质量管理体系文件

Quality Management System File

产品验收细则

文件编号：

版  次：A/0版

***公司                                ****-**-**实施

 

***部

文  件  会  签  表

文件修改履历表

1    目的

本文件规范***部产品验收作业流程，确保产品验收工作符合公司及事业部的相关规定。

2   范围

适用于***公司第***部。

3    引用标准

无

4   术语

4.1                    重大工程变更：变更的内容影响产品的结构、功能、性能、人身安全、与其它产品的装配或影响到顾客满意与否。

5   职责

5.1        工厂项目管理

5.1.1    负责协调确定验收时间及参与验收人员，组织产品验收；

5.1.2    负责与研发人员沟通确定工厂内参加产品验收人员；

5.1.3    负责现场记录相关人员的评审建议和意见及验收问题点并整理生成验收评审报告，现场组织验收组人员会签，在验收后一个工作日内将其反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档；

5.2    工厂品质

5.2.1  负责依据验收大纲或产品检验规范对验收参数进行记录，并现场组织项目经理、事业部PQE、工厂品质会签，在验收后的一个工作日内将验收记录反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档；

5.2.2  负责跟进验收时发现的问题点的整改。

5.3    事业部PQE

5.3.1  负责确认参加产品验收的事业部专家组人员、品质处人员、工程院人员；

5.3.2  负责监控和跟进产品验收时发现的问题点的整改；

6   工作程序

6.1    新产品的验收

6.1.1   研发人员提出产品验收需求，并输出验收产品的名称、验收大纲或产品检验规范等信息给事业部PQE及工厂项目管理。

6.1.2   事业部PQE收到产品验收需求后，依据验收产品特性确定需邀请品质处人员、事业部专家组人员、工程院人员，并沟通产品验收时间。

6.1.3   工厂项目管理收到产品验收需求后，与研发人员沟通确定工厂内参加产品验收的人员，并在与事业部PQE沟通确定其他参与产品验收的人员及验收时间后发出产品验收通知，邀请相关人员参与验收。

6.1.4   产品验收时，研发人员需提供以下资料：产品技术条件或依据的标准、试验或运行记录等。

6.1.5   产品验收时，工厂项目管理负责整理参与验收的专家及相关人员提出意见或建议、验收发现的需要整改的问题点，汇总生成验收评审报告，现场组织验收组会签，并在验收后的一个工作日内将其反馈给事业部PQE等相关人员。并复印一份交品质保障部存档。评审报告模板见附件2《产品验收评审报告》。

6.1.6   工厂品质依据验收大纲或产品检验规范对验收参数进行记录，现场组织项目经理、事业部PQE、工厂品质会签，并在验收后的一个工作日内将验收记录反馈给相关人员，并复印一份交品质保障部存档。

6.1.7   对于验收没有合格的产品，相关责任部门针对问题进行整改；问题解决后如需要重新验收，项目管理重新组织对产品验收或对整改部分进行验收确认。

6.1.8   需要整改的问题点的整改状态反馈，由分厂品质负责反馈给工厂厂长、事业部PQE,每周反馈一次；事业部PQE负责将整改状态反馈给事业部相关人员、工厂厂长，每周反馈一次。

6.1.9   验收前准备好客户要求提交的文件（具体文件清单见各阶段性考核细则）。

6.2      当产品生重大变更时需要重新验收，验收要求同6.1.1-6.1.9。

6.3    事业部或工厂明确要求重新验收的产品，验收要求同6.1.1-6.1.9。

7   本确认流程解释权归品质保障部。

8   本确认流程自下发之日起执行。

9   相关附件

附件一  产品验收流程图

附件2：产品验收评审报告

密别： 三级                                   编号：

产品名称

验  收  评  审  报  告

第***部

年   月     日

第二篇：石油产品包装储运及交货验收规则

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