“****”动漫吧项目可行性分析报告
一、公司目标
●公司长远目标：
把“****”这一提供动漫产品零售和休闲娱乐服务的连锁经营机构打造成一个知名品牌。依托渠道和媒体优势牢牢掌握最广大的消费者，进而进行动漫形象和动漫产品的自主研发，最终拥有自己的知识产权，构建一条合理的完整的产业链。
●近期发展目标：
在20xx年10月1日前，在天津市场创建一种盈利模式，实现媒体、活动和动漫吧的有机互动，形成自己的品牌和特色，为下一步在全国市场的推广打下坚实的基础。
●未来3年的目标：
到20xx年，使“****”成为在国内具有相当有影响力的动漫连锁经营机构，在动漫的零售和动漫休闲服务领域具有自己的特色和优势，占所在城市至少40%以上的市场份额，并以连锁加盟为主要发展手段，达到在全国省会及主要城市至少有50家（每店经营面积不少于300平米）加盟店，地级城市至少250家（每店规模不少于200平米）加盟店的规模。
●公司发展方向：
1、通过加盟连锁的方式不断扩大经营规模和提高市场份额。
2、通过电视栏目的经营及和其它媒体的整合互动不断扩大影响范围。
3、国内外成形产品的销售代理。
4、活动和策划的组织及培训。
5、动漫形象及衍生产品的自主研发和经营。
●公司发展战略：
通过对媒体的巧妙运作和各种活动的组织策划，依托媒体和活动强大的感染力和号召力，不断培育和影响目标受众，以“****”动漫吧为经营载体，以加盟连锁为主要经营手段，最大限度地实行对资源的优化配置，创造最佳的盈利模式，获取最大的商业利润。
二、动漫产业现状及前景展望
1、世界动漫产业概述
20xx年，全球数字内容产业产值达2228亿美元，与游戏、动画业相关的周边衍生产品产值则在5000亿美元以上。动漫产业形成了欧美、日、韩等列强割据态势。英国的动漫业已成为该国第一大产业，美国的网络游戏业已经连续四年超过好莱坞电影业，成为全美最大的娱乐产业，日本动画业年产值在国民经济中占第六位，动画产品出口值远远高于钢铁出口值。
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目前世界动漫市场的整体格局基本上是美日韩三足鼎立的态势。美国仅迪斯尼公司20xx年的营业收入就达150亿美元，日本动漫每年营运收入超过90亿美元；新近崛起的韩国动漫产业的工业产值更是堪与该国汽车产业媲美。这三大动漫力量中，美国是老牌强国，日本是发展成熟的中生代力量，而后起的韩国则是刚刚崛起的动漫新生代。
目前全球播放的动画节目约有60％是日本制作的，世界上有68个国家播放日本电视动画、40个国家上映其动画电影。
日本动漫产业在漫画、电子游戏方面也成绩斐然，日本在动漫产业的发展中，就是将动画片、电子游戏和漫画视为一个经济整体——AGC（anime，game，comic），齐头并进、共同发展。日本动漫产业链的每一个环节都处于活跃状态，相互联动，获得巨大收益。
20xx年韩国动画的销售规模为3200亿韩元，加上卡通等衍生产品，总的市场规模为7700亿韩元（约为2.7亿美元），占世界市场份额的0.4％，每年向海外出口0.8～1亿美元。
韩国网络动漫产业能够成功，关键在于它形成了一个从立项、开发、制作、包装、市场推广在内的一个完整的产业链。当然这跟政府对发展网络文化产业的支持是分不开的。首先，政府对从事网络动漫的企业给予优惠的税收政策；其次，政府建立了基金对合适的项目提供风险投资，经营成功则政府与企业分享收益，失败则由政府承担。
2、国内动漫产业概述
中国的动画和漫画曾经辉煌一时。世界上第一部长篇动画电影《白雪公主》诞生于19xx年。而在19xx年，我国便推出亚洲第一部动画长片《铁扇公主》。上海美术电影制片厂在五六十年代制作的《大闹天宫》、《三个和尚》、《九色鹿》、《哪吒闹海》等等动画片都在国际电影节大放光彩。从上世纪50年代开始，作为国内漫画的主要表现形式——连环画，风靡一时，成为全民读物，最高单册连环画的印量高达300万册。
在此巅峰过后，八十年代上海美影厂出品的《黑猫警长》、《葫芦娃》也自成风格，成为现今22岁以上的青年人熟悉的国内卡通形象。
中国还曾经是世界最大的动漫加工基地。20世纪80年代末90年代初开始，中国内地成为欧美、日本动漫的最大加工地。大家熟悉的〝蜡笔小新〞、〝灌篮高手〞等都是在国内加工完成的。加工动漫是由〝外方〞出技术和管理，中国出劳动力和厂房。这种模式为中国培养出了相当一批成熟的动漫制作人员，提供了管理方面的先进经验。
中国的动漫现状却实在不尽如人意，20xx年全年仅制作动画2.9万分钟，只能满足极小比例的动画市场需求，国内仅在动画片播放方面就存在20万分钟
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的缺口。大多数的国内动漫杂志发行量只有3万到4万份，与日韩动漫杂志动辄数十万册的发行量简直不可同日而语。虽然有政府强制性地保护国产动漫，有规定国产动画和国外动画在播放上的比例是1：1。但是，盗版的动漫书籍和由互联网上传输而来的国外动漫，严重蚕食了国内动漫市场。来自美日韩的动漫产品大量涌入中国，带着异国烙印的动漫文化，影响着中国的5亿多青少年，而缺乏产业运作的国产动漫行业却一再萎缩。
3、动漫产业前景展望
20xx年4月20日，国家广电总局向全国印发《关于发展我国影视动画产业的若干意见》，这是迄今对国产动漫产业而言最重要的政策，她鼓励多种经济成分共同参与影视动画产业的开发和经营。
20xx年7月，中国社会科学院文化研究中心、华东师范大学、上海宽视网络电视有限公司三方联合筹建的首个国家动漫游戏产业振兴基地在华东师范大学揭牌，亦被视为是建立“产学研一体化”体制的尝试。经广电总局批准的北京、上海、湖南等三个卫星动画频道，也分别于20xx年9月10日、10月28日和 12月28日开播，国产动漫产品的市场需求大大增容。
20xx年民营企业制作动画产品1.8万分钟，占国产动画产品的63%。民营企业的代表性作品就是湖南三辰卡通集团制作的大型科普动漫系列《蓝猫淘气3000问》，它先后在全国包括港澳台地区在内的1020家电视台播出，港澳媒体高度评价其为〝卡通片的奇迹，电视圈的神话〞。走下荧屏的“蓝猫”迅速扩张到音像、图书、文具、玩具、服装、鞋业、食品等十几个行业，“蓝猫”品牌的专卖网络在全国建立，6000余种衍生品去年销售收入达20亿元，创汇2000万美元。“蓝猫”的出现一扫国产动漫多年只亏不赚的阴霾，让中国动漫看到了未来的曙光。
在动漫产业链上，平面出版品是第一步，第二步是电子媒体，第三步是周边产品的开发及商业服务。动漫连载是动漫产业金字塔的底层，往上依次是单行本、卡通片、衍生产品、游戏等等。
动漫产业的产业链相当长，因此在动漫内容、形象的创作过程中需要各个媒体之间紧密合作，应从产业发展路径的角度来配置媒体资源。
在韩国动漫产业成长的最初阶段，周刊在整个产业链中肩负着创造成功形象和内容的重任，为整个产业链其他环节的赢利创造了条件；同时要把握电视媒体在动漫产业链中的重要作用，电视是原创性动漫形象得以形成产业价值链的关键环节，又是让动漫形象深入人心的重要播出平台。网络、手机彩信都可以成为动漫形象的载体，新兴媒体也是发展原创动漫的生力军，发展国产动漫同样不应错过高科技的快车。
中国动漫的产业化尝试，光靠动画片播放和出版动漫图书期刊是赚不到巨额
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利润的，按照国际惯例，动漫产业的70％利润是由音像出版和衍生产品开发这部分实现的。国外发展动漫连载、书籍的历史较长，而我国才刚刚开始，要马上叫卖动漫衍生产品似乎不太现实。日本的动漫已经有六七十年的历史了，中国才十年，发展自己的动漫产业需要时间，中国的动漫企业还需要有好的心态。用心作好动漫的艺术创作，塑造成功的动漫形象应该成为国产动漫发展的主流。
三、经营（盈利）模式（以天津为例）
开设“****”动漫吧天津旗舰店，以动漫吧为经营载体，以各种活动的策划组织及会员俱乐部为主要促销手段，依托电视栏目及和其它媒体的整合互动为强有力的宣传支持，最大限度地影响目标爱众，实行整合营销，最大程度地把潜在消费者变成稳定忠诚的现实消费者，创造一种全新的盈利模式。
A、动漫吧的运营方案
1、市场定位：
以动漫爱好者为主要受众群体，针对目前城市消费的主要族群——青少年（16岁至26岁）为市场发展目标。
2、目标受众群体分析：
消费无目标性和计划性，只是以个人好恶决定了消费目标，且具有极强的盲从性，是极易进行引导的消费群体，移动通信的品牌“动感地带”就是最好的例子。
3、品牌建立的准备：
建立自身完整的品牌发展意识，为后期自身的产品开发和全国市场的运作打下基础，以品牌力量带动整个运营体系。先期买断数十个自主研发的动漫形象（动漫工作室开发）以备今后“****”品牌发展使用，费用不超过5000元。创作一个有可能被谁都能喜欢的动画形象，使其能够跨越宗教、文化、国界、种族，此举将为“****”品牌的长远发展做好物质上的储备。
4、经营面积：
理想经营面积：400平方米~500平方米。最低经营面积：300平方米。
5、装修风格：
“****”动漫吧的外檐装修首先就要让每一个看到她的人产生新奇感，并且要注意突出动漫特色，即使人产生强烈的动漫感受。在店内则以动漫形象来装饰每一个物品，大到某个空间的装饰，小到送货餐盘和菜单。
装修费用在20至40万左右，主要支出在店内氛围营造和家具的包装上
6、店内管理及所需人员：
店内采用一般餐饮服务类场所的经营方式，但需要有自己的一套独立的管理软件，管理店内所有经营项目及收费细则的软件。
需要店长1名，工作人员4至5名。店员一律统一服装，找最有动漫特色的
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服装作为工作服，最好能为COS服装（角色扮演专用服装）。
7、进货渠道：
⑴、图书：尽可能的为正版图书，可考虑现在国内动漫书籍的代理出版社，如漫友、上海画一出版社等。（渠道完备）
⑵、周边产品：在天津市场中整合小规模经营的动漫周边产品店，利用他们现有的产品资源作为动漫吧前期市场运作的铺垫。（渠道完备）
8、市场开拓：
本地市场开拓方式有两种：
⑴、活动：长期在店内举办如积分赢奖品等促销活动，以及举办如名家见面会等非固定性活动，后一种活动要限制人数并收取一定量的门票费用，可考虑与一些大中院校合作。
⑵、媒体宣传：在占领电视媒体平台的基础上，与平面媒体搞好互动，以多角度多方位的为动漫吧宣传。
B、《****》电视栏目运营方案
1、目的：
以办成全中国最知名的动漫栏目为目标，逐步发展成为全国动漫节目的制作生产基地，充分发挥媒体优势，占据国内大部分的动漫市场。
2、电视栏目运营方式：
⑴、买断电视台时间；
⑵、组织人力进行节目开发及制作；
⑶、寻找短信运营商进行合作，经营短信业务，并且成立以节目为依托的网站； ⑷、待节目有了一定的储备后，向各地方电视台发送；
⑸、以节目覆盖面积、收视人群数量为依托，吸引冠名赞助商。
3、投资和收益：
“****”电视栏目一年的资金投放量约为140万元左右，主要包括：频道资源占用费、制景费、节目资料采集、人员工资、设备使用费等，收益主要靠发放给各地方电视台的广告回报，以及冠名赞助商的冠名费用。
其他收益：如手机短信、连带产品开发等。
4、播出频率：
播出频率为每周播出三次，即每周的周二、周四、周日，均为首播。每首播一次重播两次。
5、栏目时长：
每期节目为30分钟。
6、相关产业：
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动漫栏目的成立初期，必须拥有属于动漫栏目自身的品牌形象，在后期研发栏目形象的周边产品。并随着节目在全国各处的成功落地，还可以结合外部资源在各节目播放地开展主题动漫展等活动。
C、动漫活动运营方案
以电视媒体为依托，以动漫吧为活动基地，开设动漫相关活动。具体项目有：
1、名家见面会：
不定期的邀请国内知名动漫名家与天津动漫迷见面，并由电视媒体配合宣传，起到对动漫吧经营的推动作用。投资不会太大，但是需要长时间的协调工作，并且有选择性的选取专家，相对收益会很大，终究名人效应还是存在的。
资源：目前手边有30余位国内知名动漫画家的详细联系方式。
2、新书签售会：
这是动漫迷见面会的另一种形式，但是是配合新书推广进行的，媒体报道起来也比较有力度，同时因为有书作为漫画家与动漫迷互动的工具，所以交流起来效果会更好，并更能吸引人流。基本上不需要投资，除专家级别的需要邀请出席外（需支付住宿及来回路费），收益同上。
资源：目前手边有30余位国内知名漫画家的详细联系方式。
3、动漫俱乐部：
开设动漫俱乐部（持卡会员），以交流学习为目的的小型动漫聚会，可以将自己最近的创作拿来大家一起交流，动漫吧的组织人员会从中选取优秀的作品，悬挂于店内，或直接向杂志、报纸进行推介发表，无需投资。
资源：漫吧经营时同步进行开拓。
4、小型动漫展：
定期开展小型的动漫展会，培育潜在消费群体，考虑可以和社团合作。投资量比较小，但是同是收效也不会很大。
资源：天津市60余家动漫社团
5、大型动漫展：
每年在天津举办可以媲美北京的大型动漫展，让天津与国际相接轨。投资量及人员消耗比较大，但收益也非常大，好处是可以迅速的打开电视栏目和动漫吧的知名度。
资源：上海城市动漫展，亚洲动漫作品巡展，漫友杂志社举办的OACC。
四、在全国市场的经营
“****”品牌在全国市场的经营是建立在成功的运营模式和与媒体互动基础上的品牌扩张。
在天津市建立“****”品牌动漫吧旗舰店，并且将旗舰店对资源的整合、媒
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体的互动等等运营模式进行梳理后，“****”品牌将首先向全国一线城市（直辖市，部分省会城市及计划单列市），后期将向二线城市（部分省会城市及地级市）扩张。
“****”品牌的扩张将依托品牌自身的影响力和媒体的强大渗透和推广能力。
扩张的第一步是先将“****”电视栏目采取交换、出售或合作等形式介入目标城市，建立“****”品牌的宣传阵地，所获得的广告时间等资源将有一部分被用来作为“****”品牌的宣传推广；
扩张的第二步是采取连锁加盟或股份合作的形式，将“****”动漫吧开设到目标城市，在目标城市 “克隆”“****”动漫吧及天津市场的运营模式，以成熟稳健的运营模式，配合以强大的资源和媒体优势，在目标城市获取良好的收益。
“****”品牌的扩张不是一种单纯的、简单的复制，而是依托强大的资源优势，在目标城市创建新的渠道，打造新的通路，为动漫行业中的品牌生产商和目标消费群体之间构建沟通的平台、交流的桥梁，占领终端渠道。
基于此种目标，“****”品牌的扩张必须是高质量的扩张，必须成为目标城市动漫产业的一种催化剂。最终目标，是要在相当数量的目标城市中构建“****”品牌的渠道网络，使“****”成为动漫行业的强势品牌。
五、竞争优势
“****”品牌的竞争优势在于品牌自身所具有的渠道与媒体互联、互动的优势。“****”品牌的发展策略就是利用这种优势打造品牌的核心竞争力，通过核心竞争力建设品牌，发展品牌，提升品牌。所谓“核心竞争力”，就是“****”品牌所具有的资源优势和媒体优势。
资源优势在于我们长期积累的动漫行业中的生产商、品牌企业及动漫业内具有影响力的人物，包括天津市60余家动漫社团，全国30余位知名的漫画家和文化部、广电部及相关行业协会等等。资源优势的获得，既是不断积累的结果，还是悉心整合、精心策划的结果，更是依托强大的媒体优势长期经营的结果。凭借对动漫行业的关注与了解，凭借相关专业人员的职业素养，动漫行业的资源优势完全可以为“****”品牌所用，为品牌的建设和成长提供充足的养分。
媒体优势是“****”品牌的特色优势。“****”电视栏目完全为“****”品牌所拥有，凭借电视媒体的强大影响力，最大限度地吸引动漫爱好者和动漫业界的注意力，既可以为“****”品牌推广提供强有力的宣传平台，又可以将自身打造成“****”品牌的有机组成部分，形成“****”品牌的强大生命力。
从20xx年开始各个地方台少儿频道及卡通频道的成立，电视媒体的很多优惠政策也纷纷出台，目的是解决电视节目短缺的现状。而针对少儿频道来讲，主
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要的观众群体就是青少年及儿童，如何做出一档能够受青少年喜爱的节目是几乎所有青少年类节目电视制作人所面临的难题。
天津电视台少儿频道开播一年来，收视率最高的一直都是从国外引进的动画片，由此可见动画的亲和力有多强，但是反观少儿频道中的自制节目却极为的差强人意，虽然也有一个动漫为专题的栏目，但是却因为种种条条框框的限制而未能发挥它的真正魅力。
动漫又具有受众群广泛不受年龄限制等特点，而且其受众群体更是呈现多样化的趋势，动漫已经成为小资族的一种特别标志了。这些人就是动漫消费品的一大隐性消费群体，也就打破了动漫只属于青少年的概念，而类似于这样的隐性消费群体还很多，加上最广大的受众群体——青少年，这些就是动漫节目的主要收视人群了，同时也是动漫吧的主打消费群体，潜在消费者数量巨大。
“****”电视栏目可以成为“****”品牌强有力的宣传工具，最大限度地发挥主流媒体的优势，为“****”品牌的推广造势；“****”品牌可以为“****”电视栏目提供更多的节目资源，整体提升节目的制作质量，创造高收视率，在业内形成强大的影响力。
作为渠道运营商，我们可以在“****”品牌下整合大量的业内资源，如国内近200家动漫杂志、书籍出版商，通过和他们进行各种形式的联合或合作，既可以充分利用这些资源作为“****”动漫吧的运营提供产品或对各类主题活动提供支持，也可以为“****”电视栏目的节目制作提供助力。
电视节目的宣传加上动漫吧的经营，可以形成一个虚拟与现实的完美结合。以电视节目凝聚动漫爱好者的视线，并引导他们进行消费，而动漫吧为他们提供消费场所，通过消费再将公司的企业形象以及所要推广的动漫形象深入人心，进而将已经为大部分人接受的主题动漫形象的周边产品大规模推广，这样便形成了一套完整的商业运营体系。而位于这个商业运作体系最上层的就是电视栏目，它是顺利进行市场运作的一个先决条件。
渠道和媒体的互动还表现在，“****”动漫吧和“****”电视栏目共享目标受众（观众），一方面不断扩大目标受众（观众）群体的数量，一方面持续地培养其对“****”品牌的忠诚度。作为动漫业内的先行者，通过整合资源，进而建设和发展自有品牌，构建消费者和各类动漫企业之间的通路，成为“****”品牌的渠道运营商，并与主流媒体之一的电视媒体形成合力，走良性循环、共同发展的道路，其潜力未可限量。
●关于竞争优势的总结
通过“****”品牌的核心竞争力，可以建设广泛的渠道网络和资源网络，包括各城市的连锁加盟店（合作店）、所在城市电视台的电视媒介网络、电视广告网络、培训网络、主题活动网络。依托这些渠道网络和资源网络，充分共享“****”
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品牌旗下的各种资源，创造“****”强势品牌的强大竞争力和赢利能力。
六、营销策略
1、销售渠道
通过加盟连锁的方式建立一张全国的销售渠道以形成规模经营，还可以通过专业网站开发网络销售
2、媒体策略
以电视栏目的推广作为主要的媒体策略，为当地的加盟商提供强有力的宣传支持，并且通过活动的组织策划整合其他的平面媒体。专业的网站宣传可以配合电视媒体作为与消费者互动的平台。
3、促销方式
大力吸收社团会员，扩大影响；以会员制形成固定的消费群体，并且吸引非会员进行各种消费。
通过定期举办名家见面活动，对漫迷作品点评、指导、展示及对优秀作品在媒体进行发表等形式进行促销。
对创作室和相关专业机构进行优秀人才推荐。
在各学校进行作品巡展。
4、产品
⑴、消费服务：动漫娱乐，饮料食品消费等。
⑵、产品零售：对现有成形的动漫及衍生产品采取代销或经销的方式。 ⑶、自主产品：先期不自主开发，后期以自主研发的动漫形象为基础，开发自有产品及衍生产品。
⑷、培训：包括动漫行业各种培训内容，提升消费者的专业素质及欣赏品味。 ⑸、电视栏目：“****”栏目插播广告、冠名广告及其他广告形式。
⑹、展览、名家见面等活动。
5、价格策略
小时收费制：3—4元/小时·人
单位个人收费制：15元/人·次
VIP包间：6元/小时·人
●会员制：
银卡会员
50元/张，一年期限，可带1人进店消费，除饮料食品外消费9折（包括培训），经店内确认后参加名家见面会等活动可以优先（票价打8折，限本人参加），参加累计积分活动可以换购物品或转成金卡会员。
金卡会员
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收取10元工本费，无期限限制，可带2人进店消费，除饮料食品外消费8折（包括培训），经店内确认后可以优先参加相关活动（票价打6折，限本人参加），累计积分可换购物品。
其他产品价格依据市场情况确定合理价格。
七、产品开发
为了吸引各方面消费群体，拟开设如下经营项目：
⑴、动漫图书借阅：店内须有动漫图书最少3000余册，对不同顾客（金银卡会员、普通消费者）采取不同的收费标准，但是仅可在店内阅读。
⑵、VIP单间：每个单间内设有DVD机可点播动画片或唱卡拉OK，游戏机（索尼），也可在内借阅图书等，每个单间最少可容纳5人。单间内的座椅、装饰品等都以一部动画内的物品为参照，尽量追求一模一样。
⑶、动漫模型屋：在这里你可以坐下来，制作自己喜欢的模型玩具，店内提供全套的工具，并有上百款动漫模型可供选择，制作成型的模型可以自己收藏也可委托店内代售。
⑷、DIY工厂：消费者可以将自己喜爱的动漫形象转印或转刻到自己身边的其他商品上，如制作个性T恤、打火机、报枕等等，大头贴也是可选项目之一。
⑸、周边产品的售卖：在店内有上百种的动漫周边产品可供选购，不需要比同类市场价格低廉，只需要产品种类齐全就好。
⑹、漫画创作专门地：单独开设一个地方给喜爱动漫创作的人，由店内提供漫画创作工具（只限金卡会员），可以将他们画的作品在店内展示或代卖。
⑺、食品饮料：提供不同种的饮料，但是注意不能贩卖纯酒精类饮品，食物也要结合动漫，以动漫名字命名或干脆模仿动漫中的食物，以吸引消费者。另可考虑附带经营一些小吃（瓜子、膨化食品）等方便食品。
（8）、自主研发：在条件成熟时可通过买断或向全国征集等手段开发动漫形象，并在此基础上开发周边产品，进而形成自有品牌。
●动漫进货渠道和合作单位
出版机构：漫友杂志社、现代出版社、中信出版社、北方妇女儿童出版社、点形文化发展有限公司、上海画一出版有限集团、上海运通动漫文化发展有限公司、玉皇朝出版有限集团、韩国文化产业振兴院等等；
合作单位：中国动画学会、卡通艺术委员会、工艺美术学院、天津大学动画系、天津美院现代艺术分院、北京电影制片厂、北京广播学院、中央戏剧学院相关院系；
还包括制作、加工玩具模型等动漫周边产品的生产商，中国玩具协会也将提供强有力的支持。
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八、公司管理
1、机构设置和主要职能
公司下设办公室、市场部、门店部、公关部。
办公室主要负责行政事务和人力资源工作并与相关政府部门协调相应事务性工作；
市场部主要负责“****”节目的推广和电视广告的销售；
门店部主要负责门店的管理和连锁加盟业务的运营；
公关部主要负责“****”品牌的建设、知识产权的保护和广告的投放。
2、绩效考评和人员激励
公司建立完善的绩效考评体系，年终将拿出公司年营业利润的15%—20%成立奖励基金，对关键岗位主要管理人员和绩效考评优秀的员工进行奖励。
3、知识产权的保护
公司将对“****”品牌及其形象注册，并对相关的周边产品进行知识产权保护。
4、公司运营的外部支持
对“****”动漫吧所在城区的城管、文化、公安、消防等职能部门，预先做好沟通和联系工作；与行业主管部门如文化局、广电局等单位预先做好公关工作；对于所有公司的客户和合作单位，制定相应的措施力求得到最大限度的支持与帮助。
九、融资说明
1、为了保证“****”动漫项目的实施需要投资200万元。
2、投资的使用计划：
A、“****”电视栏目开发和栏目运营（前6个月），共需 70万元
⑴、支付电视台押金和频道资源占用费（按每年50万元计算），押金10%，余款按月均付，32.5万元；
⑵、演播室租赁费用：500元/次*72次 = 3.6万元；
⑶、演播室装修2万元；
⑷、资料、光盘购置1万元；
⑸、采编制作电视栏目费用：0.3万元/期*73期 = 21.9万元；
⑹、栏目组人员工资（7人）：10万元。
B、“****”动漫吧的开办和运营（前六个月，含一次性投入的装修、书籍、光盘费用），共需 110万元
⑴、半年的房屋租金和押金25万元；
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⑵、店面装修35万元；
⑶、个性化设施、装置、设备、电脑等等购置费用18万元；
⑷、各种图书、光盘、资料购置费10万元；
⑸、运营费用（人员工资及电费等）8万元（六个月）；
⑹、开业及宣传炒作、活动组织等10万元；
⑺、办理证照及备用金等5万元。
C、流动资金20万元。
3、希望和投资方成立新公司。
理由如下：
公司化运作是生产力发展的最佳方式，是一种很好的生产关系，有利于明确双方的权利与义务，分清责任和利益；
有利于事业的长远发展；
有利于使各方利益最大化。
4、拟向投资方出让的权益是： 。
5、预计在未来三年内公司年终经营净收益为：
第一年 05年8月—06年8月 150万元；
第二年 06年8月—07年8月 300万元；
第三年 07年8月—08年8月 500万元。
6、投资方享有财务监督权，并享有股东所有的管理和经营权。
7、投资折合成股份，依照股份比例以年终分红的形式予以回报。
十、财务分析
A、投资及运营费用
1、固定投资、前期宣传及#b@2等费用50万元；
2、运营成本（1年）：
电视栏目：占频（时段）50万元；
节目制作90万元；
总计：140万元/年。
动漫吧：房租48万元/年；
运营费用（人员工资、电费等）16万元/年；
宣传、促销费用24万元/年；
损设施耗、添置及图书更新10万元/年。
3、公司管理费用、办公费用及财务费用36万元/年
4、税金：营业收入的5%
B、收益预计
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a、电视栏目的节目经营及广告销售共180万元；
b、动漫吧的经营收益：会员会费、服务收费、产品售卖、加盟连锁、活动收益等等共计200万元。
天津市现有30万动漫爱好者，市内六区约有20万，现有栏目能对8万目标消费群形成影响，如将电视栏目的播放频率加大，对节目质量进行提升，预计可将目标爱众扩展到12万人左右。我们是按照第一年发展5000会员，发展100家连锁店，以后每年按50%的数量增长的最保守的数据进行的收益测算。
根据市场一般发展的情况作最保守的预测，前三年的年终净利润分别可达100万元、300万元、500万元。如自主研发产品能够成功，形成自有品牌，并开发经营动漫形象及其周边产品，市场利润将无法预测。一个成功品牌每年产生上亿甚至更多的利润将不再只是神话。
十一、风险控制
1、前期知名度不高，客户的认知度低。需要加大宣传力度，在电视栏目中加大宣传力度并通过举办有影响力的活动形成炒作高潮；同时要印制大幅海报在各大高校张贴，尽快地提高知名度，扩大“****”动漫吧的影响力。
2、经营过程中因为是实体店面，会有各种管理部门的不可预计风险，我们准备制作一批金卡发放给相关管理部门作为公关手段，力争将其影响尽量弱化。
3、因为动漫行业会牵涉到知识产权问题，我们会在前期咨询相关律师，把风险控制到最小，在经营过程中采用正版图书和音像制品，将风险控制在最小范围内。
十二、项目实施进度
20xx年7月选址，确定店面规模及地址并开始装修；
20xx年8月引进产品，招聘人员并培训；
20xx年9月28日开业运营；
20xx年10月根据运营状况开始准备实施培训和连锁加盟方案；
20xx年12月开始实施培训和连锁加盟方案。
以上进度，培训要根据消费者数量和相关准备情况确定进度，可以提前；连锁加盟根据《****》节目在其他城市的播放情况确定，一般城市在节目打入当地市场后铺开连锁加盟，条件好的城市可不受电视栏目的限制，成熟一家发展一家。
附：天津的优势
一、优越的区位优势
天津以其优越的区位条件形成了以港口为中心的海陆空相结合立体交通网
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络。天津港是我国北方第一大港，并跻身世界港口20强，目前已与170多个国家和地区的300多个港口通航。天津滨海国际机场是目前北方最大的货物空运中心，目前已开通国内外航线40多条。天津的铁路和公路可以辐射华北、西北、东北的广大地区。另外，滨海新区的建设将成为中国的第二个浦东新区。
滨海新区位于京津城市带和环渤海湾城市带的交汇点，拥有“三北”辽阔的辐射空间,地处东北亚中心，是亚欧大陆桥最近的起点，也是中国与蒙古共和国签约的出海口岸，还是哈萨克斯坦等内陆国家可利用的出海口。
这里是全国惟一聚集了港口、开发区、保税区、海洋高新技术开发区和大型工业基地的地区，又拥有京津、西北和华北１２个省、自治区、直辖市的腹地，服务两亿多人口。滨海新区建立之初就有一个明确的意识，就是利用改革的先行优势，积极发挥其作为对外开放窗口和基地的辐射功能，把开放政策延伸到中西部。
滨海新区是华北、西北地区通向世界各地最短最好的出海口，也是国外客商进入中西部市场的最佳通道，加上拥有的保税区在贸易服务领域的特殊优势，这里正成为中西部地区进入国际市场的“绿色通道”。
从滨海新区与中西部地区互动发展来看，滨海新区良好的区位优势，便利的交通运输体系，必将更充分地发挥“绿色通道”的窗口作用、示范作用、媒介作用，进而带动中西部地区加快经济外向型发展步伐。。
东丽地区的东丽湖温泉旅游是天津市八大旅游景区和七大自然保护区之一，占地58.6平方公里，其中水域面积8平方公里，湖岸周长12公里，是杭州西湖的1.5倍东丽湖位于我国三大经济圈之一的环渤海经济圈的中心部位，比邻天津港，通过海上航线于辽东半岛及胶东半岛联系。内陆通过周边高速公路可辐射整个华北地区，通过国际航空港可连接国内各大城市及港澳，日韩，乃至国际大城市。具有重要的战略意义，可获得巨大的经济与市场的支持。
目前，天津市委、市政府、旅游局的五年规划中，东丽湖立足天津面向全国乃至全世界，借助地理环境位置的优越，可大力发展商务、会议，物流以及娱乐、教育等服务性行业，成为天津市经济及旅游发展的新的增长点，所以我们准备在天津的东丽湖地区建立一个动漫基地，一是为了响应市委市政府的号召，同时也促进了天津地区乃至整个中国动漫事业的发展。天津作为与日韩最接近的大都
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市，可以充分利用地理位置的优越，引进日韩动漫的先进元素，并且对于天津地区而言，日韩企业在中国较多，我们可与其在技术上开展合作，同时利用中国廉价劳动力的优势，从而使中国的动漫事业逐步与国际接轨并走向国际。
天津市委提出了要把天津建设成为一个“宜居城市”，而我们发展动漫基地可以丰富人们的精神文化生活，提高人们的文化品位，为把滨海新区将成为天津投资集中地，中国的第二个浦东以及建设天津的社会主义和谐社会贡献出一份力量。
另外天津与北京以及唐山形成了京津塘三角洲，很久以来人们把太多的注意力放在了长江三角洲和珠江三角洲地区，许多人忽略了京津塘三角洲地区，这个地区的重要性在于能够将自主知识产权融入到产业中去，并且这一地区有高质量的人才资源。在“京津塘科技新干线论坛上”，专家们认为京津塘科技新干线将以北京、天津“双子星座”为依托，发展成为代表高技术产业发展方向的新干线，成为要素物流无障碍的新干线，成为科技合作紧密的新干线，成为人与自然和谐相处的新干线。天津目前处于整个新干线的核心位置之一，将来也一定会发展成为整个北方地区的一个经济强区。
二、良好的文化氛围
在天津诸多竞争力之中，有一个不可或缺的是文化的竞争力。在天津，有一种说法：千年历史看西安，五百年历史看北京，百年历史看天津。
天津是一座历史文化名城，拥有600年辉煌历史。从1404年设卫建城以来，凭借着河海联运的优势地位，天津迅速崛起为商业重镇。在经济逐步走向繁华的同时，天津也形成了独具特色的地域文化。近代的中西文化合璧更是让天津城的文化具有主流文化与市民文化并举的特点。从天津文化发展的脉络上看，天津文化具有明显的海洋文化的吸纳与包容的特点，所以，天津也成为全国少有的几个展示近代文明的橱窗和传播近代文明的基地。
新中国成立后，天津文化艺术、新闻出版、广播影视、图书、档案事业成绩斐然。目前，全市共有艺术表演团体15个，文化馆、科技馆19个，博物馆16个，公共图书馆31个。而天津博物馆等一批文化设施的相继建成，进一步提高了城市文化品位。近年来，天津更是推出了京剧《华子良》、芭蕾舞剧《精卫》、
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话剧《为你喝彩》等一批艺术精品。而连续多年获得中宣部“五个一”工程奖，也让全国认识到天津近年来文化建设上的辉煌成就。天津的民间文化也得以发扬，一批天津民间文化的传统项目如泥人张、风筝魏、杨柳青年画等都较过去有了长足进展。前不久，刚刚结束的妈祖文化旅游节更是把全世界受到妈祖文化熏陶的华人目光聚集在了天津。
另外，天津和北京在地理位置上的毗邻，也成为文化交叉的一个重要因素，北京的文化也深深的影响着天津的文化。北京作为一个古都，无论是从历史角度，还是从当今的角度来考虑都是中国的政治经济和文化中心，并且在北京地区有北应，中央戏剧学院等一些列动漫院校为依托，所以我们可以利用北京天津两大文化优势来发展我们的动漫事业。
动漫文化在天津也是蓬勃发展的，大大小小举办过十数次漫展，并且在天津电视台少儿频道中还成立了动漫类专题节目，得到了很好的反响。这些足以证明了天津的文化环境和民众对文化的渴望和关注。
三、强劲的经济优势
“九五”时期，是天津经济和社会发展取得重大成就的重要历史时期。20xx年全年实现国内生产总值2447.66亿元，比上年增长14.8%；财政收入完成451.74亿元，增长20.2%；全社会固定资产投资完成1046.72亿元，增长29%；社会消费品零售总额完成1074.05亿元，增长14.1%；城市居民人均可支配收入10313元，增长10.5%。农民人均纯收入5861元，增长10.3%。
天津按照“整体推进，协调发展，追求高水平，实现新跨越”的总要求，全面启动五大战略举措，扎实苦干，开拓创新。投资拉动和工业推动作用突出，金融支持力度增强，出口、消费、利用外资全面发力，财政收入、城乡居民收入增长加快，经济增长质量和速度同步提高，国民经济继续保持了持续快速协调健康发展的良好局面。
十年来，滨海新区深化改革、扩大开放，主动与国际经济接轨，不断完善投资条件，力争创造一流的投资环境。经济保持了持续快速发展。地区生产总值由19xx年的112.4亿元上升到20xx年的977.1亿元，平均每年递增20.8%。十年累计固定资产投资2098亿元，其中基础设施建设投资524亿元。外贸出口由1993
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年的5.03亿美元，增长到20xx年的89.38亿美元，年均递增33.3%。工业总产值由19xx年的213亿元上升到20xx年的2133亿元，年均递增25.9%。十年累计批准三资企业项目5381个，累计实际利用外资147亿美元。三资企业工业总产值占到新区工业总产值的61%，高新技术产品产值占新区工业总产值的比重已达46%。
经过十年不懈努力，昔日的荒滩如今已初步建成了以外向型为主的经济新区。形成了电子通讯、石油开采与加工、海洋化工、现代冶金、机械制造、生物制药、食品加工等七大主导产业。建立起多层次科技创新体系和科技人才创业基地，一大批国际知名的企业落户新区，一栋栋的高楼和工厂不断建成，基础设施和公共设施正在迅速完善，一个现代化海滨城市的面貌正在展现。
随着经济快速发展，新区对外辐射和服务功能也不断增强。天津开发区20xx年工业总产值达到1251.4亿元，在国家级开发区综合指标评比中，连续八年位居第一。天津港20xx年完成货物吞吐量1.62亿吨，完成集装箱吞吐量301万标箱，近80%的货物和60%的集装箱来自全国各地。保税区20xx年实现进出区货物总值92亿美元，销售、分拨进口轿车占全国总量50%以上。滨海新区十年来与国内各省市共签定经济合作协议1770项，累计利用内资136.7亿元。国内上千家企业为新区产业直接配套。滨海新区产业传递、对外服务和辐射功能日益增强，与周边地区优势互补、共同发展的格局已经形成。
东丽区作为滨海新区的一部分，在整个发展中发挥着重要的作用，其优越的地理位置，以及资源优势，必将使其在不远的将来崛起成为中国的又一个明珠。