物资采购要求和供方评价准则，并按准则对供方进行评价，确定了合格供方名单，以确保采购物资的质量满足规定的要求，不仅如此。公司同时对采购的物资进行了必要的验证或检验，对不合格的采购物资，拒不接受。对各生产工序而言，我们要求各工序均树立“下道工序就是顾客”的思想，严格把关，本工序不合格的产品绝不交下道工序，从而有效控制了产品质量。对工序检验中发现的不合格产品进行了隔离处理，防止了不合格产品的非预期使用或交付。

（4） 生产工艺：为确保产品生产工序质量，公司制定了生产工艺规程等必要的作业指导文件，并要求各工序严格按文件执行，同时，为确保工艺纪律的一贯性，公司组织人员对各工序的工艺执行情况进行不定期抽查，发现问题及时整改。

（5） 环境方面：公司对现场文明生产进行了控制，确保生产环境满足加工要求。

（三）    进货、过程、最终检验情况：对进厂物资，质管部对每一批进来的原料均进行检验或验证，检验或验证率达100%；对生产过程要求各工序操作人员按工艺要求进行自检的同时，在关键点进行重点检验，把不合格消灭在萌芽状态；成品有经过检验并有验收记录。

（四）    不合格品的控制方面：公司制定了不合格品管理程序对生产中出现的不合格品进行控制，内容包括：对不合格品的记录、评审、处置和分析。除废品外，其它不合格品均由责任人员进行返工，并由检验人员再检验后放行。

（五）    检测设备的管理方面：公司的检测设备主要有尺子等，公司指定质管部具体负责进行归口管理。对此质管部编制了检定计划和检定周期，对大部分检测实施均已按计划送技术监督局检定，且进行了标识并保留了有关记录，从而使公司的检测实施基本处于受控状态。

（六）    原材料储存、产品交付情况：目前的储存设施完善,能满足要求，对储存管理控制基本有效。对产品交付情况，公司制定了相应的管理制度，并严格执行，从目前的情况，公司对交付的控制能有效防止产品交付过程中的损坏，确保产品的交付质量。

六、对供方评价及物质采购情况分析

公司从供方的生产能力、管理水平、工作环境、产品质量、交货期限对所供方进行了评价，选出合格供方。供应部根据需要编制物资采购单等采购资料。目前公司的采购对象涉及至塑料薄膜等物资，质管部均要求其提供相应的合格证据以证实其符合性，必要时直接对其实施检验。

为了对供方进行了有效控制，除对供方进行评价外，还对其建立供货档案，

以进行动态控制，同时为以后年度的再评审提供依据。

七、公司目前的组织结构、职能、人员的适应性情况

1.组织结构：目前公司的组织结构较为简练，运行有效，能符合公司的实际情况。公司的管理者代表对生技部、质管部等五个部门在质量体系运行方面进行管理、监督，能够按照IO9001：2000质量管理体系的要求，各司其职，各负其责地工作，避免了出现职责不清，效率较低的问题；质管部能对生产部门的工作实施监督，以促进生产部门进行有效改进。各部门内部也基本上形成了自我监督、自我改进的机制，能充分发挥工作效能。但由于新的组织机构是体系建立时才开始运行的，因此，其有效性的充分发挥，还有待于大家熟悉、改进和加强。

2．职能：为明确各部门和人员的职责，公司制定了“各类人员任职要求”等文件，并将文件下发到个部门，确保内部沟通。目前公司已制定了各类人员职责，写明入职要求，具有较好的指导规范作用。经过学习，各个部门都能够按照文件中的规定的职能分配履行相应的职责；各岗位的工作人员都能按照职责要求分工工作。当然，由于体系刚建立、运行不久，因此各部门职能分配的合理性、工作的有效性还有待于观察和改进，同时，各部门在执行本部门职能的过程中，存在着认识的局限性以及传统工作方法的影响，因此，各部门还须加强学习。

八、资源配置情况

目前公司的基础设施、人力资源以及工作环境基本上可以满足公司生产的需要。公司自建立ISO9001质量管理体系以来，为质量管理的需要配备各种了设备，生技部也配备了办公桌、文件柜等设施，基本上满足了储存文件与记录的需要。通过对影响产品质量的主要人员进行培训和考核，如对质检人员所做的培训，确保他们可以胜任本职工作。公司办公室首先对班组长、质检员进行了有关公司纪律、加工工艺、检验方法等方面的培训，分析了培训效果记录了考核成绩；但对法律法规、质量管理体系等方面的培训嫌不足。公司环境可以满足生产的需要。

九、文件管理方面

公司目前按标准及公司实际情况编制了《质量环境职业健康安全手册》、《程序文件》及必要的支持性文件，收集了适宜的法律法规等外来文件并进行有效控制。公司对文件的控制和管理按公司编制的《文件的控制程序》进行。从体系试运行的情况，公司编制的体系文件基本符合公司实际，具有一定的可操作性，但文件的繁简适宜性等还有待于改进，部分文件的可操作性方面也有待于改进。

十、改进情况分析

公司自体系运行以来，在文件、记录、管理职责、资源管理、产品实现与顾客有关的过程、采购、生产过程的控制，测量、分析和改进等方面都进行管理和控制，基本上形成了运行有效的质量管理体系。公司20##年度内审，发现了3项不合格项，经过各个部门的努力改进，现已基本整改结束。公司的质量方针可以被员工所理解和实施，质量体系可以与组织的内部环境相协调，可以适意外部环境变化。生技部、质管部等部门能够运用简单的数据分析方法，如趋势图等，对产品质量、工序质量、.检验过程等进行分析，发现存在的问题的原因并采取纠正和预防措施，消除不合格和潜在不合格的原因，基本上形成了能够自我发现问题、分析问题，持续改进的机制；

管理层和员工加深了对质量管理八大原则的认识，能够按照质量管理体系的要求实施。公司的质量方针.目标和质量管理体系基本适宜、充分、有效。

十一  改进的建议

    在体系运行过程中发现了一些有待改进的地方：

公司的内审员较少，建议在今年适当时候派两个人参加内审员培训并获得内审员证。

本次质量管理评审输入由管理者代表、生产部、品管部、行政部、业务部、开发部联合编制。