地产板块季度经营分析报告模板√
一、1～ 季度总体经营工作情况
201 年前 季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成年度预算 %。
本季度实现营业收入为 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %；利润总额 万元，比上年同期增加（或减少） 万元，增幅（或降幅）为 %，完成季度预算 %。
主要工作计划（指目标责任书内容，包括经济目标、节点目标等内容）的完成情况：
关键节点定义：单船建造计划、开工、船体大合拢（船检验收合格）、下水、交船（获得船检证书为准），
实物量和工作节点未完成的原因分析：
二、财务经营情况分析
借款本公司未使用的，其财务费用应剔除后进行分析。
进行因素分析：
（一）应收账款分析
未完成预算的原因：
（二）已完工船舶成本分析情况
号船
节约或超支原因（分析±2%以上项目）：
（三）管理费用分析
1、管理费用项目与去年同期对比分析
管理费用项目与去年同期对比分析表 （金额单位：万元）
节约或超的原因（分析±5%以上项目）：
2、管理费用项目与预算表分析
管理费用项目与预算对比分析表 （金额单位：万元）
节约或超支原因（分析±5%以上项目）：
（四）比率分析
管理比率对比表
差异原因分析：
三、当前存在的主要问题及采取的措施
主要问题一：
应对措施：
主要问题二：
应对措施：
……
四、201 年经营情况预测
前 季度营业收入完成 万元，预计全年完成营业收入 万元，占年度预算 %；前 季度完成利润总额 万元，预计全年完成利润总额 万元，占全年预算 %。
五、后 季度完成预算目标的措施及未来市场分析
第二篇：简约经营分析报告PPT模板
