开发区加油站八月份经营分析

一、 零售经营情况

    1、零售量指标完成情况

8月份，我站完成零售量379.25吨，其中汽油34.4   吨，柴油344.85吨。日均销量12.64吨。

单位：吨

单位：吨

非油品销售明细表：

二、8月份市场特点和销售趋势

9月份我站销售量较8月份大幅上升，超量完成本月460吨任务量。原因：自IC卡上线后,在员工们的努力宣传下，附近用油单位工地、矿区90%的客户了解到持卡加油优惠与充值送好礼都前来办理IC卡业务，使其大桶加油量增大，过往大车司机使用加油卡频率高。本月开卡共计52张，充值金额共计3458035元，沉淀资金共计      元。本站处303国道，303国道过往车辆较多，我站平均每日进站车辆为90余辆，进站货车明显增多，使销量大幅上升。

三、价格执行情况

本月调价后，0#柴油7.50元/升与中石油加油站价格相同。

四、同比环比分析

（1）   同比分析

8月加油机销售总量379.25吨，较20##年同期的218.98吨增长了160.27吨。同比增长较大，说明本站在成品油零售市场中虽已占据了一定的市场份额。

（2）   环比分析：

8月加油机销售379.25吨，较7月的353.76吨有所上升。8月零配68.86吨，较7月的 0吨大幅增加。零配销量增加与公司销售结构的调整有直接关系。

  以下同比、环比图

    从以上图可以看出同比、环比销量明显上升。上升的主要原因是：1.IC卡上线后，在选择消费时，主动介绍加油卡，刷卡等消费方式。2.了解客户的需求，在加油的过程中，与司机多交流，宣传我们持卡加油优惠政策，提升销量。②尽管我站的地理离市区较近，周围私人家油较多，但由于大车司机认可石化企业品牌形象，所以还是来我站加油。

五、销售结构分析

    1、零售比重：9月份我站零售量379.25吨，完成了任务量460吨的90.3%。

2、品种结构：8月份我站柴油344.85吨，汽油34.4吨。与上月相比柴油销量平均增加1吨至1.5吨、汽油销量平稳。

  六、加油站采取的主要经营举措和取得的成效

1、加大油品宣传力度，以IC卡持卡加油优惠来吸引客户。

    2、做好加油站各项基础工作及HSE、IS9000台账的规范化填写。

2加强站内管理，提升员工规范服务意识，积极组织学习IC卡业务知识。确保IC卡运行顺畅。

3、做好客户服务提供力所能及的便民服务，走访周边用油单位开发潜在客户加大油品降价优惠的宣传力度来增加销量。

4、整顿员工内务卫生，提升员工整体素质。

 七、10月份工作安排

1.及时整改站内存在问题及隐患，确保加油站正常运营。

    2.转变态度，狠抓销量。力争完成下半年1400吨的任务。

3.做好精细化管理，加强执行力。落实站内各项规章制度的执行，严考核。

    4.多学习，提升员工的业务技能，开展站内培训，来提高员工的综合素质。做好员工业务知识及IC卡业务培训工作，加强学习力度，加大对持卡加油优惠的宣传力，同时努力做好IC宣传工作。在日常的工作中提升服务质量，使客户满意率得到进一步提升。

5.继续做好现场服务工作，灵活应用加油“八步法”，提升服务质量;做好设备的维护和保养工作，确保加油站设备无故障运行。                                  

6.做好加油站安全工作，组织员工学习预案演练；做好加油站现场的安全工作，确保加油站不发生任何投诉事件。

7.继续做好损耗的控制工作，争取每车进油都由站长和计量员共同监卸。确保损耗不超标，控制损耗，数质量无差错。

    8.做好中秋及国庆期间安全工作落实值班责任制确保加油站平稳运营。

第二篇：加油站月度经营分析模板

加油站月度经营分析模板

（×月）

XX销售XX分公司XX加油站

二○一X年XX月XX日

加油站月度经营分析报告

一、销售分析

1．指标完成情况

本月零售成品油XX吨，计划完成率为XX%，其中汽油完成XX吨，柴油XX吨，柴汽比为XX，售卡XX张，卡销比XX%；年度累计完成汽柴油为XX吨，累计完成年计划进度XX%，发生费用XX元，实现利润为XX元。

2．销售品种分析

各品种销售变化的因素分析。提示：分有利因素和不利因素，分析要点有：市场供求（资源宽松、短缺等）、政策因素（如交通管制、油改气等）、天气、节假日、特殊社会活动、竞争情况（竞争及控销）、道路维修改道、促销情况、提高加油站运营效率、开展竞赛及服务活动，实际营运情况（加油站停业改造）等。

3．促销分析

本月开展了以XXXX为主题的促销活动，促销期间的促销油品及销售情况见下表：

XXXX促销活动销售情况

二、市场及竞争对手分析

本月所在地区总体经济情况、油品需求情况、工农业生产活动情况，加油站所在主干道车辆通行量，进站率、加满率情况。

本站的主要竞争对手有……，并逐一分析如下：竞争对手分析提示：竞争对手经营规模、货源供应情况、销售价格、销售量、销售结构、促销手段（免费洗车、加水、赠送礼品、返还现金、滚动结算、赊销以及其他促销手段）、控销手段，以及与本站竞争优劣势对比分析。

三、客户及服务分析

1．大客户分析。对本季度客户流失和主要变化情况进行分析说明，对本季度客户开发和维护工作进行简要概述。（如本季度着重对XX客户进行了开发工作，XX客户已成为固定客户，固定客户比例达到XX％，其中卡客户比例为XX％，与上月对比提高XX％。未成功开发XX客户的主要原因是：……）

2．客户支付方式结构分析

本月，本站客户支付方式主要变化是……，占有最高比例的是……，IC卡比例为……。在引导客户支付结构改善上做了……工作，效果如何……。

3、服务分析。本月开展了以…为主题的服务活动。活动中各班组开展服务的主要情况是……，通过服务活动，使顾客满意率提高××%，对促进品牌知名度和美誉度有……作用。

四、效益效率分析

1、费用分析

根据加油站模拟核算表，本月油品销售收入：XXXX元，当期费用XXX元，吨油收入XXXX元，吨油费用XXX元，模拟核算实现当月利润XXXX元，本月可控因素与上季对比情况如下：

                                               单位：元

从上表可以看出，本月加油站费用总额比上月度增大（或降低）XXXX元，需要加大控制力度的费用有XXXX、XXXX。其中，维修费主要是用于XXXX设备（房屋）的维修或整改，从本年度情况分析有利于促进销售和节约费用的合理月费用额度是XXXX元。

2、利润分析

销量：XXXX吨，当月费用XXX元，可比利润：XXXX元，利润贡献主要由汽油产生，本月达到盈亏平衡点：销量要达到**吨，其中汽油需完成**吨，月度各日销量、费用和利润三者关系图中可见：……

3、人均劳效分析

上级核定本站用工编制XX人，人均零售量XX吨/人年；本月实际使用XX人（其中：合同化员工XX人，市场化用工XX人），超（或节约）用工编制XX人；实际人均零售量XX吨/人年，超（或欠）人均劳效目标值XX吨/人年。

现有用工中，加油站管理人员XX人（其中：站经理X人，副经理X人，核算员X人）；加油现场操作员工XX人，实行X班X运转倒班模式；便利店工作人员XX人；实行X班X倒，机动班员工XX人。

五、存在的主要问题及解决问题的措施和办法

1．市场方面（下月市场主要面临的情况）；

2．销售方面（分汽柴油和各品号进行说明）；

3．客户服务与管理方面（近期要结合庆双节、迎两会要求查寻差距、开展服务）；

4. 商品管理存在的问题（油品购进、库存管理、促销、盘点等各环节）；

5．费用控制（及时发现费用控制方面的问题）；

6、提高利润（要开展以提高汽油销量为长期主题的活动，找准量费利之间的关系，查找制约提高效益的主要问题）；

7．加油站现场管理（结合规范要求，进行现场操作、定置管理、站内安全等各项检查，主要问题是）……；

8.需要上级解决的突出问题是……。

六、下一步工作目标

1．下月销售计划达到XXX吨，其中汽油XXX吨，柴油XXX吨；努力将可控费用控制在XXXX元内；力争将XXX客户发展为固定客户，其中卡客户要达到**，达到利润XXXX元。

2．具体措施和办法（要详写）……

1）汽油上量

2）提高利润

3）客户服务

4）市场分析

5）促销策略

6）现场管理

7）提高效率

                             

                          二○一  年   月   日