附件1
企业自查报告模版
一、基本情况
本单位审计机构设置、审计人员数量及构成、审计主管领导等审计环境基本情况；为改善内部审计质量所采取的主要措施、取得的主要进展等。
二、 自查情况
（一）自查组织工作
检查组人员组成及检查方式、检查时间等。
（二）自查所开展的具体工作
主要包括：共自查多少项目，涉及到多少项目类型，以及自查的审计工作底稿及证据附件、审计报告等的数量；现场抽查多少项目，针对每个项目具体实施的检查内容等。
（三）自查结果
1．对自查结果进行汇总、分析质量存在问题的项目数占自查项目数的比例，以及质量问题集中反映的主要环节。
2．审计项目上线及时性以及上线信息质量等。
三、 自查发现的主要问题及原因分析、整改措施
（一）存在主要问题
1．审计项目质量管理制度建设及执行方面存在的问题，如 复核制度、组长责任制的落实等。
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2．审计工作底稿编制与复核，以及与此相关的审计查证深度、审计抽样和分析性程序执行，审计证据获取与处理等方面存在的主要问题及表现形式。
3．审计报告编制与复核，以及与此相关的审计定性及处理规范性，审计发现问题反映的完整性、清晰性、审计建议的针对性、指导性、可操作性等方面存在的主要问题及表现形式；“审计发现问题汇总表单”填写存在的主要问题及表现形式。
4．审计项目上线存在的主要问题及表现形式。
5．审计项目基础工作存在的其他问题。
（二）原因分析及整改措施
要结合实际存在问题，对本单位审计项目质量管理现状进行全面客观分析，总结好的经验做法，找出不足，从根源上分析原因，明确下步改进完善审计项目质量管理的目标和方向，提出进一步加强审计项目质量管理的方法和措施，完善相关制度，并对具体问题有针对性提出整改措施，明确整改时限。
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第二篇：自查自纠报告模版
纠正医药购销和行医中不正之风专项整治自查自纠报告
* * 科
为进一步规范医院医药购销和医疗服务行为，坚决纠正医药购销和办医行医中损害群众利益的行为，根据医院《关于贯彻国家卫计委九不准要求，开展纠正医药购销和办医行医中不正之风专项整治工作方案》各项要求，科室组织工作人员按照方案要求突出对医药购销领域商业贿赂、乱收费、工作人员收受“红包”、开单提成、开大处方、滥检查和医德医风差等重点问题，以及因工作不负责任发生医疗安全事故等严重损害群众利益行为进行了认真排查梳理。现将科室（个人）自查自纠情况报告如下：
一、科室（个人）存在的突出问题及薄弱环节。
二、产生问题的原因分析
三、今后的努力方向和改进措施
注：
1、要结合上级领导廉政谈话情况，根据文件中“纠正医药购销和办医行医中不正之风专项整治工作自查表（科室）（个人）”（附件4）进行排查梳理，针对各自具体工作实际情况，对科室（个人）存在的突出问题及薄弱环节要写实；
2、查摆的突出问题及薄弱环节不少于3-5条。