商南蓝风家禽养殖有限公司

年产10万只特种蛋鸡养殖项目

可行性研究报告

第一章  总   论

1.1 建设单位概况

商南蓝风家禽养殖有限公司于20##年8月在商南县工商行政管理局登记注册，企业类型为有限责任公司，经营范围：禽畜养殖、销售；农副产品加工与购销；物流服务。注册资本100万元，其中黄发平投资95万元，占95%；熊尚林投资5万元，占5%。

公司法定代表人黄发平，男，32岁，现任柏伦实业有限公司总经理，企业财务状况运行良好，无任何不良记录。他具有丰富的企业经营管理经验和理念，诚实守信，规范经营，开拓进取，锐意创新，曾获得“优秀企业家”、“商洛十佳经济新锐人物”等荣誉称号。

1.2 项目概况

1、项目名称：商南蓝风家禽养殖有限公司年产10万只特种蛋鸡养殖项目

2、建设性质：新建

3、建设地点：商南县青山乡草荐沟村

4、项目建设单位：商南蓝风家禽养殖有限公司

5、项目协作单位：北京蓝风家禽养殖有限公司、北京科兴生物制品科技有限公司、北京市兽医生物药品厂、瑞普生物药业有限公司、浙江易邦生物技术有限公司、广东永顺生物制药有限公司

6、项目基本情况

商南蓝风家禽养殖有限公司拟建一个年产10万只特种蛋鸡养殖场，年产生物制品鸡蛋2300万枚，副产品有机肥3230吨。需新征土地60亩，总建筑面积29300m2，主要建设内容包括生产车间、库房、生产辅助用房、生活用房、公共配套工程等土建工程和成套设备购置与安装等，项目建设期计划一年。

本项目总投资9296万元，其中建设投资4898万元，建设期利息30万元，流动资金4368万元。资金来源为：企业自筹4296万元，争取国家扶持资金1000万元，申请银行借款4000万元。项目建成后可实现销售收入12037.60万元，利润1643.38万元，具有较好的经济效益。同时能够积极促进畜禽养殖方式的转变，带动养殖、祠料加工、废物综合利用等相关产业发展，实现清洁生产和循环经济，推进养殖产业化可持续发展，具有良好的社会效益和生态效益。

7、主要技术经济指标

1.3 报告编制情况

1、报告编制单位

本项目可行性研究由陕西省工程咨询中心组织进行，并负责可行性研究报告的编制工作。

2、报告编制依据

(1)《国务院关于促进畜牧业健康持续发展的意见》（国发[2007]4号）

(2)国家关于发展农业产业化经营的有关方针政策

(3)工业企业设计卫生标准TJ36—79

(4)《中华人民共和国环境保护法》

(5)《中华人民共和国大气污染防治法》

(6)国家发改委《建设项目经济评价方法与参数》

(7)《商南县国民经济“十一五”发展规划》

(8)《商南县关于加快突破发展提前实现“十一五”规划的决定》

(9)《商南县城乡建设规划》

(10)商南蓝风家禽养殖有限公司提供的有关项目经济技术数据

(11)其他相关资料

3、主要研究范围及编制内容

按照商南蓝风家禽养殖有限公司发展规划，依据有关规定，就本项目提出的背景及建设的必要性、建设条件、市场供需状况与销售方案、建设方案、环境影响、项目组织与管理、投资估算与资金筹措、财务分析、社会效益与生态效益等内容进行分析研究，并提出研究结论。

1.4 综合评价

本项目是高新技术养殖项目，也是畜牧产业化项目，商南县具有良好的投资环境和资源优势，从畜牧产业化发展方向和地方产业发展规划的要求看，建设本项目是十分必要和迫切的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、偿债能力和抗风险能力较强；从项目的社会效益看，不仅能为市场提供优质生物制品鸡蛋，而且能够更好地解决“三农”问题，积极培育壮大农村主导产业，促进畜牧产业化经营，提高农民收入，带动区域经济发展，实现农业可持续发展，更好地为建设农村小康社会服务。

经研究分析认为，本项目建设单位具备较好的建设优势，本项目产品为市场所需，建设依据充分，建设方案可行，建设条件与时机成熟，因此，本项目建设是必要的和可行的。

第二章  项目背景与建设的必要性

2.1 项目提出的背景

蛋鸡养殖是支撑商南县畜牧业发展的主导产业之一。近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，使得部分养殖户停养，一些鸡舍闲置，蛋鸡养殖户的经济效益得不到保障，挫伤了部分养殖蛋鸡农户的积极性，极大的减少了以养蛋鸡为主要生活来源农户的经济收入。因此，商南县人民政府积极想办法、找出路，为切实增加农民收入、解决农村剩余劳动力着想，积极寻求饲养蛋鸡的新思路。经过调研，发现生产疫苗用来提取尿囊液的禽蛋非常紧缺，且市场潜力巨大，如果将现有蛋鸡养殖户的饲养方式进一步改进、加强管理、改善饲养条件，能够为生产疫苗提供禽蛋，则商南县有可能成为疫苗制剂提取液原材料蛋的生产基地。但是，成为生产基地的前提必须要有一个为养殖这种蛋鸡的农户提供种蛋的种鸡场，这样能够组建成“公司+农户”的疫苗制剂提取液原材料蛋生产基地。为此，商南蓝风家禽养殖有限公司经过充分调查研究提出全面引进北京蓝风家禽养殖有限公司技术，在商南县建设年产10万只特种鸡蛋养殖项目，为建成我国原生物制品鸡蛋生产基地的配套种鸡场奠定基础，为生产疫苗提取液的原材料蛋的农户提供雏鸡打好基础，为增加商南县农民收入创造一条良好的途径。

2.2 项目建设的重要性与必要性

我国是一个养鸡大国，20##年全国鸡的饲养量为70亿只，20##年全国禽蛋产量达2879.5万吨,占世界禽蛋总产量的43.7%，居世界第一位。

近年来，受禽蛋销售市场不稳定、禽流感等因素的影响，商南县及周边地区蛋鸡养殖存在着一些问题，一是仍采用传统的养殖方式，规模化程度低；二是养殖形势有喜有忧，蛋鸡养殖趋于稳定，没有形成山地（树下地）散养鸡养殖和合同肉鸡养殖；三是鸡蛋销售缺乏主动权。造成养殖户生产积极性不高，为此，商南县人民政府提出一些应对措施：一是立足现实，找准市场定位，促进家禽养殖方式的转变；二是培育龙头企业，壮大基地，大力推进产业化进程；三是加强对养鸡业的政策保护。确保蛋鸡养殖户的经济效益得到保障。因此，蛋鸡养殖对农村社会稳定，增加农民收入，推进畜牧产业化等方面具有重要意义，主要体现在以下几个方面。

1、转变养殖蛋鸡模式、提高养殖户收入。由于传统的蛋鸡养殖受市场影响大，价格不稳，每只鸡平均利润最多10元左右，养殖户的收入没有保障。从传统的养殖方式转化为生产制备疫苗所需原材料蛋的养殖方式，通过提高养殖水平，引入洁净、无特异菌的雏鸡，采用科学的管理，使养殖户生产出符合要求的、高质量的生产疫苗原材料蛋，可以使每只鸡的平均利润上涨至30多元，实现每只鸡净增长利润20元，这样就能保证养殖户有高的、稳定的经济收入。

2、为新农村建设、构建和谐社会创造条件。蛋鸡养殖主要在农村，从业人员主要为农民，由于商南蓝风家禽养殖有限公司建成标准的10万只种蛋鸡养殖场之后，使商南县养殖业产生直接效益1600万元。为以后蛋鸡养殖户提供了更多的选择，开辟了一个新的致富途径。同时，公司发展壮大后，农村剩余的劳动力至少800——2000人可以从事到这个产业链中来。项目实施投入生产之后，从总体上可以提高、稳定农民的收入，能够解决部分农村剩余劳动力，为新农村建设、构建和谐社会做出贡献。

3、为实施生态农业、提高科技转化力开辟新途径。疫苗制剂提取液原材料蛋的生产要求养殖条件良好、生产管理严格，场区内外基本上属于洁净、无污染环境，所以对外界的影响或污染基本为零。因此这种蛋鸡养殖方式符合生态养殖的要求。另外，疫苗制剂提取液原材料蛋的生产属于科技含量高、养殖经济效益好的行业，搞好这一产业符合国家科技是第一生产力的方针，真正达到了以市场为导向，把科技成果转化作为发展的突破口目的，同时深入贯彻了党的十七大会议精神，落实了科学发展观。

第三章 场地的选址与建设条件

3.1 商南县概况

1、地质气候

商南地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区。坐标介于东经110°24'-111°01'之间，北纬33°06'-33°44'之间。北依蟒岭与河南省卢氏县接壤，南障郧西大梁与湖北省郧县、郧西县为邻，东界界牌与河南省西峡县相望，西至冀家湾与本省丹凤县毗连。南北长72公里，东西宽58公里，总面积2307平方公里。

商南县是一个以低山、丘陵为主体的山区农业县。境内地势西南部和北部较高，东南部和中部较低，千米以下低山、丘陵占总面积的77%。丹江自西向东横贯县境中部，把商南县分为丹南、丹北两部分，岭谷相间，地势起伏，相差悬殊，相对高差最大值在1840.6米。 由于复杂的地质构造、外应力的影响和人类活动等原因，境内地形复杂，差异较大，大致以丹江为界，丹北是蟒岭的东延部分，山势多西北向东南走向，地势由高趋低，主要由石英片岩、石英岩等变质杂岩组成，山体浑圆，冈峦起伏，尤其是西界公路以南地区，山体排列松散，河谷开阔，但植被较差。丹江以南是由结晶灰岩、板岩、千枚岩、石英片岩、大理石岩、变砂岩组成的新开岭山地，山势多由西向东，地势西高东低，山形陡峭，河谷深切，多溶洞山泉，山上植被葱郁。

商南地处北亚热带与暖温带的过度地带，独特的地理位置形成了商南独特的气候、植被、土壤资源。商南四季分明，气候宜人。

2、基础设施

商南县基础设施完善。312国道、西南铁路、泸陕高速横贯东西，商郧路、郭山路、商卢路纵横南北，形成了“三横三纵”的道路网络；程控电话、全球移动通讯和有线电视遍布城乡，西北网电覆盖全县，商贸流通繁荣活跃，城镇设施配套完善，投资环境良好。

3、社会经济

商南县位于鄂豫陕三省八县结合部，是陕西的东南门户。浅山丘陵地貌，基本地理状况是“八山一水一分田”。总面积2307平方公里，全县辖16个乡镇164个村3个社区，总人口23.58万人，其中农业人口20.94万人。耕地19.5万亩。近年来，商南县大力实施产业带动、项目带动、城镇带动、旅游带动、开放带动“五大带动”战略，县域经济发展势头强劲。20##年全县生产总值12.95亿元，工业总产值4.18亿元，农业总产值3.59亿元，财政总收入3990万元，农民人均纯收入1822元，城镇居民可支配收入8780元。

4、自然资源

商南县资源丰富。盛产花生、茶叶、芝麻、油桐、板栗、生漆、核桃等农林特产，是我国油桐、生漆基地县之一。森林覆盖率62.4%，有各类植物1696种，野生动物278种；药用植物1192种。水能蕴藏量13.2万千瓦，流域面积100平方公里以上的河流8条，开发潜力巨大。已探明矿产资源270种，其中铬矿、镁橄榄石、金红石、钾钠长石、水晶等储量大，开采价值高。

5、特色产业

商南县特色产业渐成规模。茶叶、花生是商南县的主导产业，茶园总面积已达12.8万亩，年产值9000余万元，研制开发的泉茗、仙茗曾获全国“陆羽杯”大奖，是我国西部最北端的新兴茶区，被国家林业局、林业协会授予“中国茶叶之乡”。杜仲、黄姜、丹参等中药材种植面积8万亩，年产中药材5万吨，产值近1亿元，被列为“国家级丹参规范化种植示范基地”和“陕西省中药材规范化种植基地县”。茶叶、花生、蔬菜、畜禽、猕猴桃五大类10余处无公害基地已通过省级认定，2个千亩无性系茶园被批准为国家级标准化农业示范区。生态旅游方兴未艾，丹江漂流、闯王寨、玉皇山森林公园、上苍坊森林公园，成为新兴的生态旅游区。喀斯特地貌造就的金丝大峡谷被誉为“生态王国”、“峡谷之都”，20##年12月被批准为国家森林公园，20##年被评定为国家3A级旅游景区,20##年被评定为省级地质公园，目前年接待中外游客达40万余人次。

3.2 项目选址

畜禽养殖场的建设应坚持农牧结合、种养平衡的原则，根据本场区土地对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖场的养殖规模。同时配套建立具有相应加工(处理)能力的粪便污水处理设施或处理(置)机制。畜禽养殖场的设置应符合区域污染物排放总量控制要求。选址要求为非禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处。

根据以上建设选址原则，经过详细查看比较，认为商南县青山乡草荐沟符合项目建设条件，这里具有四面环山、口袋式环境，形成自然屏障，阳光充足，有利于蛋鸡的生长和预防鸡病的发生，周围居民相对较少，有效预防人禽交叉感染，地面平坦、坚硬、广阔，场址具备通水、通电、通路等基础条件，场址通往外部具有现代高速公路交通条件。场址功能布局详见附图。

3.3征地及移民搬迁安置方案

商南蓝风家禽养殖有限公司拟在商南县青山乡草间沟需新征土地100亩，根据《中华人民共和国土地管理法》、《陕西省城市房屋拆迁管理办法》的有关规定，结合商南县实际情况，按照“统一规划、合理布局、因地制宜、合理安置、适当补偿”的原则进行拆迁补偿安置工作，主要采取货币方式进行，土地征用工作由商南县人民政府组织实施，确保农村社会稳定。

3.4项目区的建设条件

商南县青山乡草间沟具有优越的自然环境条件和地理位置优势，具备一定的建设条件。

1、气候条件

商南地处秦岭东段南麓，属长江流域汉江水系丹江中游地区，处于北亚热带与暖温带的过度地带，属北亚热带湿润气候区。年平均气温14.6℃，最低气温-10℃,最高气温40℃；年降水量803.2毫米；年平均日照1973.5小时；无霜期217天；最大积雪厚度14cm ；最大冻土厚度14cm；全年主导风向为东南风，最大风速 16米/秒。总体气候特征是：雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑，空气清新，气候温和。

2、林业现状

商南县青山乡林业工作坚持以营造良好生态、全面建设小康社会为重要内容的方针，加快资源培育，强化资源保护管理，以退耕还林工程、速生丰产林基地和长江生态防护林工程为重点，大力推进林业发展，目前植被茂密，绿树成荫，为发展畜牧业创造了良好条件。

3、基础设施条件

建设场址距商南县城、“312”国道16km ，距陕沪高速路10km，距商南火车站18km，距西安市250km，距河南南阳200km，距湖北十堰市210km，全县各乡镇已形成四级公路网，交通运输十分便利。

本项目所需电源由商南县地方网电供给，电量充足，质量稳定。本项目拟从地方网电110KV线路架设一条专用输电线路进入场区变电站即可满足生产用电需求。

本项目所需燃料拟从陕北或山西煤矿购进。

本项目所用水主要是生产用水，辅以部分生活用水。场区位于青山乡草间沟村，植被茂密，水源丰富，周围也无污染源，采取打井供水方式，完全可以满足生产和生活用水需要。

4、物资供应条件

商南县青山乡交通便捷，县城物资市场供应丰富，完全能够满足本项目所需工程物资如砂石、木材、水泥、钢材等的供应，也可到西安或南阳采购物资，工程物资有可靠保证渠道。

3.5项目关联产业分析

本项目主要涉及畜牧养殖业、祠料加工业、有机肥制造业、生物制药业、交通服务业等，通过本项目的建设经营，能够积极推动相关产业发展，项目关联范围广，带动能力强，因此，本项目能够积极促进农民增收，实现养殖业产业化经营，推进畜牧业可持续发展。

第四章 市场预测与分析

4.1 市场供求现状分析

疫苗制品是生物制药领域的一个重要组成部分，现在大部分是从鸡蛋里提取鸡胚制成的，我国已成为世界上最大的疫苗生产国，年产疫苗10亿人份。在动物疫苗方面，疫苗产业同样进入快速发展时期，由于世界范围内疫情不断，口蹄疫、禽流感、疯牛病等，给世界各国的动物疫病防治与控制工作提出了挑战，也给从事禽畜疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场，禽畜疫苗行业具备了良好的发展前景与成长性，预计今后几年我国动物疫苗的市场需求将以15％以上的速度增长。

目前在我国与疫苗生产相关的12家上市企业中，与人用疫苗相关的企业有6家，与动物疫苗相关的企业有6家。所列的企业基本上在我国在人用和动物疫苗生产企业中占有一席之地。诸如人用疫苗的长春高新、天坛生物和动物疫苗的中牧股份、金宇集团和天康生物。

国内养殖规模不断扩大，将成为动物疫苗行业持续增长动力源。目前我国的肉类、蛋类产量均列世界第一位，是世界畜产品生产第一大国。20##年我国全年畜牧业产值首次突破1万亿元大关，畜牧业产值占农业总产值的比重在逐步提高。禽流感疫情以及2007猪蓝耳病疫情的爆发带动相关企业的增长，这种增长可能具有爆发性和持续性，因为动物疫情短期难以消除，恐慌的情绪将会导致动物疫苗的需求逐步增大，并且这种需求将会在高位维持。无论对于人用或动物用疫苗的需求和储备将会长期存在，疫苗产业进入快速发展的黄金时期。

生产大流行流感疫苗有2个原则，一个是越快越好，一个是越多越好。越多越好就必须节省抗原，比如说选用全病毒的疫苗而非裂解疫苗和增加佐剂。目前流感疫苗还是借助受精的鸡蛋制成的，但不是每只鸡蛋都可以用来生产疫苗，只有那些经过认证的养鸡场才可以提供此类鸡蛋，并且生产多少流感病毒必须提前做出精确的计划（在鸡蛋中培养病毒，然后提取出病毒制成疫苗），

据市场调查了解，目前我国有价疫苗市场规模保守估计达20亿元至30亿元人民币，并以15％的年增长率急速增长,中国疫苗市场主要分两类，一类是针对儿童的计划免疫疫苗，由国家定点生产，财政统一拨款，集中招标采购。跨国制药企业目前还没有介入这个市场，而是争夺另一类市场，即有价疫苗市场。这是跨国药企窥视的一块大蛋糕。随着中国经济增长和疾病预防政策的贯彻，主动消费有价疫苗的群体增长速度远远超过发达国家，疫苗市场这块大蛋糕也就越做越大。同时国家将实行疫苗生产国产化政策。

因此，我国巨大的疫苗需求市场为生产疫苗提取液的原材料鸡蛋开劈了广阔市场发展前景。

4.2产品价格预测

产品价格受价值规律作用。按照今后几年我国疫苗的市场需求预测的速度增长，所需胚蛋原料市场将呈现为成长期，胚蛋价格也将有所攀升，据实调查，20##年非免疫胚蛋、低免疫胚蛋、SPF胚蛋的市场销售价格分别是2.4元/枚、2元/枚、9.2元/枚，有机肥销价1200元/吨，是比较积极稳妥的。

4.3市场竞争优势分析

1、政策环境优势

近年来，当地政府把解决“三农”问题作为工作重中之重，不断优化投资环境，寻找发展机遇，将畜牧业生产作为商南县重要支柱产业之一发展，视建设本项目为农村产业化经营的主要工程之一，对本项目工作给予各方面的支持，充分利用本地优势资源，建设高标准养殖场，使山区农民脱贫致富，带动当地相关产业的发展，要求尽快建成投产，推进社会经济可持续发展。政府的大力支持为本项目创造了良好的实施环境，提供了强有力的政策保证。

2、优质资源优势

商南县地处我国中纬度偏南地带，气候温和，雨量充沛，四季分明。农作物资源丰富，种类达46种，非常适宜种植玉米、花生、大豆、菜籽、小麦、瓜类、薯类，农民使用农家肥种植，无污染，堪称绿色农产品。据统计，商洛市年产玉米量11.45亿斤，其中商南县年产玉米量1.2亿斤。为本项目的实施提供可靠的祠料保障。

3、地理位置优势

商南县地处三省八县结合部，交通便利，地理位置优越，是陕西省的东南门户。项目建设地位于312国道、陕沪高速、西合铁路边，项目建设及项目投产后的交通条件极其便利。为本项目的销售服务提供了优越的条件。

4、经济实力优势

商南蓝风家禽养殖有限公司的股东黄发平同志在深圳长期从事塑胶电器生产经营，并在中国台湾建立了公司，具有丰富的市场营销经验和雄厚的经济实力，为本项目的设施提供了可靠的资金来源。

5、引进先进的加工技术，同时聘用优良的管理人才。

本项目全面引进北京蓝风家禽养殖有限公司先进的养殖技术，同时聘用优良的管理人才。北京蓝风家禽养殖有限公司成立于20##年，是专业为生产疫苗制剂提取液提供原材料蛋的家禽企业，现有八个标准化洁净养鸡场，存栏18万套，日平均产种蛋11万枚，于20##年4月顺利通过了ISO9001：2000质量管理体系认证，拥有中国顶级养殖专业技术和具有竞争力的人才队伍，为双方长期合作与发展奠定了良好基础。

4.4产品营销策略

根据特种疫苗胚蛋市场的特点和本项目产品的优势，产品销售根据情况分三个阶段实施不同的营销策略。

第一个阶段，从项目建设投入生产到20##年，产品以中高价销售为主进行贴牌销售，全部供应给北京蓝风家禽养殖有限公司客户，在这一阶段主要是练好企业内功，为品牌营销打好基础。

第二个阶段，从20##年－20##年，营销方向以创立品牌为主，产品价格随市场供应量的增加不断调整，在满足北京蓝风家禽养殖有限公司客户的基础上，开发国内其他销售客户，合理运用营销手段，尽可能的提高市场占有率。

第三个阶段，20##年以后，营销方向以创立著名品牌为主要目标，使企业对市场有重要的影响力。这一阶段营销的主要任务是不断扩展营销渠道，减少营销成本，提高营销效率。

综上所述，本项目符合国家产业政策，符合地方经济发展战略及畜牧产业化发展要求，产品市场需求量大，具有广阔的发展前景。

 

 

 

 

第五章 建设方案

5.1项目建设的指导思想

坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻党的十七大会议精神，落实科学发展观，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持走中国特色社会主义道路。以市场为导向，把科技成果转化作为经济发展的突破口，以政府扶持作为动力，走公司集约式的发展模式，以增加农民收入、解决好农民问题为目标，积极探索疫苗制剂提取液原材料蛋鸡养殖方式，为提升商南县畜牧业生产水平开创新思路。

5.2产品方案与建设规模

根据市场需求和原料供应状况，并综合考虑设备生产能力、项目的资金来源和经济效益等各方面因素，商南蓝风家禽养殖有限公司拟建设一个年产10万只特种蛋鸡养殖场，年产生物制品鸡蛋2300万枚，其中非免疫蛋690万枚、低免疫蛋690万枚、SPF蛋920万枚,副产品有机肥3230吨，详见产品方案表。需新征土地60亩，总建筑面积29300m2。

产品方案表

5.3项目技术来源

本项目属高新养殖技术项目，首先全面引进北京蓝风家禽养殖有限公司生产技术，以“疫苗鸡蛋”为主导产品，在消化吸收的基础上，根据市场需求变化，实时调整产品结构和研发新产品，满足用户需求，实现项目整体效益。

以甲型H1N1流感疫苗生产流程为例说明本项目在疫苗生产产业链中所处的环节。

栽培: 从“疫苗鸡蛋”里提取7日龄的鸡胚，把源病毒“种”到鸡胚的尿囊中

繁殖 :把鸡胚放入密闭、无菌、35℃恒温的孵化箱中，保证鸡胚正常发育，使毒株快速繁殖

抽取 :3天后，把发育好的病毒从鸡胚里抽出来

灭活:使用福尔马林，经过灭活工艺，把病毒中的感染性去掉

过滤: 过多的蛋白质过滤，保留对免疫有用的抗原———血凝素（H5）和神经氨酸酶（N1），即病毒原液

制成: 稀释、添加佐剂，制成疫苗成品

从上面疫苗生产工艺过程可以看出，本项目生产所处位置为栽培前环节，是基础关键环节，因此，生产合格的疫苗鸡蛋是生产疫苗的基础。

5.4 建设规划与总图布局

5.4.1 建设规划

为了满足市场对疫苗胚蛋的需求，提升商南县畜牧业生产技术水平，促进养鸡养殖方式的转变，实现产业化规模化经营，持续增加农民收入，实现项目整体效益，商南蓝风家禽养殖有限公司全面引进北京蓝风家禽养殖有限公司养殖技术，一期建设项目计划在商南县青山乡新建年产10万只标准化和规范化的洁净特种蛋鸡养殖场，建设相应配套设施工程。建设规划要体现以下两点：一是精心设计、合理规划，保证蛋鸡场的科学性和先进性；二是利用现有资源条件，进行合理规划，为以后的发展留有一定空间。

5.4.2总图布置

1、总体布置原则

本项目为养殖项目，根据场区的地形地貌，充分利用土地资源，基本按照生产工艺特点进行平面布置，遵循“场区布局与清粪工艺”要求，养殖场的生产区、生活管理区设在常年主导风向的下风向或侧风向处。实现生产区、生活管理区的隔离，做到功能分区清晰、合理，便于生产的组织与管理，避免物流与人流的交叉通行以及蛋鸡与人的交叉感染，满足项目生产安全、卫生健康、节能减排及消防等方面的需要。

2、平面布置

整个场区占地60亩，呈长方形形状，场区平面功能布置详见附图一，用地情况详见用地平衡表。

用地平衡表

3、竖向布置

在满足各项工程技术要求和有利于排水的前提条件下，结合场地的地形和控制特点，因地制宜地对自然地形加以充分利用和合理改造，以减少土方工程量，降低项目投资成本。

5.5土建工程方案

一期建设项目计划在商南县青山乡新建年产10万只特种蛋鸡养殖场，建设相应生产及配套设施工程，主要包括以下几个部分。

1、原料库房：建筑面积800m2，钢架结构。

2、生产车间：建筑面积23500m2，钢架结构。

3、成品库房：建筑面积1400m2，钢架结构。

4、前勤用房：包括门卫室、更衣室、淋浴室、消毒室、储存室等生产性辅助用房，总建筑面积800m2，砖混结构。

5、后勤用房：包括宿舍、办公及食堂、实验室等办公及生活性用房，建筑面积1800m2，砖混结构。

6、环保处理设施：修建一座无公害化处理池，进行鸡粪处理，建筑面积1000m2。

7、场外配套设施：包括场外场地平整、供电、给排水、道路、绿化等配套设施建设。

5.6 公用辅助设施

1、给、排水

场区生产、生活用水全部由自备水源供给。拟在水源丰富的地方打两眼水井，或在高位置水源好的地方建水窖自留供水。

场区内给水管网采取环状布置，选用焊接钢管及镀锌钢管，生产、消防、绿化合用一套给水系统。按消防规范在场区及建筑物内设置消防设施。绿地附近设洒水栓。

室外排水管采用雨污分流制。

场区排水系统分为生产污水排水系统和生活污水排放系统两部分，生产污水一部分由暗管经沉淀等特殊处理达到国家要求的排放标准后排放到周围田间网管，一部分经沉淀处理后用于厂区绿化带的绿化，生活污水经化粪池处理后达到国家要求的排放标准后排入周围田间网管。生产污水排放系统兼顾雨水的收集和排放。

雨水干管顺地势布置，集中在一处排入河流。

2、电气及防雷接地

本项目总设备容量pe=315kw， 电源由供电局引入一路独立的10KV高压电源，采用高压电缆埋地引入。场区设10KV/400V变配电房，由变配电房引出的0.4KV低压干线采用低压电缆沿电缆沟或直埋引至各幢建筑物，场区内所有配电线均沿电缆沟或直埋敷设。

车间采光、照明设施均按标准配置。本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计安装防雷设施。

本工程属民用建筑，按三级防雷建筑设计防雷设施，建筑屋面设避雷针，引下线利用结构内主钢筋，按地体利用结构基础，构件内钢筋的连接点应焊接，各构件钢筋必须联成电气通路。接地电阻不大于4欧姆，共同接地装置时接地电阻不大于1欧姆。

3、弱电

场区内部新增信息系统、通讯系统和安全技术防范系统等设施，所有电缆均按标准敷设。

4、消防

本工程消防设计按照《建筑设计防火规范》及其它有关规定执行，建筑物耐火级别为二级。

在总平面规划设计中，按标准合理确定建筑物的位置、防火间距、消防车道和消防水源。设置消防栓、水龙带及专用消防器材。

场区总人数不超过200人，同一时间内的火灾次数按一次考虑，一次灭火用水量为15L/S。

5、车间通风

生产车间、仓库应有良好通风，采用自然通风时通风面积与地面积之比不应小于1：16，采用机械通风时换气量不应小于每小时换气三次。机械通风管道进风口要距地面2米以上，并远离污染源和排风口，开口处应设防护罩。通风系统设计按10～15次/时换气次数设置机械排风。

6、门卫及围墙

新修两处大门，一处为职工出入用，一处为车辆出入用，新修围墙约800延长米。

7、道路硬化及停车场

场区道路应硬化通畅，便于机动车通行，有条件的应修环行路且便于消防车到达各车间。场区道路应采用便于清洗的混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，人行道边留绿化带，防止积水及尘土飞扬。路宽拟定为5米，两边留3米宽人行道。

拟建一个生态停车场。

8、绿化

厂房之间，厂房与外缘公路或道路应保持一定距离，中间设绿化带。场区内各车间的裸露地面应进行绿化。

绿化区域由外围绿化、中心绿化、内部区域绿化三个层面构成。以生态绿化带为主的外围及周边绿化对外界的干扰因素起渗透过滤作用，保证场区内部环境的相对独立与安静。中心绿化以林荫大道为主构成绿化体系的核心部分，起到人“肺”的作用，为场区提供清新的空气和优良的视觉景观。内部区域绿化则以建筑之间庭院绿化、活动场绿化等将整个绿化系统渗透于建筑群体内部，实现场区园林化，为生产、生活创造良好工作环境。

9、其他辅助用房

新建修配间、配电房、锅炉房、厕所等其他生产辅助用房。

5.7设备方案

设备选择要能够满足项目产品方案及养殖技术等方面的要求，按照“环保、节能、可靠”的原则选购国内先进的配套生产设备，保证生产正常进行和生产出合格产品。对所需主要设备的规格、型号、性能、价格等进行考察论证，具体拟购主要生产设备详见附表1-2。

5.8运输方案

1、场外运输量及运输方式

生产期场外运输量为10880吨，其中运入量为6500吨，运出量为4380吨。运入量主要是种鸡、饲料、煤等原材料，运出量主要是疫苗鸡蛋和有机肥等产品。场外运输方式有两种：一是公路运输，经陕沪高速路或312国道外运；二是铁路运输。场外运输的主要任务是建设期土建所需的水泥、砖块、钢筋和生产设备等以及生产期原料、产品、配件等，建设期运输量较大，现有的水泥路应加强保养，特别是大件运输时，要进行运力测量。厂外运输除厂内产品专用运输汽车外，主要依托货运公司和铁路运输部门。

2、场内运输方式、设施及运输设备

场内运输的方式有二种方式，原材料、产品及大型设备、检修设备通过汽车运输，其他物料流动通过人力车运输。为满足市场内运输的需要，场内配备货车10辆、人力车10辆。

5.9 原材料、能源供应

在充分考察的基础上，按照“产品质量优良、质价比合理、确保按时按量供应”等要求，确定本项目所需原材料供应方案，所需种鸡拟从北京蓝风家禽养殖有限公司采供，所需饲料拟从北京蓝风家禽养殖有限公司或当地市场采供，所需燃煤拟从陕北或山西采供，其他材料从本县或西安或南阳采供，确保生产正常进行。

5.10 项目实施计划

建设项目的实施进度计划，以项目的批准（核准或备案）成立准许实施为前提,并据此结合项目的工程量和建设单位的资金筹措使用计划，编制工程建设进度计划。项目实施进度主要包括项目前期工作和工程建设两部分。前期工作包括项目建议书编制及批复、项目可行性研究报告编制及论证、土地征用、环境与卫生评价等。工程建设包括初步设计及审批、设备订购、施工图设计、土建施工、设备安装和调试、试运行等。   

根据本项目的建设规模、投资规模和时间要求等具体情况，工程建设将用一年时间完成，部分建设计划可同步或交叉进行，具体建设进度安排如下表。

 

 

项目建设进度安排表

第六章  节能、节水措施

6.1节能措施

节能减排是国家发展经济的一项长远战略方针，是资源有效配置的手段之一。本项目认真贯彻执行国家的节能减排政策，实现节能与清洁生产，降低能耗指标，减小排放指标，从而也降低成本，提高经济效益，保护环境，推动经济社会可持续发展。    

1、总体节能措施    

（1）厂区总平面布置按工艺流程的顺序，合理顺畅，减少交叉运输，主要生产车间与锅炉房、配电房尽可能缩短距离，降低能耗。   

（2）在工艺设备的选型中，选用节能型产品，特别是选择可根据负荷变化自动调节能量的设备，合理安排设备的使用，设置一定的自控装置，保证系统的高效运行。    

（3）热力设备和热力管道进行合理保温处理，减少热能损失，以降低能耗。        

（4）各建筑物尽量采用自然通风、采光及良好朝向，采用隔热的外维护结构，以减少机械通风和人工照明的能源消耗。    

（5）在电气设备选型方面，选用节能型变压器和其他节能型电气设备，对电气设备采用电容补偿无功功率损耗，提高功率因素，以节约能源。    

（6）照明选用节能灯具，供水、供电线路上安装水表、电表，加强节能管理，降低能耗。    

（7）主要车间土建单体设计时既要考虑符合工艺使用要求，又考虑尽可能地采用自然通风和采光，降低人工采光和通风的动力消耗。 

（8） 在生产过程中，按照《企业设备电能平衡通则》（GB/T3484）规定，进行电量平衡测试，据此制定节约用电措施和降低能耗指标。

2、建筑节能措施    

在建设过程中，根据国家《关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》、《公共建筑节能设计标准》等国家建筑节能规范，严格进行施工。本项目通过以下措施达到厂房的节能。    

（1）采用新型节能墙体和屋面的保温、隔热技术与材料。    

（2）采用节能门窗的保温隔热和密闭技术。   

（3）采用建筑照明节能技术与产品，使用高效节电照明系统和稀土三基色荧光灯，基本消灭白炽灯。    

6.2节水措施

本着节约用水，合理利用水源，降低生产成本，“节水就是减污”的原则，除生产过程中必须使用新水的生产工艺要求外，有关工序用水考虑水的循环再使用，制定污水减排、污水回用以及工艺水闭路循环的方案和措施。具体节水措施主要有以下几个方面：

1、采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源无效消耗。

2、供水系统采取防渗、防漏措施，提高生产用水回收率和重复利用率。

3、间接冷却水设备(如冷冻机、空压机、引风机等)冷却水必须自身循环使用；冷却塔应选用符合国家标准的产品或有企业标准的产品；锅炉蒸汽冷凝水应回收利用；

4、应采用清洁生产工艺，降低水的需用量。

5、生产及生活污水进行三级处理达标排放，生活垃圾定时外运处理，养殖废物鸡屎进行无害化处理，锅炉烟尘采用除尘器处理达标排放，减排措施与主体建筑同时设计、同时施工、同时使用。

第七章  环境保护与安全卫生

本项目建设地点位于商南县青山乡草间沟，该地区居民稀少，无工农业等污染源，植被茂密，空气清新，周围环境良好。本项目的实施，对环境的影响主要有以下两个方面，必须采取一定的保护措施，达标排放，减少对环境的影响。

7.1设计依据    

（1）《环境空气质量标准》GB3095－1996二级标准；    

（2）《地表水环境质量标准》GHZBl－1999Ⅱ类标准；    

（3）《污水综合排放标准》（GB8978－1996一级标准）；   

（4）《大气污染物综合排放标准》（GB16297－96二级标准）；    

（5）《锅炉大气污染物综合排放标准》（GB13271－2001）；  

（6）《畜禽养殖业污染物排放标准》以及《畜禽养殖业污染防治技术规范》

7.2建设期环境保护措施

本项目在建设施工过程中，对环境的主要影响是施工期间产生的建筑垃圾、污水、噪声、粉尘的影响。这种影响是暂时的，将随工程竣工而消失，施工期间采取必要的措施加以控制，以减少对周围居民生产生活的影响。

1、施工期间严格控制或减轻水土流失。在水土保持规定的范围内取土、取砂、取石，保护好植被，防止水土流失。

2、规划设置好料场堆放场所。规划设置好土方临时堆放场所、建筑材料料场和建筑施工弃渣场。不得随地抛弃建筑垃圾，排放污水，影响周围环境卫生。

3、施工期间噪声、粉尘的控制。严格施工时间，作好施工的组织协调工作，文明施工，减少噪音、粉尘污染。不许在中午、夜间加班施工，以免影响周围居民休息。

4、建筑废弃物与当地修建农田有机结合起来，增加农民口粮田。

5、做好施工期间的临时防洪、道路及排水设施。

7.3 生产过程环境治理方案

养殖场蛋鸡的主要污染物为蛋鸡的排泄物，经过处理后，对养殖区的空气质量影响小，危害不大。项目建成后，将无公害标准化养殖场蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，可将其作为项目区植物的肥料，同时也可提供给周边的农户给农田施肥，增加农作物产量和质量，达到循环利用，实现生态效益。

对本项目在生产过程中产生的污水、烟气、排泄物等，要建立相应的配套处理设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时使用，按照国家有关法律、法规执行，保证“三废”得到及时有效处理与排放。

7.3.1生活污水及生活垃圾治理

本项目设计有生活污水处理系统，生活污水经化粪池处理达到标准后排放。生活垃圾采用集中收集外运处理，以保持厂区内的环境整洁。

7.3.2烟气处理

本项目大气污染主要为锅炉烟尘，锅炉烟尘采用带文丘黑管的水膜除尘器除尘，除尘效率可达98%以上，再经45m高烟囱排放，烟尘排放浓度低于GB1327—91《锅炉大气污染排放标准》，达标准后再排放，防止污染环境。排烟除尘装置应设置在主导风向的下风向。

7.3.3养殖鸡粪及污水的处理

生产过程中产生的畜禽粪便是一种良好的制造有机肥原料，利用畜禽粪便作为主要原料，发酵加工成腐熟的商品有机肥并推广应用，不仅可解决禽畜粪便污染问题，而且可以有效减少化肥使用量，提高耕地质量，对改善生态环境，促进优质农产品的生产均具有重要的意义。因此，本项目采用国内先进的发酵腐熟灭菌技术拟建一条畜禽粪便无害化处理厂，走出一条养殖业与种植业相结合的可循环的农业发展新路子，实现循环经济，发展农业优势产业，促进农业可持续发展。

首先对粪便和污水进行汇集，进入沼气池发酵，对沼渣、沼液分别处理，实现综合利用，同时要避免产生新的污染。

对沼液处理，坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。不能还田利用并需外排的要进行进一步净化处理，达到排放标准。沼气发酵产物应符合《粪便无害化卫生标准》(GB7959—87)。污水的消毒处理提倡采用非氯化的消毒措施，要注意防止产生二次污染物。 　　

在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送至农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。

对沼渣处理。利用养殖业的废弃物畜禽粪便作为主要原料，添加20％左右的辅料和生物发酵菌剂，经发酵加工成腐熟的、符合标准的商品有机肥料，并加以推广应用。辅料是指秸秆粉沫、香菇渣、金针菇渣等高碳物质。符合标准是指除游离水分≤32％之外，养分指标执行NY525－2002标准，无害化指标执行GB8172标准。

7.3.4病死畜禽尸体的处理　

病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。 　　

病死禽畜尸体处理应采用焚烧炉焚烧的方法，应集中设置焚烧设施；同时焚烧产生的烟气应采取有效的净化措施，防止烟尘、一氧化碳、恶臭等对周围大气环境的污染。 　

7.3.5饲料和饲养管理 　　

畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。 　　

提倡使用微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。 　　

养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法 ），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。 　　

7.4安全与卫生

7.4.1安全与消防

本项目在建设和生产过程中严格遵循国家劳动安全与消防安全法律法规，采取各种安全技术措施，加强劳动安全管理，改善劳动条件，预防生产过程中可能发生的人身、设备事故。

1、劳动安全 

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产设备安全卫生设计总则》等法律法规进行劳动安全管理。本项目在生产过程中，要严格遵守国家有关安全方面的法律法规，坚持“安全第一”的原则，成立安全生产领导小组，完善各种安全生产管理规章制度，保证职工的人身及财产安全。

安全生产领导小组是企业安全生产的组织领导机构，由企业法人及相关部门负责人组成。其主要职责是：全面负责安全生产工作，制定安全生产计划，实施安全生产监督检查等工作。

积极组织员工进行安全生产、操作规程等方面的教育培训工作，经考试合格后方可进入操作岗位。实行安全教育制度化，安全检查经常化，确保安全生产。

在劳动生产过程中，对危害工作场所必须采取一定的劳动保护措施，加强劳动卫生健康管理。

2、 消防    

依据《中华人民共和国消防法》、《建筑设计防火规范》（GB50016－2006） 、《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）  等法律法规进行消防设计与管理。

本项目属于养殖项目，主要生产车间均为单层厂房，为钢结构或框架结构，耐火等级为二级，火灾危害性为“戊类”。    

本项目主要采取以下 消防安全防范措施：    

（1）在总平面布置规划中，场区建构筑物要有符合要求的防火间距，场区道路路面宽度、车间出入口、场区出入口等均符合消防安全要求。    

（2）本项目各车间的建、构筑物为满足防火要求均安排了足够的安全疏散通道。    

（3）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006），生产区内同一时间火灾次数为一次，火灾危险性为丙类，室外消防用水量为25l/s，室内消防用水量10l/s，消防 用水量共计  25l/s。火灾延续时间为  2  小时，消防用水  324m3  ，设计为临时高压消防给水系统，在需设置室内消火栓消防系统的建筑物屋顶设置消防水箱，贮存10分钟室内消防用水量，火灾时由当地消防车在场区管网取水加压灭火。在场区内设置室外、室内消火栓，并按规定要求在室内设置ABC手提式干粉灭火器。    

（4）潮湿车间照明采用  36V  低压配电。车间内导线穿管暗敷，设置必要的投射式应急灯具，供人员疏散之用，进入金属容器检修时，照明电压为12V。    

（5） 根据有关气象资料，本项目按三类防雷考虑防雷措施。本设计对有关建构筑物采用避雷带保护，尽可能利用建筑物柱内主钢筋作引下线，基础钢筋网作接地装置，配电系统保护接地装置与防雷接地装置共用，接地电阻应小于30欧姆。动力、照明配电箱均作重复接地。高塔及烟囱设避雷针及环形避雷带作接闪器，钢扶梯用作引下线，接地电阻应小于30欧姆。全场工作接地，采用接零方式，其接地电阻不大于4欧姆。为防止静电聚积的可能，对送风系统等采取相应接地保护措施。 高压配电室耐火等级不低于二级，设有两个出口，设防火门向外开启。    

（6）锅炉房设置符合消防要求的消防通道，锅炉燃料属易燃品，锅炉内的设备布置等均按防火规范进行设计。    

7.4.2卫生防疫

虽然养殖场地处乡村空旷地段，自然环境较好，空气清新，但必须对养殖场保持清洁卫生。按照标准化规范化养殖技术的要求，对垃圾收集站、生活用房、饲养人员的衣物、生产专用工器具、鸡舍等均要定期进行清洗消毒，严格消毒制度，有效地控制微生物含量，预防疫病发生。建立相应预防疫病的技术保障及检验检疫措施。

7.5环境影响评价

本项目在建设和生产过程中充分考虑了环境影响，并对“三废”采取了相应的环保治理措施，完全可以达到或低于国家要求的排放标准，不会对环境产生影响。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八章  项目的组织与管理

8.1 建设期的组织与管理

在项目实施过程中，建设单位成立项目建设领导小组，全面负责项目的具体实施，严格按照国家有关建设项目的建设程序要求，实行工程质量责任制度、项目法人制度、项目招投标制度、项目监理制度、项目资金管理制度、项目竣工验收制度等，以确保项目工程质量及项目顺利实施。

为了确保工程质量，保证项目工程建设有序高效推进。在实施过程中主要做好以下几方面的管理工作。

1、科学规划，合理设计。

2、严格招投标和监理工作，优选施工承包企业和建设监理单位。

3、严格施工建设程序和技术规范，强化监督管理职能，确保工程质量。

4、落实施工安全措施，确保不出现安全事故。

5、优化融资方案，强化资金管理，保证工程资金有效使用。

8.2 运营期的组织与管理

本项目在生产经营过程中实行董事会领导下的总经理负责制，建立现代企业管理制度，项目建成后本着指挥灵活顺畅，层次简化，组织严密，权责分明的原则设置相应职能科室机构，以适应企业管理的需要。

项目建成投产后，采用公司集约化的经营管理模式，以市场为导向，以公司为龙头，以现代养殖技术为依托，以养殖基地为起点进行标准化、规范化养殖生产。严格实行现代企业管理制度管理企业，首先抓好企业的日常管理工作，重点加强质量管理和营销管理，以提高企业经济效益。

8.3 劳动定员与技术培训

按照企业管理组织机构需要，坚持 “少而精”的原则，合理配置人力资源。企业实行8小时工作制度，本项目配置人员200名，详见劳动定员表。

本项目所需工作人员依据《中华人民共和国劳动法》实行劳动聘用合同制，向社会公开招聘，对重点岗位工作人员实行高新聘任制，对普通岗位聘用优先考虑下岗职工、返乡农民工和大中专毕业生。所有员工每天工作时间均为8小时，年工作时间为300天，并依法享受国家规定的法定假日。所有选聘人员均要进行安全技术专业培训，培训合格后方能上岗。

劳动定员表

 

 

 

 

 

 

 

第九章  投资估算与资金筹措

9.1 估算依据

本项目投资估算依据建设方案，结合同类企业和有关定额，采用指标估算法及分类估算法，测算项目建设所需的全部投资费用。各项建筑投资指标是按照20##年《陕西省建筑工程计价定额》，参考商洛市同类建筑标准、商洛市物价水平和建筑市场的供需情况，综合测算制定的，建筑施工企业按二级企业标准。

设备购置费及其安装费按现行市场价格和已有的类似工程设备安装费估算。

建设其他费用按一定费率，结合已有的类似工程项目综合测算。

借款利息按银行现行利率测算。

流动资金按分项详细估算法测算实际需要量。

9.2 投资估算

9.2.1 建设投资估算

1、土建工程费用:总建筑面积29300平方米，合计费用2956万元，占建设投资的60.35%，详见附表1-1。

2、设备投资费用:设备购置及安装费用合计1306万元，占建设投资的26.66%，详见附表1-2。

3、工程建设其他费用：建设其他费用合计466万元，占建设投资的9.51%，其中土地费用按实际估算需要资金360万元，占建设投资的7.35%。详见附表1。

4、预备费：按3.48%取，计170万元。

以上建设投资合计4898万元，详见附表1。

9.2.2 建设期利息

建设期债务资金共1000万元，假定借款在年内中期发生使用，按名义年利率6%测算，计30万元。

9.2.3 流动资金测算

本项目流动资金采用分项详细估算法进行测算，经估算年需流动资金4368万元，其中铺底流动资金1368万元，申请银行借款3000万元，详见附表2。

9.3 资金筹措

本项目总投资9296万元，其中建设投资4898万元，占52.69%；建设期利息30万元,占0.32%；流动资金4368万元，占46.99%。资金来源为：建设单位自筹4296万元,申请银行借款4000万元，申请国家扶持资金1000万元。

9.4 投资使用计划

本项目拟在12个月内完成，根据工程进度具体安排投资使用计划，加强建设资金管理。详见附表3。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十章  财务评价

本项目财务评价是在完成了市场预测、建设规模与方案、投资估算等方面研究论证之后确定的最佳基础方案之上进行的。主要根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）、现行财税金融制度及行业规定进行财务测算与评价，在此基础上进行不确定性分析，最后确定项目经济可行性。

10.1 基础数据的确定

1、计算期的确定

本项目计算期定为16年，其中项目建设期为1年，第2年达到设计生产能力100%，达产期为15年。

2、折旧及摊销

形成固定资产原值4558万元，按直线综合折旧法进行折旧，残值率取5%，综合折旧年限15年。形成的无形资产和其他资产共计370万元，按5年分摊到成本中。

3、有关税费的确定

本项目属鼓励类养殖业项目，按国家相关税收优惠政策，免征企业增值税、销售税金及附加、企业所得税。

4、有关价格的确定

按现行市场价格测算当期有关费用和收入，其中销售收入和原辅材料、燃料、动力等费用按不含税测算。

5、相关定额指标

年需种鸡10万只，种鸡年产蛋230个，饲料消耗定额为0.12kg/只.天，包装物容量为300个/箱，燃煤消耗定额为2000吨/年，动力消耗为15元/只.年。

6、财务评价基本参数

本项目财务基准内部收益率为7%。

10.2 财务测算

1、产品营业收入、营业税金及附加、增值税的估算

本项目营业收入主要是主产品鸡蛋的销售收入和副产品有机肥的销售收入，产品销售率按100%计算。经测算正常年产品销售收入为12037.60万元，详见附表4。

2、总成本费用估算

经测算正常年总成本费用为10394.22万元，详见附表5。具体成本项目如下：

（1）原材料：生产消耗年需饲料1752万元；生产消耗年需种鸡4160万元，合计5912万元。

（2）包装物及其他材料：年需包装物、防疫疫苗等197万元。

（3）燃料及动力：生产用煤消耗年需220万元；生产用电消耗年需150万元，合计370万元。

（4）工资及福利费：按劳动定员数200人乘以每人年工资总额4.5万元及福利费指标计算，其中福利费按工资总额14%提取。正常年工资及福利费合计1026万元。

（5）修理费：按修理费占建设投资的7%提取率计算，正常年修理费计342.86万元。

（6）其他费用：为了便于计算，将制造费用、销售费用和管理费用等费用作了适当的归并，均列入其他费用中，其中其他制造费用按建设投资的6%提取率测算计293.88万元；其他管理费用按工资及福利费的80%提取率测算计820.80万元；其他销售费用按销售收入8%提取率测算计963.01万元，正常年其他费用合计2077.69万元。

（7）折旧及摊销费：经综合测算，正常年折旧合计288.67万元，摊销费74万元。

（8）财务费用：按财务制度规定，将生产经营期发生的资金占用费以财务费用形式计入总成本费用，包括建设投资借款利息、流动资金借款利息、短期借款利息等。详见附表5。

3、利润及利润分配

经计算，本项目正常年利润为1643.38万元，法定盈余公积金164.34万元。详见附表6。

10.3 财务评价

1、财务盈利能力分析

（1）静态分析：反映财务盈利能力的静态指标有总投资收益率、投资回收期等，计算公式如下：

总投资收益率＝正常年息税前利润／项目总投资×100% ＝1823.38/9296×100 %=19.62%。

含建设期的投资回收期为5.39年。

上述结果表明，本项目投资收益率和投资回收期均达到了行业基准要求。

(2) 动态分析：反映财务盈余能力的动态指标有财务净现值、财务内部收益率等指标。

财务净现值(i=7%)=11148.36（万元）；

财务内部收益率= 24.72%

从上述可以看出，本项目财务净现值均大于0，财务内部收益率达到了行业基准收益率要求，详见附表7。从上述分析结果看出，本项目具有较强的财务盈利能力。

2、财务生存能力分析

根据财务计划现金流量表可以看出，计算期内各年现金流入均大于现金流出，并有一定量的盈余资金，说明本项目拥有足够的净现金流量维持正常运营，不需进行短期融资，具有财务可持续性，详见附表8。因此，本项目具备较强的财务生存能力。

3、财务偿债能力分析

本项目的清偿能力依据借款还本付息表、资产负债表等计算固定资产借款偿还期、资产负债率、流动比率和速动比率等指标，考察项目的财务状况及借款的清偿能力。

（1）本项目建设投资借款1000万元，流动资金借款3000万元，建设期建设投资借款利息已计入固定资产投资总额中，投产后的借款利息已计入财务费用中。本项目投产后第一年开始偿还银行借款本金，还款资金来源为折旧、摊销及税后利润。经计算建设投资最短借款偿还期为1.58年(含建设期)，第二年利息备付率为7.29，第二年偿债备付率为1.64，说明本项目具有充足的资金进行付息和偿债，付息偿债能力较强，详见附表9。

（2）资产负债率、流动比率、速动比率均在合理区间，详见附表10。从表中看出，项目达到设计生产能力后，偿付流动负债的能力是较强的。

因此，本项目具备较强的财务偿债能力。

10.4 不确定性分析

1、盈亏平衡分析

本项目建成实施后总生产能力的盈亏平衡计算如下：

BEP=年固定总成本费用/（年销售收入－年可变总成本费用－税金及附加）×100%=3915.22/（12037.60-6479-0）×100%=70.44%。

盈亏平衡产量：2300×70.44=1621（万枚）。

盈亏平衡销售收入：12037.60×70.44=8478.73（万元）。

计算结果表明：当项目生产能力达到70.44时，或产量达到1621万枚时，或销售收入达到8478.73万元时，就可以达到盈亏平衡状态，说明该项目的抗风险能力较强。

2、敏感性分析

本项目敏感性分析以所得税后项目财务净现值和收益率为指标，估算不确定性因素对其影响程度。各指标变动情况如下表：

敏感性分析表

设定建设投资、经营成本、销售价格分别升降5%、升降10%，对项目所得税后财务净现值的影响，从计算可以看出，销售价格的变化对项目所得税后财务净现值的影响最大，最为敏感，降低10.83%时的财务净现值为51万元，收益率为7%，说明临界点为10.83%；经营成本次之，升高13.19%时的财务净现值为5万元，收益率为7%，说明临界点为13.19%；建设投资的变化相对影响较小。据此进行项目风险分析，提出相应的减轻不确定性因素影响的措施，加强风险管理，实现预期效益。

10.5 风险分析

本项目具有较强的政策支持力度、可靠的原料供应和成熟的生产技术竞争优势，但仍有一定的市场风险、人员风险和经营管理风险，应当加强防范，必须予以足够的重视，并采取相应的措施及投入相应的人力、财力，建立健全科学管理体系，提高员工对单位的依存度，竭力构建和实施现代企业管理制度，加强市场营销管理。因此，在项目实施过程中，时刻关注与项目相关的风险因素，规避风险的发生，一旦发生要及时采取相应措施，将风险带来的损失降低到最低限度。

综上所述，本项目各项财务指标较好，经济效益显著，项目经济可行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十一章  社会效益分析

首先，本项目为发展蛋鸡养殖提供了一条新途径，促进养殖方式的有效转变，为蛋鸡养殖市场竞争力的提高增添了新活力。其次，本项目完成投入营运后，能够为生产疫苗制剂提取液的原材料蛋提供高品质鸡蛋，为在商南县乃至商洛市形成疫苗制剂提取液的原材料蛋生产基地奠定基础。再次，本项目实施后，在实施生态农业的同时能够增加农民收入，解决部分农村剩余劳动力，能够为新农村建设、构建和谐社会做出一定贡献。下面着重从促进商南县农业产业化经营方面分析项目建设地重要意义。

1、壮大主导产业，促进结构调整分析。

根据商南县统计局《20##年国民经济和社会发展统计公报》，20##年商南县实现畜牧业总产值36085万元，占第一产业的38.1%，比上年提高43.59%，《商南县人民政府关于发展现代畜牧业促进畜牧业增长方式转变的意见》也指出“近几年，商南县畜牧业得到较快发展，畜牧业产值逐年增加，畜牧业在商南县乃至国民经济中的地位更加突出，对农业和农村经济发展起着越来越重要的推动作用，已经成为农村经济的支柱产业”，同时提出了到20##年，畜牧业产值实现45600万元占农业总产值的40%以上的奋斗目标。

近年来，商南县结合实际情况，坚定不移地推进农业结构调整，大力发展农业产业化经营，构建了政府扶持、龙头带动、农民参与、中介组织服务的农业产业化经营新格局。蓄、果、茶、药等优势特色产业不断壮大，畜牧业产值占农业总产值的48.1%以上，20##年农民人均纯收入达到2408元。

可见畜牧业对当地农村经济、农民增收贡献突出，畜牧业是当地产业结构调整行之有效的途径，在实现粮食转化增值、促进农民增收上起到了很好的带动作用，本项目的实施，将直接促进全县产业结构的合理调整，提高农民的市场经济意识，大大增加农民的收入。

商南蓝风家禽养殖有限公司将以无公害标准化养殖场为核心，带动农户养殖，充分利用当地资源优势，加大养殖业在当地农民收入中的比重，真正发挥了农业产业化核心养殖场应有的作用，必将影响一片，带动一大片，加快农业产业结构调整步伐。

2、完善产业链，促进产业化发展，建设现代农业。

商南县在发展畜牧业方面具有自己的优势。但近几年由于种种问题，在一定程度上影响了农户的养殖积极性，根本的原因是依然停留在传统的养殖方式上，本项目的实施能够积极地促进养殖方式向现代生态养殖的转变，采用公司集约化的方式发展养殖产业化，按照“标准化生产、市场化带动、品牌化经营”实行统一生产经营。本项目涉及饲料、养殖、有机化肥、运输等相关产业，项目关联度大，进一步拉长养殖产业链，实现种植业和养殖业的有机结合、相互发展，提升养鸡产业的质量效应，做大、做强、做优养鸡产业。对促进农业产业化发展、建设现代生态养殖业都起着重要作用。

本项目采用生态养殖方式将蛋鸡的排泄物引入沼气池，制作有机肥，增加粮食产量，实现良好的生态循环和清洁生产，促进生态环境建设。

3、辐射带动能力分析。

本项目首先实行公司集约化的模式经营管理，掌握养殖技术和管理经验，待发展到一定程度后将实行“公司+基地+农户”的模式经营管理，公司对农户开展技术服务，保证产品质量，确保各方的利益。根据项目的运作模式，公司与农户签订鸡蛋收购合同，以市场价收购，统一品牌，统一销售，由于疫苗鸡蛋的售价远高于普通鸡蛋的价格，所以，将产生一定的利润。公司按一定的比例返还给农户，使养殖户从中受益，提高农户的养殖积极性，促进农业产业化发展。

本项目将直接带到全县16个乡镇，发展重点养殖户30户，每户养殖500只以上，同时辐射商南县周边地区乡镇发展养殖，有效带动商南县及周边地区蛋鸡产业的发展。

本项目的建设对农民的增收有明显的促进作用，通过本项目的实施，公司销售收入增加12037.60万元，农户收入增加5912万元。

综上所述，本项目具有良好的经济效益、社会效益和生态效益。通过本项目的实施，能够积极促进商南县畜牧养殖方式的转变，实现清洁养殖，实现生态循环，促进农业产业化经营，带动农村经济发展，增加农民收入，推进农村经济社会可持续发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第十二章  结论与建议

本项目完全符合国家产业政策和商南县经济发展规划，项目的实施具有良好的投资环境和建设条件，从项目建设地点及相应的市场需求看，建设本项目是十分必要的；从项目的经济效益看，企业财务效益良好，盈利能力、清偿能力和抗风险能力较强；从工程技术方案来看，技术来源可靠、适用，建设方案合理，因此，本项目的建设是必要的和可行的。

在本项目实施过程中，我们提出以下建议：

1、认真做好市场调研，尽力确保项目经济受益达到计划指标。

2、尽快筹集配套建设资金，确保资金有效供应。

3、严格施工设计规范，高标准、高质量、可靠地设计养殖场，确保生产正常进行，生产合格优质产品，确保用户需求。

4、项目建成后，要精心管理经营，聘请一定的专业技术人员和管理人员，加强技术管理和经营管理，实现项目预期经济效益。

5、建议政府和银行部门予以政策或资金支持，早日实现项目效益。

                目    录       

第一章  总   论. 1

1.1 建设单位概况. 1

1.2 项目概况. 2

1.3 报告编制情况. 4

1.4 综合评价. 5

第二章  项目背景与建设的必要性. 6

2.1 项目提出的背景. 6

2.2 项目建设的重要性与必要性. 7

第三章 场地的选址与建设条件. 9

3.1 商南县概况. 9

3.2 项目选址. 12

3.3征地及移民搬迁安置方案. 12

3.4项目区的建设条件. 13

3.5项目关联产业分析. 14

第四章 市场预测与分析. 15

4.1 市场供求现状分析. 15

4.2产品价格预测. 17

4.3市场竞争优势分析. 17

4.4产品营销策略. 19

第五章 建设方案. 20

5.1项目建设的指导思想. 20

5.2产品方案与建设规模. 20

5.3项目技术来源. 21

5.4 建设规划与总图布局. 22

5.5土建工程方案. 24

5.6 公用辅助设施. 25

5.7设备方案. 28

5.8运输方案. 29

5.9 原材料、能源供应. 29

5.10 项目实施计划. 30

第六章  节能、节水措施. 32

6.1节能措施. 32

6.2节水措施. 34

第七章  环境保护与安全卫生. 35

7.1设计依据. 35

7.2建设期环境保护措施. 35

7.3 生产过程环境治理方案. 36

7.4安全与卫生. 39

7.5环境影响评价. 42

第八章  项目的组织与管理. 43

8.1 建设期的组织与管理. 43

8.2 运营期的组织与管理. 44

8.3 劳动定员与技术培训. 44

第九章  投资估算与资金筹措. 46

9.1 估算依据. 46

9.2 投资估算. 46

9.3 资金筹措. 47

9.4 投资使用计划. 48

第十章  财务评价. 49

10.1 基础数据的确定. 49

10.2 财务测算. 50

10.3 财务评价. 52

10.4 不确定性分析. 53

10.5 风险分析. 55

第十一章  社会效益分析. 57

第十二章  结论与建议. 61