中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02
质量计划
依据 质量手册
强制性认证工厂检查要求
GB/T 19001-2008
修改/版次: A/1
文件编号: CY/QM-02
受控状态:
编 制: 日期：
批 准: 日期：
年
6-1
中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 产品质量计划
1、 目的：
对本公司CCC认证产品规定程序、过程、资源和活动顺序，以及获证产品的变更、CCC认证标志的使用管理，以满足产品认证要求和顾客的需求，并符合认证产品一致性的原则。
2、 适用范围：
适用于本公司的认证产品聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线、聚氯乙烯绝缘软电缆电线、单相两极和两极带接地不可拆线插头、用于冷条件下Ⅰ类设备的10A 250V连接器 、电线组件
3、 产品设计标准和规范：
3.1 GB/T 5023.3-2008;
3.2 GB/T 5023.5-2008
3.3 GB2099.1-2008、GB1002-2008
3.4 GB15934-2008
3.5 GB17465.1-2009
4、 产品质量目标：建立符强制性认证工厂检查要求的质量保证体系，生产符合
3.1-3.4条国家标准的我公司所有CCC认证要求以及符合顾客要求的产品，产品抽检合格率达95%以上，客户投诉率年递减20%。
5、 职责：
5.1总经理办公室负责认证产品的质量的全过程控制，其具体职责落实到其下面的质量负责人、认证联络员、管理部、品质部、生产部、销售部、采购部、仓库等部门；
5.2公司采购部负责对供应商选择和考察评定、元器件材料（含关键原材料/元 6-2
中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 器件）、生产和检测设备的采购；负责在采购阶段对产品一致性进行初步控制；
5.3 生产部负责产品的生产和过程控制，负责按客户订单和作业指导书要求加工和装配产品，对关键工工序和特殊工序进行控制，对产品加工阶段的一致性负责；
5.4 管理部负责人员的招聘和培训计划的安排，负责文件的发放管理和规档保存，协助销售部进行合同评审和顾客沟通及满意度调查；协助销售部收集客户对产品信息的反馈整理；
5.5 品管部负责在生产的不同阶段对产品的一致性进行控制，对产品一致性负全责，负责来料检验和产品的例行和确认检验（具备条件时）；对公司内部生产加工、客户投诉、国家级、省级或市级抽查，工厂检查等出现产品不合格情况进行原因分析，制定纠正预防措施；
5.6 仓库负责公司所有来料的收发管理工作，做到出入库原材料和成品均有出入库存登记，库存的物料和成品均有台帐。同时负责对成品的包装、运输和质量的有效防护；
6、产品实现的过程：
6.1销售部负责识别顾客要求，进行合同评审，签订合同后，即为项目立项，立项后给生产部下达<生产订单 >；
6.2 生产部技术人员根据要求编制技术文件和工艺图纸，输出<作业指导书>、<材料清单>；根据产品特性，设计方案和加工要求明确特殊工序和关键工序相关要求，并进行控制；
6.3采购部根据<材料清单>据实编制<采购清单>并实施采购，需注意认证产品关键件采购控制要求，具体执行《采购和关键件控制程序》；
6.4品管部质检员负责元器件材料的进货检验，具体执行《原材料进货检验规 6-3
中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 程》和<原材料、半成品和成品检验验收标准>，经检验合格的元器件材料方可入库。需确保采购的关键物料应与型式报告确认的相一致；
6.5生产部按<生产任务计划单>和< 作业指导书>组织生产，生产过程中按照《生产和过程控制程序》进行控制；生产部对必要的生产设备定期进行维护保养，保证生产设备的完好；确保关键工序和特殊工序人员操作符合要求。
6.6品质部质检员应严格执行《产品例行检验和确认检验控制程序》和《成品出厂检验要求》，按照<产品例行和确认检验规范>对成品进行检验，并进行产品一致性的检查，只有检验合格的产品才能加贴CYC标志(强制性标志)，入库、出库；
6.7管理部协同销售部负责合同的执行监督，及时与顾客联系、沟通，按合同的规定进行交付，交付后，负责收集顾客反馈信息，对顾客满意程度进行测量分析。
7、资源配置；
7.1 人力资源：为保证从事影响产品质量的工作人员能力达到规定的要求，管理部应监督各部门严格执行<特殊岗位任职资格>和<培训考核制度>，使人员配置达到相应的能力要求，满足产品实现需要；
7.2基础设施及工作环境：为使产品符合认证和国家标准要求，公司配置了工作场所、车间及电力配套设施，配置了生产所需各种设备、工艺装置（详见“生产设备申购单”和“生产设备台帐”），配置了产品需要的监视和测量装置（详见“检验设备申购单”和“检验设备台帐”），适宜的生产、检测环境，应严格执行<生产设备维护保养制度>、《检验仪器设备控制程序》；
8、获证后的产品变更：
获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）在实施前要向认证机构申报获得 6-4
中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 批准后方可认证执行，具体执行《产品一致性控制程序》；
9、认证标志和证书的使用管理：
质量负责人应了解认证证书和标志的申办流程，使用方法。并与生产部管理使用认证标志，执行《认证标志和证书的管理控制程序》；
10、关键元器件的定期确认检验：
品质部负责关键零部件的定期确认检验，执行《关键元器件和材料定期确认检验规程》；
11、认证产品的确认检验：
由品管部分别按” CNCA－01C－002：2007”“ CNCA－01C－003：2011”“ CNCA－01C－006：2011”“ CNCA－01C－001：2011”中的要求进行，并执行《产品例行检验和确认检验程序》；
12、改进：
销售部应依据法规要求、顾客要求在日常生产中，积极寻求机会改进产品，采取纠正/防措施提高产品质量，执行《与客户有关的过程控制程序》；同时认证联络员应跟踪并了解产品经过国家级、省级和市级抽查结果、工厂检查结果、监督抽样结果等信息，出现不合格情况时应该执行，《不格格产品控制》；
13、 过程控制：
13.1供应商的控制：采购关键元器件必须从指定的合格供方名录中选择，对供应商供货的质量实行严格的监测和统计制度。严格把好产品一致性控制的第一关，对质量水平降到不满足我厂产品生产的要求的供应商，取消其合格供应商的资格。
13.2检验的控制：对产品采购及生产过程中IQC、IPQC、OQC及QA等质检工序进行严格的控制，不允许有特采和例外转序的情况，必须按照检验控制程 6-5
中山市长悦电器有限公司 文件编码：CY/QA-02 序进行操作。
13.3生产检测设备的控制：必须保证用于检测的设备是经过校准的且在有效期内的仪器，品管部检验员应对检测设备进行点检，对有异常现象原设备必须停用，并对上批产品的检验进行追溯，报厂部对该设备进行维修。
13.4生产工艺控制：生产员工及检验人员必须严格按照品管部发放的受控工艺指导进行作业，如有异议，应先申请厂部及品管部对异议进行更改，异议由厂部同品管部共同验证后由生产部修改工艺文件，发放更正后工艺文件，旧的工艺文件同时收回并作废。需明确关键工序和特殊工序操作要求。 13.5人力资源控制：各工序员工特别是关键工序和特殊工序员工必须经过培训与考核合格后方可上岗，各检验工序员工必须熟练掌握产品的检验标准及检验操作方法，对检验工序员工施行定期考核制，对考核不合格的则暂时调离检验岗位并接受品管部的培训。
13.6产品的变更控制：产品经生产部技术员的研制开发，技术革新、工艺改良以后，如对产品的结构、关键元器件、主要材料等需进行变更时，应向认证机构申请，经认证机构确认并同意后方可变更。因产品的国家标准、认证实施规则、国家相关法律法规、我司名称、地址和法人变更时，也应向认证机构申请，经认证机构确认并同意后方可变更；
13.7产品的防护控制：对生产过程中应保证对产品的零部件或半成品、成品有良好的防护，以保证成品的合格率。
以上未提及的事项按质量体系程序文件执行。
编制/日期： 审核/日期：
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第二篇：工程质量验收计划及检验批划分的编制实施 细则(最新)
工程质量验收计划及检验批划分的编制
实施细则
1.总则：
建筑工程施工质量验收规范是由《建筑工程施工质量验收统一标准》和13项建筑专业工程施工质量验收规范组成。
根据“验评分离、强化验收、完善手段、过程控制”的指导思想，工程质量验收计划和检验批划分的编制应符合“统一标准”和相关“专业验收规范”的规定；应符合工程勘察、设计文件（已审图）的要求；应符合政府和建设行政主管部门有关质量的规定；应满足施工承发包合同中有关质量的约定。从而为加强建筑工程的质量管理，统一建筑工程施工质量验收标准内容和程序，确保工程质量起到保证作用。
2.基本规定
2.1 按沪建安质检（2003）第55号文件《关于本市建筑工程执行国家新标准的通知》要求。自20xx年1月1日以后开工的所有工程项目执行国家新版建筑工程施工质量验收规范（见附表）
建筑工程施工质量验收规范目录
2.2 自本文发布之日起，所有施工工程均应编制工程质量验收计划和对检验批进行划分，认
明确建设施工参与各方质量责任制，加强过程控制，确保施工质量。
2.3 工程质量验收计划和对检验批划分作为施工组织一部分应由项目经理组织项目工程师、
施工员、质量员等有关人员按规范要求结合工程总体施工安排和流水段，能覆盖所有施工内
容为前提事先进行编制。
2.4 检验批的划分首先要进行事先策划，同时结合施工工艺及现行有关规范标准要求进行划
分，在操作中如需调整，应按施工组织设计修改要求在分项施工前进行调整审批。
注：由分包单位施工时，分包单位应参加对所有项目的质量验收，并将有关资料交总包单位 2.6 工程质量检验计划应包括以下内容：
⑴工程质量所确定的工作目标
⑵建筑工程质量验收的人员名单
⑶原材料、成品、半成品、设备检验计划
⑷混凝土、砂浆试块（标养）制作计划
⑸混凝土试块同条件养护试块制作计划
⑹隐蔽工程验收计划
⑺工程技术复核计划
3. 检验批划分原则
3.1 分部（子分部）工程、分项工程的划分，已在各专业规范中全部列出，各工程项目可按工程实际情况选择参照划分。
3.2 检验批的划分和数量确定，应视工程的特点（如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等）情况，进行确定，这样便于质量管理和工程质量控制，也便于质量验收。
3.3 检验批的划分，实质是分项工程验收批数量的确定，一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收：而在检验批划分和数量确定时，则应按下列各分部工程相关要求进行划分和确定：
3.3.1 地基与基础分部工程
⑴无支护土方子分部：包含土方开挖、土方回填等分项，应按施工流水段（分段开挖）、结构缝（后浇带等）划分为若干个检验批
⑵有支护土方子分部：包含井点降水、地下连续墙、土钉墙、支撑等分项，按施工流水段（分段、分层开挖、支撑形式）、结构缝（后浇带等）或机械分组划分为若干个检验批。
⑶地基及基础处理子分部：包含注浆地基、水泥土搅拌桩等分项，按施工流水段（部位）、工艺或机械分组划分为若干个检验批。
⑷桩基子分部：包含混凝土预制桩、PHC桩、钢管桩、灌注桩等分项，按施工流水段、品种规格、沉桩方法、工作条件或机械分组划分为若干个检验批。
⑸其它子部分（地下防水、基础等），按地下层、结构缝、施工流水段划分为若干个
检验批。其中防水分项工程，除按本条要求划分以外，并按不同设计材料、工艺要求划分检验批，纳入防水分项工程。
3.3.2主体结构分部工程
⑴混凝土结构子分部：包含模板、钢筋混凝土等分项要求，按施工段、结构缝、楼层或工作班组划分为若干个检验批。
⑵钢结构子分部：
1) 钢结构按楼层或施工段（吊装单件）变形缝划分检验批：
2) 压型金属板按屋面、墙板、楼面等不同部位划分：
3) 对于原材料及成品进场时的验收检验批，应根据工程规模及进料实际情况
合并或分解划分。
⑶砌体结构子分部：
按施工段、楼层、变形缝、砌体品种、砂浆强度等级或工作班组划分为若干个检验批。
3.3.3建筑装饰装修工程分部
⑴建筑地面子分部
1) 基层（各构造层）和各类面层的分项工程，检验批按楼层或每层施工段（或
变形缝）划分。高层建筑的标准层（除裙房外）检验批，可以按每三层划
分为一个检验批，不足三层另划分为一个检验批。
2) 室外工程中，散水、台阶、明沟和坡道等附属工程纳入相应的地面分项中，
划分为一个或若干个检验批。
⑵抹灰子分部：
1) 相同材料、工艺和施工条件的抹灰工程（室外），按施工段（或变形缝）、
楼层（若干）及按每500～1000M划分一个检验批、不足500 M另划分一22
个检验批。
2) 相同材料、工艺、施工条件的抹灰工程（室内），按施工段（或变形缝）、
楼层及按50个自然间（大面积房间和走廊、楼梯间，按抹灰面积30M为2
一间）划分一个检验批，不足50自然间另划分为一个检验批。
⑶门窗子部分：
1) 同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃，每100樘划分
为一个检验批，不足100樘另划分为一个检验批。
2) 同一品种、类型和规格的特殊种门每50樘为一个检验批，不足50樘另划分为一个
检验批。
⑷吊顶子分部：
同一品种的吊顶工程，每50间（大面积房间和走廊吊顶30 M 2
为一间）应划分为一个检验批，不足50间另划分一个检验批。
⑸轻质隔墙子分部
同一品种的轻质隔墙工程，每50间（大面积房间和走廊吊顶30M为一间）划分为一个检验2
批，不足50间另划分为一个检验批。
⑹饰面板（砖）子部分：
1) 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板（砖）工程，每50间（大面积房间和走
廊吊顶30M为一间）划分为一个检验批，不足50间另划分为一个检验批。 2
2) 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板（砖）工程，每500～1000M划分一个检2
验批、不足500 M另划分一个检验批。 2
⑺幕墙子分部
1) 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程，每500～1000M划分一个检验批、2
不足500 M另划分一个检验批。 2
2) 同一单位工程的不连续的幕墙工程，应单独划分检验批
3) 对于异型或有特殊要求的幕墙，检验批划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工
程规模，由监理单位（或建设单位）和施工单位协商确定。
⑻涂饰子分部
1) 室外涂饰工程，每栋楼的同类型涂饰的墙面，每500～1000M划分一个检验批、不2
足500 M另划分一个检验批。 2
2) 室内涂饰工程，同类涂料涂刷的墙面，每50间（大面积房间和走廊吊顶30M为一2
间）划分为一个检验批，不足50间另划分为一个检验批。
⑼裱糊与软包分部
同一品种的裱糊或软包工程按每50间（大面积房间和走廊吊顶30M为一间）划分为一个检2
验批，不足50间另划分为一个检验批。
⑽细部子分部
1) 同类制品每50间（处）划分为一个检验批，不足50间（处）另划分为一个检验批。
2) 每部楼梯应划分为一个检验批。
3.3．4建筑屋面工程分部
包含卷材防水、涂膜防水、刚性防水等子分部，各分项工程的检验批按不同楼层屋面（不同设计要求）、独立屋面（不同标高屋面），划分为若干个检验批。
3.3．5建筑给水、排水及采暖工程分部
⑴多层建筑，可按一个设计系统、每一楼层或每楼层施工工段（变形缝）划分为一个检验批。 ⑵高层建筑的标准层，每10层或每5层划分为一个检验批，地下室、屋面、裙房与非标准层应单独划分为一个检验批。
⑶设备安装，按设备组分别划分检验批，每检验批不得超过10台。
⑷室外工程按各分项分别划分检验批。
3.3．6建筑安装分部
建筑电气子分部
⑴民用住宅：
多层建筑：
1) 混凝土内配管根据每一楼层、 单元、施工段或变形缝及系统划分检验批：
2) 埋地部分划分为一个检验批：
3) 有商场的，商场部分划分为一个检验批：
4) 按每一单元3层划分为一个检验批：
5) 屋顶部分划分为一个检验批：
6) 管弄井按系统划分为一个检验批：
7) 通电试运行，按设计系统划分若干检验批：
8) 室外工程按各分项分别划分检验批：
高层建筑：
1) 混凝土内配管根据每一楼层、单元、施工段或变形缝及系统划分检验批：
2) 地下室划分为一个检验批：
3) 有商场的，商场部分划分为一个检验批：
4) 按每一单元5层划分为一个检验批：
5) 屋顶部分划分为一个检验批：
6) 有设备层的，设备层划分为一个检验批：
7) 管弄井按系统每五层划分为一个检验批：
8) 管弄井电缆按系统划分为一个检验批：
9) 通电试运行，按设计系统划分若干检验批：
10) 室外工程按各分项分别划分检验批：
⑵综合楼、商务楼：
1) 混凝土内配管根据每一楼层、单元、施工段（变形缝）及系统划分检验批：
2) 多层建筑可按每一楼层、单元、施工段（变形缝）及系统划分检验批：
3) 高层建筑的标准层每三层或每五层划分为一个检验批：地下室、屋面、设备层、裙房与
非标准层按每一楼层或设计系统，应单独划分为一个检验批；
4) 防雷及接地安装工程，应每层划分检验批。不同楼层的屋面和地下室应单独划分检验批;
5) 设备安装按不同的子分部、设备组别划分检验批；
6) 管弄井按系统每3层划分为一个检验批：
7) 管弄井电缆按系统划分为一个检验批：
8) 通电试运行，按设计系统划分若干检验批：
9) 室外工程按各分项分别划分检验批：
建筑给水、排水及采暖子分部
⑴民用住宅：
多层建筑：
1) 给水排水可按每一单元3层划分为一个检验批；
2) 埋地部分划分为一个检验批：
3) 有商场的，商场部分划分为一个检验批：
4) 屋顶部分划分为一个检验批：
5) 保温部分划分为一个检验批：
6) 雨水、空调排水、阳台排水按单元系统各划分为一个检验批；
7) 室外工程按各分项分别划分检验批：
高层建筑：
1) 给水排水可按每一单元5层或10层划分为一个检验批，地下室、设备层（技术层）、裙
房（商场）、屋面与标准层应单独划分为一个检验批；
2) 雨水、空调排水、阳台排水按单元、系统每10层个划分为一个检验批；
3) 设备安装按设备组别划分为一个检验批；
4) 保温部分划分为一个检验批：
5) 室外工程按各分项分别划分检验批：
⑵综合楼：
1) 埋地部分划分为一个检验批：
2) 多层建筑可按每一楼层、单元、施工段（变形缝）及系统划分检验批：
3) 高层建筑的标准层每三层或每五层划分为一个检验批：地下室、屋面、设备层（技
术层）、裙房与非标准层按每一楼层或设计系统，应单独划分为一个检验批；
4) 雨水、空调排水、阳台排水按单元、系统每10层个划分为一个检验批；
5) 设备安装按设备组别划分为一个检验批；
6) 屋顶保温划分为一个检验批：
7) 室外工程按各分项分别划分检验批：
通风与空调子分部
1) 多层建筑可按每一楼层、单元、施工段（变形缝）及系统划分检验批：
2) 高层建筑的标准层每三层或每五层划分为一个检验批：地下室、屋面、设备层（技
术层）、裙房与非标准层按每一楼层或设计系统，应单独划分为一个检验批；
3) 设备安装按设备组别划分为一个检验批；
4) 系统调试按一个设计系统或楼层划分为一个检验批。