九加一股份有限公司第8年1至12月预算执行情况分析报告
一、收入预算执行情况。
(一)我单位年初下达收入预算2000万元，年中追加(调减)20万元，至12月份年度收入预算共为2020万元。1至12月我单位共执收1900万元，完成了年度收入预算94%。收入未达时间进度的原因有：签销售合同耗时长。客户公司支付货款不准时，需要去催。
二、支出预算执行情况。
(一)总体情况：我单位年初支出预算1780万元，年中追加20万元，至12月份年度支出预算共为1800万元。1至12月我单位年度部门预算支出共为2000万元，完成率为90%，各经费类型支出进度情况详见下表：
(二)支出进度过快或过慢的原因分析：支出方面，开支票的速度太快了，但是收回货款又慢，所以导致支出进度过快。
三、增加收入和节约支出的措施
要按照“增加收入、节约支出，统筹兼顾、合理安排，以收定支、量入为出，收支平衡、略有节余”的基本原则，合理均衡安排本单位支出。
（一）严格领导审批程序。各单位、各处室对批复的基本支出预算和项目支出预算，要统筹考虑，视轻重缓急安排支出，不得留有硬缺口。支出审批，继续坚持万元以下由各单位主要负责人审批，万元以上由业务分管副厅长审批。各单位的特殊支出需报财务分管副厅长和厅长审批同意。各独立核算单位经费支出实行主要负责人一支笔审批制度。
（二）建立财务支出台账。从20##年5月起，计资处将建立各处室、各单位经费收支台账。定期公布各处室及有关单位的预算指标、经费支出明细、差旅公务借款明细、预算指标结余等情况。各处室、各单位根据厅里给本单位核定的经费，均衡、合理地安排资金支出。各单位主要负责人签批报销单据时，应明确到列支的项目名称，并严格按省财政批复后，省厅下达的专项资金计划使用。
（三）从严控制费用开支标准。
第二篇：预算执行情况表
附件一：
____年预算执行情况表
____年预算执行情况表
主管领导：填表人：联系电话：填表说明: 1、本表按20xx年、20xx年决算报表数据分别填报，口径为本年收入支出情况，不包括上年结转和结转下年情况。
2、财政拨款支出数按当年财政预算安排指标数（包括年初批复预算数和年中追加预算数）填报。
3、其他收入指事业收入、经营收入等；其他支出指用事业收入、经营收入等安排的支出。
4、专项支出是指财政部门通过环保部门安排的专项支出（未列入环保部门预算部分），对主要的专项支出应予以说明。
5、财政预算的“中央”是指中央财政下达地方财政的预算数。
6、自然保护区情况列入“2110403自然保护区”行，科研单位情况列入“其他”行。