邵东县昭陵茶业有限责任公司

质量安全管理制度

一、投入品管理制度

1、采购管理制度

① 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，采购员负责采购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证；

② 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：

a） 重要物资（A类）：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料毛茶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等；

b） 一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可采取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。

③信息

各部门需要采购物资时，应填写《采购计划》，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。

有关的《采购计划》及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。

④购

采购员在总经理批准《采购计划》后，在《合格供方名录》上选择供方进行购买

采购物资对产品质量有重要影响且采购数量和金额较大时，由总经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排采购员实施采购。

直接从个体茶农收购的毛茶，采购员应了解其种植和粗加工过程，符合湖南省地方标准要求的才可以收购，并且应将茶农情况记录在《个体茶农毛茶采购记录表》中。

⑤购物资的验证

验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。

采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。

必要时，本公司可派人协同采购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。

采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按《过程和产品的检测程序》执行。

所有的采购物资都必须经验证满足要求后方可入库或投入使用。采购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。

2、原辅材料及包装材料不合格品的控制

①原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；

②采购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔；

③化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一；

④不合格品严禁进入生产。

二、生产档案管理

1、质量管理制度

①生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提高管理水平，不断提高工艺质量和产品质量；

②加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制；

③产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量足够、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行出厂；

④提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客不少于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换；

⑤加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提高其业务水平；

⑥每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施；

⑦质量否决权。

质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和采取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。

2、文件管理制度

①文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性；

②技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借；

③技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放；

④检验记录、检验计量仪器的周检记录由检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询；

⑤各部门的文件应保持整洁、齐全；

⑥各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件；

⑦每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件；

⑧文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。

3、生产过程控制

① 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。

② 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。

③总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。

④生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进行控制。

⑤总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。

⑥仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。

⑦ 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。

⑧生产计划

4、质量信息管理制度

①本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供，质量负责人负责质量信息的处理工作；

②各部门要加强内部沟通，协调好各项工作；

③来料后，仓库要及时通知质检员，质检员要及时将检验结果通知各相关部门，凡是不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由采购人员负责联系退货；

④生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产出来后，要及时通知质检员进行检验，质检员要及时将检验报告抄送到各相关部门，对不合格的成品要及时处理；

⑤销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见及时反馈到各相关部门，及时处理顾客意见；对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的原因、销售数量及基本情况搞清，写成书面材料抄送各相关部门，各相关部门要及时汇总作出处理意见，由销售部进行处理，使顾客满意；

⑥对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、资料失散、处理不及时要严肃处理；

⑦每年度进行一次信息工作总结，改进信息管理，对制度落实、管理健全的部门和个人给予奖励。

三、产品检测管理制度

1、茶园管理制度

 ①建立和完善茶园建设与管理技术规程

 ②建立健全鲜叶农残的快速检测制度

2、半成品检验制度

①半成品加工完成后，应及时通知质检员抽检；

②半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要进行外形审评；

③质检员应根据半成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；

④对于不符合要求的半成品，严禁使用，按《不合格品管理制度》进行控制。

四、产品出厂管理制度（基地准出制度）

1、成品检验制度

①成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进行检验；

②成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评项目按SB/T10157《茶叶感官审评方法》规定分外形、内质二项，外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底，一共为8个小项。

检验结束后，化验室根据需要可出具相应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。检验员应保证检测数据框的真实可靠，对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室保存。

③检验员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门；

④不符合要求的成品，不得入仓，按《不合格品管理制度》进行控制。

⑤检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。

⑥对本公司无能力检测，而在茶叶审查细则中规定的“＊”号项目：总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标，由化验室每半年送“湖南省产品质量监督检验中心”进行委托检验；当国家产品质量抽查涉及到“＊”号项目时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。

⑦进行检验时，应按检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。

⑧检验记录应分类 妥善保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。

2、不合格品管理制度

① 以《检验报告》通知各相关部门；

② 一旦发现不合格，各相关部门要及时做好标识；

③ 做好不合格记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。

④ 由质检员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。

⑤ 应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用；

⑥ 根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。

不合格半成品的控制

①半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识；

②由质检部下达不合格处理通知后，相关部门协调处理；

③不合格品严禁进入下道生产工序；

④对于可能让步接受的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。

包装工序不合格品的控制

①对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止；

成品不合格的控制

①车间接到不合格品通知后，按处理意见对可以返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因、责任人；

②返工后的成品必须重新检验；

③不合格品不准进入仓库，不准出厂。

其它不合格品控制

①因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品。如不符合标准，按不合格品处理（返工或报废等）。

售后服务及质量安全事故追溯制度

①销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解；

②建立良好的销售服务网络，及时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部门全面负责整理，并抄送相关部门；

③检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽；

④对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必须及时处理；

⑤对于产品质量安全事故，根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。

第二篇：茶叶安全管理制度

茶叶安全管理制度

一、进货索证索票制度

（一）严格审验供货商（包括销售商或者直接供货的生产者）的许可证和食品合格的证明文件。

（二）对购入的食品，索取并仔细查验供货商的营业执照、生产许可证或者流通许可证、标注通过有关质量认证食品的相关质量认证证书、进口食品的有效商检证明、国家规定应当经过检验检疫食品的检验检疫合格证明。上述相关证明文件应当在有效期内首次购入该种食品时索验。

（三）购入食品时，索取供货商出具的正式销售#5@p；或者按照国家相关规定索取有供货商盖章或者签名的销售凭证，并留具真实地址和联系方式；销售凭证应当记明食品名称、规格、数量、单价、金额、销货日期等内容。

（四）索取和查验的营业执照（身份证明）、生产许可证、流通许可证、质量认证证书、商检证明、检验检疫合格证明、质量检验合格报告和销售#5@p（凭证）应当按供货商名称或者食品种类整理建档备查，相关档案应当妥善保管，保管期限自该种食品购入之日起不少于2年。

二、食品进货查验记录制度

（一）每次购入食品，如实记录食品的名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。

（二）采取账簿登记、单据粘贴建档等多种方式建立进货台账。食品进货台账应当妥善保存，保存期限自该种食品购入之日起不少于2年。

（三）食品安全管理人员定期查阅进货台账和检查食品的保存与质量状况，对即将到保质期的食品，应当在进货台账中作出醒目标注，并将食品集中陈列或者向消费者作出醒目提示；对超过保质期或者腐败、变质、质量不合格等食品，应当立即停止销售，撤下柜台销毁或者报告工商行政管理机关依法处理，食品的处理情况应当在进货台账中如实记录。

三、 库房管理制度

（一）食品与非食品应分库存放，不得与洗化用品、日杂用品等混放。

（二）食品仓库实行专用并设有防鼠、防蝇、防潮、防霉、通风的设施及措施，并运转正常。

（三）食品应分类，分架，隔墙隔地存放。各类食品有明显标志，有异味或易吸潮的食品应密封保存或分库存放，易腐食品要及时冷藏、冷冻保存。

（四）贮存散装食品的，应在散装食品的容器、外包装上标明食品的名称、生产日期、保质期、生产经营者名称及联系方式等内容。

(五) 建立仓库进出库专人验收登记制度，做到勤进勤出，先进先出，定期清仓检查，防止食品过期、变质、霉变、生虫，及时清理不符合食品安全要求的食品。

（六）食品仓库应经常开窗通风，定期清扫，保持干燥和整洁。

（七）工作人员应穿戴整洁的工作衣帽，保持个人卫生。

四、食品销售卫生制度

（一）食品销售工作人员必须穿戴整洁的工作衣帽，洗手消毒后上岗，销售过程中禁止挠头、咳嗽，打喷嚏用纸巾捂口。

（二）销售直接入口的食品必须有完整的包装或防尘容器盛放，使用无毒、清洁的售货工具。

（三）食品销售应有专柜，要有防尘、防蝇、防污染设施。

（四）销售的预包装及散装食品应标明厂名、厂址、品名、生产日期和保存期限（或保质

期）等。

五、食品展示卫生制度

（一）展示食品的货架必须在展示食品前进行清洁消毒。

（二）展示食品必须生、熟分离，避免食品交叉感染。

（三）展示直接入口食品必须使用无毒、清洁的容器，保持食品新鲜卫生，不得超出保质期。

（四）展示柜的玻璃、销售用具、架子、灯罩、价格牌不得直接接触食品，展示的食品不得直接散放在货架上。。 （五）展示食品的销售人员必须持有有效健康证明上岗，穿戴整洁的工作衣帽。

六、从业人员健康检查制度

（一）食品经营人员必须每年进行健康检查，取得健康证明后方可参加工作，不得超期使用健康证明。

（二）食品安全管理人员负责组织本单位从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案。

（三）患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。

七、从业人员食品安全知识培训制度

（一）认真制定培训计划，定期组织管理人员、从业人员参加食品安全知识、职业道德和法律、法规的培训以及操作技能培训。

（二）新参加工作的人员包括实习工、实习生必须经过培训、考试合格后方可上岗。

（三）建立从业人员食品安全知识培训档案，将培训时间、培训内容、考核结果记录归档，以备查验。

八、食品用具清洗消毒制度

（一）食品用具、容器、包装材料应当安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度等特殊要求。

（二）食品用具要定期清洗、消毒。

（三）食品用具要有专人保管、不混用不乱用。

（四）食品冷藏、冷冻工具应定期保洁、洗刷、消毒，专人负责、专人管理。

（五）食品用具清洗、消毒应定期检查、不定期抽查，对不符合食品安全标准要求的用具及时更换。

九、卫生检查制度

（一）制定定期或不定期卫生检查计划，将全面检查与抽查、问查相结合，主要检查各项制度的贯彻落实情况。

（二）卫生管理人员负责各项卫生管理制度的落实，每天在营业后检查一次卫生，检查各岗是否有违反制度的情况，发现问题，及时指导改进，并做好卫生检查记录备查。每周1-2次全面现场检查，对发现的问题及时反馈，并提出限期改进意见，做好检查记录。