整 改 报 告
安徽大恒竹木有限公司
20xx年1月22日
整 改 报 告
省、市技术监督局：
生产许可证审查组于20xx年1月18日对我公
司的质量管理体系和生产现场进行了严格的审查，提出了2.2.2设备维护记录与计划不符；2.3.2塞尺、游标卡尺、千分尺、直角尺、钢直尺、钢卷尺未检定/校准; 3.5培训方法和培训记录不够规范，培训效果评估不够科学；4.2.1部分技术文件（原材料质量控制要求）签署手续不够完备; 4.2.2原材料质量控制要求对含水率、甲醛检测未明确检测方法及抽样验收规定；浸渍纸层压木质地板原材料进货检验规程与实际不符（如本厂使用已加工贴面的整板、分板开槽；原材料仍对地板基材、浸渍纸等作出要求）；
5.3质量控制点的作业指导书不够齐全;6.1.2浸渍纸层压木质地板成品甲醛检测的标准曲线为外部提供,未经本厂认定;实木复合地板、实木地板涂饰油漆检验验收记录；实木复合板的胶水不够准确等七个轻微缺陷项；针对审查组对我公司提出的整改建议，我公司高度重视，立即召开公司管理层会议，进行了认真研究并结合实际制定一系列整改措施进行整改，具体整改情况如下：
1、由质检部负责，立即联系市计量所，把未检
定/校准的设备送检，现已完成。
2、由生产部负责，立即按专家组的要求制定
20xx年的维护保养计划，并对相关人员进行了培训，现已完成。
3、由办公室负责，按专家组的建议，按培训要
2
求对相关人员进行培训并完善培训记录，并对培训效果进行了评价，现已完成。
4、由办公室组织对文件管理人员进行了技术文件管理规定的培训，现已完成。
5、按照细则要求已完成三个产品的质量控制点作业指导书修订。
6、组织生产、质检相关技术人员，严格按专家组的建议，对实木及实木复合地板原材料进货检验规程对于有关检测项目的检测方法及验收规定进行修改，按照实际工艺完成了对浸渍纸层压地板原材料进货检验规程修改。
7、由质检部负责已完成了甲醛检测标准曲线的绘制；已制定了实木复合地板、实木复合地板涂饰油漆验收记录表格及实木复合地板胶水的验收记录表。
请予以审核!
安徽大恒竹木有限公司
20xx年1月22日
3
培 训 记 录
4
人员培训考核记录表
5
培 训 记 录
6
人员培训考核记录表
7
质控操作程序
（浸渍纸层压地板）
DH-JS-06
编制：
审核：
批准：
安徽大恒竹木有限公司
2014 年1月20日
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质控点控制操作
养生工序：
1工艺控制指标：
养生时间：7天
2操作
2.1 根据生产裁剪的规格型号、种类选择不同型号的托盘放在拉板车上；
2.2 对裁板后检验合格的板子，分类归类放入托盘中，放置中装饰面向上。
2.3 养生托盘中板材的放置高度一般超过1.5m放置整齐不能歪斜，托盘要放置在水平的地在上。
2.4 养生7天，进行水分的检测，要求水分不超过7%~9%的范围。
2.5翘曲度宽度方向的凸翘曲度≤0.20%，宽度方向凹翘曲度≤0.15%；长度方向的凸翘曲度≤1.00%，长度方向凹翘曲度≤0. 50%。
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铣榫槽
1工艺控制指标：
工作压力：1.5~3.0kg/cm
直角度 ≤0.1mm
拼装高度差：平均值≤0.1mm；最大值≤0.12mm
拼装离缝： 平均值≤0.1mm；最大值≤0.15mm
翘曲度： 长度凸翘曲度≤1.00％；长度凹翘曲度≤0.40％；
宽度凸翘曲度 ≤0.15％；宽度凹翘曲度 ≤
0.1％；
按设计要求调整双端铣：
一、 机床的调整
1．
2． 检查各种铣刀是否安装正确; 立铣刀的调解：
2.1高度（上、下）调节松开垂直升降滑板锁紧手柄，转动刀轴座上丝杆，即可调到高度;
2.2横向调节松开水平移动滑板锁紧螺钉，转动滑板上的调整螺杆，即可调到所需调整的要求;
2.3榫的调节松开铣刀刀轴螺母，取下组合地板刀，加减铣刀中间垫片就可达到所需凸样及凹样的尺寸。
3．卡扣铣刀的调整
3.1卡扣铣刀的调整，松开升降滑板锁紧螺钉，转动轴座上丝杆，即可调到所需的高度;
11
3.2松开水平移动滑板锁紧螺钉，转动滑板上的调整螺杆，即可调到所需的调整要求；
3.3松开地板上的锁紧手柄，转动蜗杆轴，即可调到所需的调整要求，然后拧紧锁紧手柄。
4.地板两端900的调整：
4.1地板两端不垂直时，则松开主动链轮的安装螺钉，然后调节固定块上的紧定螺钉，即可将所有靠点前后调整，这样便可达到所需的交果；
4.2如果每个靠点的基准走位，首先要将两边的链条张紧到同样程度，然后取一对靠点做基准先校正，再以校正点做基准用一精密角尺靠上，然后将进料处的靠上角尺的另一垂直边固定牢靠，最后用靠板的边做基准一一校正必必履带上剩下每一结靠点即可
二、电气动作：
1、开机前应检查电压是否为380V。
2、按下进料按钮，当料仓有板档住限位开关时，履带便向前运行，否则履带不动作，电控箱有两个电位器，一个是控制输送带无级调速，另一个是履带无极调速。
三、注意事项：
1、连线或使用输送带操作时，料仓至少要有一块或一块以上的板，方可开启履带送料，料仓的限位高度，根据加工木料的厚度调节，一般控制在下限，离工作台1.5块板厚度为宜。
2禁止机器工作时调刀，以防伤人或打坏刀具，调刀后要消除丝杆产 12
生的间隙，特别是垂直方向的丝杆。
3、为了安全禁止把手放入料仓中开机。
四、主要技术参数
最大加工长度 1400mm 最小加工长度 400mm
最大加工宽度 300mm
工作进给速度 10~40m/min
立铣/卡扣轴转速 7000/6000r/min
立铣刀直径 Ф160~200mm Ф40mm
卡扣铣刀直径 180mm Ф40mm
第一、二、三、四铣轴电机功率 3kw×4
卡扣铣轴电机功率 2.2kw×2
进给电机功率 2.2kw
输送电机功率 0.75kw
总功率 19.35kw
外形尺寸 3050×2500×1670mm
五、常见故障分析处理
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按图纸设计要求调整复合地板机
一、 机床的调整
1. 靠板的调整
1.1松开前靠板调节手柄，用手轻轻推动手柄，使前靠板与中靠板的横向向后退开A等于切削量，A 值一般取1mm（预切量），然后拧紧调节手柄;
1.2进料端第一条中靠板和第二条中靠板出厂前是安装在同一直线上的，必要时用户可以另行调节切削量（预切量）;
1.3第三条中靠板与第二条中靠板一般在同一直线上，第四条中靠板和后靠板在同一直线上，二者同与第三条中靠板错开0.5mm切削量（即精修量），
二、立轴的上下调整、
2.1立轴上下调整：松开锁紧手柄或锁紧杆，转动上下升降杆，顺时 14
针转动为立轴上升，逆时针为立轴下降，调好后再锁紧手柄或锁紧杆，注意：为消除丝杆螺纹间隙的影响，调整立轴高度时，必须从下往上升，达到要求后锁紧，如调高了，不能用降低的方法达到要求，必须多降一点再升上去达到要求;
2.2立轴横的调整：左立轴根据地板加工宽度做横向调整，松开手柄或立轴架锁紧杆，转动丝杆，顺时针转动为加工宽度减小，逆时针转动为加工宽度增大，使第一左立轴秘第二左立轴的横向位置之差即为切削量，切削量一般取1.4~1.6mm， 使第二左立轴与第三左立轴的横向位置之差即为精修量，精修量一般取约为0.5mm，调 好后再锁紧手柄或锁紧杆，第一、第二立轴横向调整应保证刀具外径（切削圆切线）与后面中靠板平齐，第三右立轴横向调整应保证刀具外径（切削圆切线）与后靠板平齐。
三、卡扣轴的调整
3.1卡扣轴的上下调整：松开垂直升降滑板上的可调位紧定螺钉，转动刀轴座上的上下调节丝杆，即可调到所需高度，调整完毕后锁紧紧定螺钉。
3.2卡扣轴的横向调整：松开水平移动滑板上的可调紧定螺钉，转动滑板上的横向调节螺杆，即可调到所需调整的要求，调整完毕后锁紧紧定螺钉。
3.3卡扣轴的角度调整：轻轻松动锁紧螺钉，根据卡扣角度参考标尺调整，调整完毕后锁紧螺钉。
四、侧压料轮
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调整左刀前侧的侧压料轮，侧压料轮一般与左刀外径（切削圆切线）平齐;
五、辅助压轮的调节：根据板料的变形情况来调节压力大小和高度，特别是加工薄料有明显效果。
六、立刀轴六组上压料轮的调整：在水平面内与刀外径距离3-4mm，距离近容易打刀，过远则影响加工精度，垂直面内低于板厚3mm左右。 七调节送料胶轮：使轮里侧面与靠板间距5mm左右，侧压料轮、上压料轮等压力大小均可通过调节弹簧或气阀来实现;
八、调整工作台送料辊：可通过调整偏心轴使滚轮外径表面高出工作台硬质合金0.05~0.10mm。
九、无极变速器的调整：可以通过转动送料速度调节手轮来改变送料速度，必须注意，停止时禁止转动变速手轮，送料履带速度在使用时要比送料速度轮稍慢些，送料速度 履带上的靠点是根据被加工长度而选用或全部压下去不用，
十、控制板面：电源灯亮表示机器处于开启状态;故障灯亮表示线路问题须检查;板材输送按下连续进料即启动;
十一、机床操作注意事项：
11.1注意安全，不能超过工作量极限：
11..2机床必须可靠接地，谨防漏电：
11..3机床维修进须切断电源：
11..4出屑罩要接吸尘装置：
11..5禁止拆掉安全装置，工作台禁放其它物品，要器启动前，所有 16
工具及杂物不得放在机器上;
11..6接电源应注意轴旋向，若按动点动进料，送料胶辊旋向为顺进针，则刀轴的旋向正确。
11..7操作者应戴防护眼镜，袖口紧扣，禁止带手套操作，机器运行中不得离开。
11..8开机前先用手转动各刀轴，确认刀具无碰撞后才能开机;电机预热（空载）10-15min再正常使用；
11..9操作时，所有安全护盖必须盖上;更换刀具、维修调整、保养前必须关掉电源;
11..10调整电机时不可踏上防尘罩;移动机台前应把水一螺丝升起。排屑口保持畅通。
十一一、常见故障及排除方法
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关键质量控制点操作控制程序
（实木及实木复合地板）
DH-JS-07
编制：
审核：
批准：
安徽大恒竹木有限公司
20xx年1月20日
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开榫（槽）工序质量控制程序
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1.目的
对开榫（槽）过程进行质量控制。
2.范围
适用于开榫（槽）班组
3.职责
开榫（槽）工段操作工
4机床的调整
4.1检查各种铣刀是否安装正确;
4.2立铣刀的调解：
4.2.1高度（上、下）调节松开垂直升降滑板锁紧手柄，转动刀轴座上丝杆，即可调到高度;
4.2.2横向调节松开水平移动滑板锁紧螺钉，转动滑板上的调整螺杆，即可调到所需调整的要求;
4.2.3榫的调节松开铣刀刀轴螺母，取下组合地板刀，加减铣刀中间垫片就可达到所需凸样及凹样的尺寸。
5．卡扣铣刀的调整
5.1卡扣铣刀的调整，松开升降滑板锁紧螺钉，转动轴座上丝杆，即可调到所需的高度;
5.2松开水平移动滑板锁紧螺钉，转动滑板上的调整螺杆，即可调到所需的调整要求；
5.3松开地板上的锁紧手柄，转动蜗杆轴，即可调到所需的调整要求，然后拧紧锁紧手柄。
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6.地板两端900的调整：
6.1地板两端不垂直时，则松开主动链轮的安装螺钉，然后调节固定块上的紧定螺钉，即可将所有靠点前后调整，这样便可达到所需的交果；
6.2如果每个靠点的基准走位，首先要将两边的链条张紧到同样程度，然后取一对靠点做基准先校正，再以校正点做基准用一精密角尺靠上，然后将进料处的靠上角尺的另一垂直边固定牢靠，最后用靠板的边做基准一一校正必必履带上剩下每一结靠点即可
7.监控对象及极限值：
槽口最大值与榫厚最大值差：0.1-0.4mm
8.频率：首检两块,批量检验1-3%进行；
9.纠偏措施：
调整刀具；
10.验证
10.1生产主管每日复核开榫槽操作记录；
10.2做每批次尺寸偏差；
11.交接班
交接班时要交清操作运行情况，接班人员未到现场不得下班，原始记录保持清洁，不得涂改。
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实木地板平衡含水率质量控制程序
1.目的
对平衡含水率过程进行质量控制。
2.范围
适用于平衡含水率班组
3.职责
平衡含水率工段操作工
4操作程序：
4．1、码垛堆积：将验收合格砂光定厚的表板和基材按选配板的要求1：1模式摆放：
4．3按要求将室装满后，遮进行检查，各垛之间的间距大小，压条是否齐正，垛是否垂直，供水系统是否合理，盖顶是否完好，确认无误后方可关窑门。
4．3、根据进平衡室板坯的含水率大小是增湿还是通风排潮；如含水率高则进行通风排潮，反之则对空气进行加湿。
4．4、检测：每小时对窑内样板检测一次，当含水率6-8%时，关闭通风/排潮，待出室。
4．5建议出室前，先取上中下，想开少量板减压，观察无误后出室窑。
4．6、出室与密封：
在经含水率平衡后，在出窑时要按装窑的各规格、各等级、各树种，分别码放，不得混放，并在每托上打好标识（规格、等级、树 23
种、数量）同时填好记录（或工艺转移卡），每盘底铺好防潮布用塑膜封严（手上就粘合的可以不密封，当天）。
4．7出室时压条要捆好，整齐堆放在防雨棚内，为下一周期使用。
5．监控对象及极限值：
含水率： 8-11%
6.频率：每小时进行一次；
7.纠偏措施：
调整排风或加湿；
8.验证
8.1生产主管每日复核平衡含水率操作记录；
8.2做每批次含水率；
9．交接班
交接班时要交清操作运行情况，接班人员未到现场不得下班，原始记录保持清洁，不得涂改。
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企口开榫质量控制程序
1.目的
对企口开榫过程进行质量控制。
2.范围
适用于企口开榫班组
3.职责
企口开榫工段操作
4、操作程序：
4．1、认真检查调试设备，规格尺寸达标后方可生产。
4．2、保持刀具锋利，及时更换刀具。
4．3、操作中必须靠严，压实方可启动进给系统。
4．4、及时更换和调整后靠，严禁角部崩渣。
4．5、弓翘严重的先洞直，后开凖，以免压不平、不实造成高低差超标。
4．6、上料、下料合理运作，严禁划伤板面和碰坏边角。
4．7、码盘要齐、正、准、及时打压条，按要求盖顶防潮。
4．8、坚持首检，自检和拼装检测
5监控对象和极限值：
5．1、高低差：0.10mm-0.30mm
5．2、榫槽：光洁，无毛刺
5．3、边角：无崩渣，损伤
5．4、面部：无划痕、碰损
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6.频率：首检两件，批量抽检按1-3%进行；
7.纠偏措施：
调整刀具；
8.验证
8.1生产主管每日复核企口开榫操作记录；
8.2做每批次尺寸偏差；
9．交接班
交接班时要交清操作运行情况，接班人员未到现场不得下班，原始记录保持清洁，不得涂改。
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（实木及实木复合地板）
编制：
审核：
批准：
安徽大恒竹木有限公司
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（一）树种：实木地板用胶合板 含水率：5-9% 规格：910mm×
×
（二）质量要求：
1、边直、等宽、边直度控制在0.4mm之内
2、板面平直，不平直度，上翘度为零，下弓在1%以内。
3、好面为背板，执行胶合板AB等标准顺向做背板。
4、胶层不允许开胶，鼓泡，胶合不严密，均为不合格。
5、基材中不可夹而金属等杂物。
6、胶合强度在14kg/厘米以上。
7、甲醛释放量合乎国家标准要求。
（三）检验方法
1、含水率按GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法中规定的方法进行检验；
2、甲醛释放量检测按GB/T17657-1999人造板及饰面人造板理化性能试验方法中规定的分光光度法进行检验；
（四）抽样按GB/T2828.1-2012计量抽样检验程序第一部分规定进行。
2 29
1、成品板910X122X18mm原材料（未干燥）长：930+10mm宽：130±2mm厚：20+1mm；表面必须一面完好达到B级，不得有裂纹、纯棱、虫眼、环裂、铁污染、死节、腐朽、活节直径小于3mm；
2、成品板910X122X18mm原材料（干燥）长：920+10mm宽：125±2mm厚：19+1mm；表面必须一面完好达到B级，不得有裂纹、纯棱、虫眼、环裂、铁污染、死节、腐朽、活节直径小于3mm；
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1、 符合采购计划要求的规格；
2、 外观质量：不得有污染，变质等缺陷；
3、 附有产品质量合格证明材料；
4、 试用其附着力及耐磨性能满足地板产品标准要
求。
31
1、符合采购计划要求的规格；
2、外观质量：不得有污染，变质等缺陷；
3、附有产品质量合格证明材料；
4、试用胶合强度满足地板产品标准要求。
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安徽大恒竹木有限公司
文件编号：DH-JS-01
主要原材料进货检验规程
A/0版
编 制：
审 核：
批 准：
文件发放号：
2014-01-20发 布 2014-01-20实 施
安徽大恒竹木有限公司 发布
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1.适用范围
本规程规定了主要原材料的进货检验要求、检验规则、检验方法、判定依据。
2.地板基材
2.1技术要求：
2.1.1外观质量符合LY/T1611-2003中5.2条合格品的规定。
2.1.2 幅面规格及其尺寸偏差符合LY/T1611-2003中5.3条合格品的规定。
2.1.3 物理性能指标及甲醛释放量符合LY/T1611-2003中5.4条合格品的规定。
2.2检验方法
2.2.1 厚度、宽度和长度的测量采用GB/T17367.1-2003中5.1、5.2的规定。
2.2.2 板的垂直度测量采用GB/T19367-2009中5.1的规定进行。
2.2.3边缘直度测量GB/T19367-2009的规定进行。
2.2.4翘曲度的检量LY/T1611-2003中7.3条合格品的规定。
2.2.5理化性能指标验证供方提供合格证明材料。
2.3.使用方法：检验合格后直接使用；
2.4抽样方法：LY/T1611-2003中规定的方法进行抽样和制样；
2.5异常情况：发现异常情况及进向质检部主管报告；
2.6检验频次：每次到货为一批次，对每一批次进行检验。
3包装箱
3.1技术要求:
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3.1.1 印刷字迹清楚，图案清晰，。
3.1.2标识要有产品名称：规格型号、面积片数、生产日期或批号、生产许可证号、执行标准、生产厂址、厂名、固定电话等符合GB/T18102-2007的规定。
3.2检验方法:随机抽样。
3.3抽样方法:按产品1‰,不少于3件。
3.4抽样频次:以每次到货为一个批次。
3.5使用方法:检验合格后使用。
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2014.1.19
标准曲线
斜率f=22.92×10-3mg/ml
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油漆检验验收记录表
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胶水检验验收记录表
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