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内部审核工作计划
NO：DTR8.2.2-02
一、审核目的
通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、审核组成员
审核组长：
审核员：第一组：
第二组：
五、审核时间
20xx年5月25日
六、审核日程安排（见下表）
拟制： 批准：
年 月 日 年 月 日
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内审会议签到表
NO：DTLR8.2.2-03
地点： 日期：
内部审核检查表
NO: DTLR8.2.2-04 受审核部门: 审核日期： 序号：
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不合格报告
NO：DTLR8.2.2-05
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内部质量审核报告
NO：DTLR8.2.2-07
拟制人：_____________ 日期：________________
审核人：_____________ 日期：________________
批准人：_____________ 日期：________________
一、审核目的
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通过内部质量审核检查公司的质量管理体系是否有效运行，是否符合《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》标准要求，进一步完善质量体系。同时对产品实施质量审核， 即对认证产品进行一致性检查。
二、审核范围
公司质量体系和认证产品涉及到的各部门及人员。
三、审核依据
（1）公司质量手册
（2）程序文件
（3）《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》
（4）其它相关质量文件
四、内部审核主要参加人员
组长：
审核员：
审核开始日期：20xx年5月25日
审核结束日期：20xx年5月25日
受审核部门/人：总经理： 质量负责人： 管理部： 技术部：
生产部： 品控部：
市场部：
内 部 质 量 审 核 报 告
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根据《20xx年度内部质量审核实施计划》 和“3C”认证要求，依据公司质量手册（程序文件）、《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》和其它相关质量文件，于20xx年5月25日对我公司的质量体系运行情况进行了内部质量审核。内审分为两部分，一部分是依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》对公司质量体系实施的内审；另一部分是对产品实施的质量审核，即对公司认证产品进行一致性检查。内审涵盖了顾客的投诉，尤其是对产品不符合要求的投诉。
审核结果如下：
本次内部审核发现不符合项1个，不符合项分布情况如下：
生产部1个。责任部门对发现的不符合项进行了原因分析，采取切实可行的纠正措施予以纠正并预防不符合项再次发生，经过审核员验证，在规定的期限内完成整改。所发生的不符合项不属于系统性，区域性的严重不符合项，质量管理体系整体运行正常。
由于内审以抽样检查方式进行，加上时间有限。时间存在的不符合项可能未能全部检查到，各有关部门在今后的工作中，应按照质量手册，相关程序文件规定自觉检查份内工作。自我纠正仍存在的不符合因素，预防潜在的不符合项发生。
结论：依据《强制性产品认证工厂质量保证能力要求》而建立的质量管理体系运行正常，其实施有效。
内 审 组
年 月 日
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第二篇：内审计划报告
20xx年度管理体系审核计划
编号：01 JL－8.2.2－01
审核实施计划
编制： 审批：
内审检查表
审核员：
不合格报告
不合格报告
内部管理体系审核报告
内审首（末）次会议签到表
JL－8.2.2－06
不合格项分布表
编制： 日期：