***建设工程

结算审核报告

川锦泰结审字[2016]第***号

***：

我们接受贵**委托，在委托范围内对****建设工程的竣工结算价进行审核。贵公司的责任是提供真实、合法、完整的工程合同书、图纸、工程竣工结算资料、工程相关备案资料等。我们的责任是依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、中价协（2002）第016号《工程造价咨询业务操作指导规程》及贵公司提供的相关资料进行审核并出具审核报告。在审核过程中，我们结合该工程的实际情况，实施了计算工程量，勘测现场，会同委托单位及施工单位各方核对工程量及复勘现场等我们认为必要的审核程序。审查工作已结束，现将审核意见报告如下：

一、项目基本情况概述：

1、项目名称：***

2、建设单位：***

3、建设地点：***

4、施工承包人：***

5、合同金额：*** （?***万元）。

二、项目实施情况：

乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程项目位于乐山市中区茅桥镇尹店村六组。项目区域在乐山市中区的南大门，属省级试点小城镇。本次项目设施的主要内容为新建占地10277m2山坪塘，山坪塘容积为40081m3、园区砼道路3807m（15850m2）、园区办公及附属用房1298 m2（其中办公楼210.49 m2，食堂772.94 m2，棋牌室314.22 m2）、围墙、大门、砼人行桥绿化、路灯及园区其他景观工程。

本项目建设单位为乐山市怡福农业科技有限公司，施工承包人为张明春。 项目开工时间：20xx年5月18日；

项目竣工时间：20xx年11月18日。

三、审核依据：

（一）行为依据：

委托方与审核方协商签订的《建设工程造价咨询合同》。

（二）法规依据：

1、GB50500-2008《建设工程工程量清单计价规范》及配套文件；

2、2009《四川省建设工程工程量清单计价定额》（以下简称2009《四川计价定额》）；

3、川建发（2011）6号《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》的通知； 4、2007《四川省水利水电建筑工程预算定额》、2007《四川省水利水电建筑工程机械台班费用定额》、水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

5、建设工程项目施工承包合同书；

6、工程竣工结算书及相关资料、施工期间影像资料；

7、现场勘察记录。

四、审核程序：

1、本公司接受委托后，立即组织项目审核小组，熟悉建设单位提供的资料，并依据资料进行现场抽查、计量、分析、计价，初步掌握工程造价状况；

2、核对承包人编制的竣工结算书是否符合国家规定定额标准和工程量计算规则等，并邀请委托方委派代表参与监督；

3、请委托方通知承包人派专业人员，对本工程的工程量进行核对，共同求证审定工程量，在核对无误的情况下签字确认；

4、建设、施工、审计三方意见基本一致的情况下，对工程结算造价予以签字盖章确认。

五、审核范围：

由委托方提供的工程施工竣工结算资料以及资料所包括的全部工程施工内容。

六、审核结论：

综上所述，经四川锦泰工程管理咨询有限公司审核和计算汇总，乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程项目审核结果金额如下：

乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程送审金额：13,324,240.00元，审定金额：11444974.00元，审减金额：1879266.00元，审减率%: 14.11%。

七、审核说明：

1、工程数量依据施工图与现场勘察相结合进行计算；

2、安全文明施工费按川建发（2011）6号文执行；

3、扣减了部分项目工程量。

附送：

1、《乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程》定案表

2、《 乐山市怡福农业科技有限公司园区建设工程》竣工结算书

四川锦泰工程管理咨询有限公司 法定代表人： 中国·四川·乐山 工程技术负责人： 资质证章：乙0012510Z0544号 造价工程师：

报告日期：二0一六年一月二十日

第二篇：内审报告范本

一．审核报告内容：

20xx年元月19日在****会议室于上午9：30分召开首次会议后开始进行第二次内部质量体系审核。由公司内部质量审核员组成的审核组在***老师和审核组长指导下分别对业务部、综合部、主管、调度、信息员、计量员、检验员、采购、备件库、仓库仔细进行了验证质量体系运行的有效性和符合性为目的的内部质量审核。经过一天时间寻找出存在的一些问题，总计不合格项5项，业务部4项，综合部1项，其中信息员所负责的要素——文件和资料控制3项，安装班1项，备件库1项，下面对各个部门和岗位在审核中发现的问题进行汇总分析：

一． 业务部：

业务部所涉及的要素主要有4.3 4.5 4.7 4.8 4.9 4.10 4.12 4.13 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 业务部从整个审核情况来看，各要素负责人对程序接口较为模糊，对质量体系建立的整体概念不是很清晰，主要存在如下问题：

1． 信息员：

从岗位职能分布图和质量职能分布图中看出，信息员所负责的要素有4.5 4.16 4.14 4.204个要素，但实际中信息员仅负责前两个要素，事实上存在着不符合性。

A． 由信息员所控制的文件和资料，在整个质量体系是最为重要的一个部分，但在这方面相对来说做得较差，受控文件清单混乱、分类模糊。

B． 文件发放审批表和文件发放回收台帐日期和范围不相符合，还有份文件传阅单在文件生效之后填写记录的情况，整个控制显得勉强，效果性较差。

C． 文件传阅单和文件发放登记台帐混用。

D． 三层次文件编号重复、失控。

E． 质量记录没有按规定日期进行归档，填写的质量记录标识卡没有经过审核。

2． 调度：

调度在质量体系中所负责的4.3 4,9 4.13 4.19 等要素中较符合要求，但也存在部分问题：

A． 在对人员进行控制上还达不到要求，人员上岗证台帐由于理解不对只登记了作废上

岗证台帐。

B． 在设备和工具的控制上达不到要求，在设备和工具的概念上由于对三层次文件缺乏了解还未区分开。

二． 综合部

1．采购：

采购是综合部控制的一个重点，采购产品的好坏直接影响到我们的服务质量，在以前的服务过程中出现过由于采购电源线不符合要求而返工的情况发生。采购要素在上次审核中较合符要求，但这次内审没有明显的进步，在选择合格的分承包方的档案中，仍然不全，缺少国家、行业质量标准、采购的物资和质量体系要求的质量标准不相符合；对部分的采购产品的使用情况没有进行评价和验证。

2．计量员：

计量器具的控制较符合标准和程序文件的要求，存在的不完善地方具体有以下方面：

A． 在库房的温度、湿度计没有按规定进行检验。

B． 送检的单位资格证和公章不相符合。

3． 检验员：

检验员在物资和备件的检验控制还停留在以前的表面，没有真正的运用检验过程和结果为采购的物资和备件做为部分依据，具体的检验依据显得较为粗糙，相应的质量记录也无法体现检验结果是否符合要求。

4． 安装班和维修班：

安装班和维修班作为服务过程的直接体现者，我们的服务是否优秀、服务过程是否是受到控制，都在用户家通过服务人员直接体现出来，在本次内审中由于时间关系，没来得及安排上门过程审核，仅在现场发现有如下几方面问题：

A． 关键、特殊工序的控制中，本公司制定了相应的关键、特殊工序作业指导书，但对其执行过程中的质量记录不完善。

B． 通过给职工发放、学习了产品搬运指导书、在产品的搬运过程中符合要求，但某些

职工由于原来的习惯一时还未纠正，希望在以后过程中能够尽快纠正和完善。

C． 由于对安装班和维修班发放的《****职工配备手册》属于受控文件，在职工中有些对其保管不符合程序文件要求不够，在其上面有些部分不应该的记录，在此方面有些欠缺。

D． 《****职工配备手册》部分内容直接由程序文件复印缩小印制，不符合程序文件要求，所以该手册必须回收重新配备。

5． 内审结论：

通过这次内审情况来看，我们整个质量体系已经建立并运行，针对上次不合格项，通过一年多运行，整个质量体系在不断的完善和进步，比上次有了质的改变；但由于时间较为短促，不断的改变过程有的要素显得有些混乱；而且由于质量体系要求有所提高，要素负责人显得有些吃力，在对标准理解和程序文件整体协调和全面理解掌握上还未完全达到要求，在采购、计量、调度、备件管理等岗位做得相对较为完善外，信息员显得有些混乱不足，在接下来是一个重点纠正对象，在安装班和维修班的控制情况反映：由于面临春节，人员回家较多，改进措施不能在短时间宣贯到位，应该做一些调整。

面临外审时间不多，难度较大，希望质量体系涉及的全部岗位和人员能够同心协力，为外审做好准备，保证一次通过外审。

6． 不合格项的关闭步骤：

1． 由部门负责人确认不合格项。

2． 由公司内审员协助各要素负责人分协不合格原因。

3． 由公司内审员帮助要素负素人制定纠正措施。

4． 由各不合格项部门负责人制定纠正措施计划上交。

5． 由公司内审员对纠正措施有效性进行验证和监督完成情况。

6． 由公司经理和公司内审员负责继续建立并保持质量体系实施执行过程。

7． 由管理者代表负责监督整个质量体系实施性和效果性。