加油站月度经营分析模板
（1月）
甘肃销庆阳分公司合水县城加油站
二○##年一月三十一日
加油站月度经营分析报告
一、销售分析
1．油品指标完成情况
本月零售成品油361.429吨，平均单站日销量为11.659吨/日，计划完成率为72.286%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0435，售卡88张，卡销比%；年度累计完成汽柴油为361.429吨，累计单站日销量为11.659吨/日；累计完成年计划进度0.235%，其中汽油完成251.824吨，柴油109.605吨，柴汽比为1:0.435，售卡88张，卡销比%，发生费用0元，实现利润为0元。
2．市场环境简要分析
（各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。）
3.油品促销情况分析（如未开展油品促销活动可不列此项）：
本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：
XXXX促销活动销售情况
4．非油品指标完成情况
本月销售非油品元，平均日销量为元/日，计划完成率为%，本月计划报送数量为XX，金额XX元，实际到货数量为XX，金额XX元。
5.非油促销情况分析（如未开展非油品促销活动可不列此项）：
本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间促销商品的销售情况见下表：
XXXX促销活动销售情况
6.昆仑加油卡消费及充值情况分析
（1）卡销比情况：本月纯枪零售额为万元，其中现金消费万元，加油卡销售万元，其他银联卡销售万元，卡销比为%。
（2）加油卡发卡及充值情况分析（充值网点填写）：本月发卡量为88张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡0张；截至本月累计发卡量为张，单卡充值额为元，其中个人记名卡张，单位卡张，不记名卡张。
二、竞争对手分析
本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：
（竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。）
三、客户及服务分析
1．大客户分析。本站共有固定大客户XX家，本月拜访XX家，通过XX拜访形式进行沟通。XX客户本月消费XX吨，共计XX万元，本月主要需求……，本站将……。
2．本站客户支付方式结构分析
本月，本站客户支付方式主要变化是卡销售增加，占有最高比例的是银联卡，卡比例为1.3：1。
3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，当月销售量提高XX吨。（加油站现场管理与服务本月干了些什么，交接班时间是否有优化，优化岗位流程，通过提高服务质量增加纯枪销量）
四、效益效率分析
1、费用分析
根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：
单位：元
从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。
2、利润分析
销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……
3、人均劳效分析
上级核定本站用工编制10人，人均零售量8500吨/人年；本月实际使用10人（其中：合同化员工2人，市场化用工8人），超（或节约）用工编制10人；实际人均零售量806吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值810吨/人年。
本站岗位设置：油站经理1名、副经理1名、便利店主管0名、核算员1名、前庭主管x名、收银员4名、加油员4名；实行2班2倒方式，每班人数5人（其中主管X名、收银员2名、加油员2名）。
五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法
1．市场方面（下月市场主要面临的情况）；
2．销售方面（分汽柴油和各品号进行说;非油品销售计划）；
3．客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务）；
4. 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；
5.非油销售存在的问题（本站滞销商品如何处理，促销计划执行期间遇到的问题等内容）
6．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；
7.提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；
8．加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查，主要问题是）……；
9.需要上级解决的突出问题是……。
六、下一步工作目标
1．下月销售计划达到750吨，其中汽油XXX吨，柴油XXX吨；努力将可控费用控制在XXXX元内；力争将XXX客户发展为固定客户，其中卡客户要达到**，达到利润XXXX元。
2．具体措施和办法（要详写）……
1）汽油上量
2）提高利润
3）客户服务
4）市场分析
5）促销策略
6）现场管理
7）提高效率
表1：（ ）月份销售分析汇总表
表2：（ ）月份加油站模拟核算表
表3：（ ）月份加油站大客户分类汇总表
二○一 年 月 日
第二篇：加油站周经营分析报告
加油站运营周报
（ 第1期 ）
时间：20##年5月第二周 签发：
一、 管理动态：
1. 安排对各加油站消防设施、监控设施、加油机进行统一摸底，逐步完善设施设备，确保正常使用。
2. 在企管部的配合下推进拟购两台加油车的采购事宜，目前已完成合同签订。
3. 根据企管部标罐要求，安排各加油站对各站待标罐的具体情况进行统计，已报企管部呈国际实业审批。
4. 协调达坂城工商局关于达坂城宏大站超市违法经营处罚事宜，目前已结案，对该站进行6390元罚款，并限期整改。
5. 与乌市国土资源执法大队协调关于苏州路加气站建设用地超面积处罚及整改工作，最终由30元/m2降至10元/m2，支付9600元罚款。
6. 协调乌鲁木齐路政局免除对公司出租给中石化5个加油站开道口罚款，并联系公路设计院到各加油站进行现场勘查后，洽谈设计费事宜。
7. 起草加油站客户关系管理办法并制定相应的表格。
8. 起草下发各加油站《文件保密工作要求》。
9. 根据集团公司要求，要求各加油站于每周五14：00前上报本周周报及下周工作计划。
10. 转发集团公司《关于开展厉行节约、开源节流活动的通知》，要求各站于20##年5月14日上报开源节流计划，加油站运营中心根据跟踪落实工作计划，5月31日将结果报公司。
二、本周销售情况：
单位：吨（保留三位小数）
亏损分析：
三、存在及待解决的问题：
1. 达坂城宏大站监控设施自20##年12月接站时已坏8个摄像头。公安、消防、安监职能部门多次下达整改通知。该站也多次以报告形式上报多次，请集团公司人力资源部尽快安排维修。
2. 由于达坂城宏大站离镇较远，请人力资源给予协调给予配置使用成本较低的交通工具，以满足该站工作生活及开发客户之需。
3. 请公司尽快解决昌吉星方站闲置地埋罐处置问题。目前，站库区有22个地埋罐，正在使用的有8个，其余14个闲置，且管线、底阀严重老化，已出现渗漏现象，需尽快维修，否则，存在严重的安全隐患；
4. 请国际实业安排尽快补办苏州路加气站土地超面积手续。
四、合理化建议
1. 建议公司尽快给予更新加油机，确保各站加油机正常使用及顺利通过年检。
2. 建议公司考虑统一各加油站标志标识，便于逐步建立中油化工品牌形象。
3.
五、下周工作计划
1. 安排专人负责跟进各加油站消防设施、监控设施、加油机等设施设备的维修更新。
2. 跟进拟购两台加油车的采购及手续办理。
3. 安排各加油站对加油站各项制度流程进行认真学习，做好培训记录。
4. 组织各加油站站长就4月份经营情况及5月份工作进行分析和安排。
5. 配合做好公司清欠工作，按照公司的统一要求对赊销客户签订赊销合同。
加油站运营中心
20##年5月14日
抄报：马永春董事长、王炜总经理
抄送：企管部、财务部