公司下半年及20xx年招聘计划和费用预算
人事行政部
二零一一年八月
1
20xx年，XX了良好的发展态势，在建项目达到70余个，业务布局遍及华东、华北等五大区域，部门组织架构日趋完善，人事行政部也通过多种渠道满足公司日益增长的人力资源需求。结合上半年公司发展的实际情况，根据公司下半年及下年度的经营目标和市场部的业务拓展速度，部门根据年度经营目标提出下半年及下年度人员需求计划，人事行政部收集、分析需求的合理性及是否变通性，根据需求的时间段、轻重缓急、需求量来做下半年及下年度的招聘计划及费用预算。考虑到公司现阶段发展迅猛，市场拓展迅速，招聘计划往往赶不上公司的发展变化，各部门也在不断的调整、充实人员结构，为及早做好应对措施，保障各部门的用人需求，现对公司下半年及明年的招聘做统一的规划和费用预算，具体可以分为社会招聘和校园招聘两大部份。
一、社会招聘
社会招聘以网络招聘为主，人才市场现场招聘和公司内部推荐为辅，详细情况如下：
1、网络招聘
目前公司合作的招聘网站共有五个，分别为前程无忧、前程无忧全国版、中国人才热线、园林英才网、深圳风景园林人才网（免费试用），其中前程无忧在总体招聘效果上占优，中国人才热线在售后服务上领先，其他次之。
下半年将增加招聘人手，加强各大招聘网站的利用率，挣取在最短的时间，做到资源利用的最大化。
2、人才市场现场招聘
目前公司与深圳人才大市场、罗湖人才市场、福田区人力资源市场等几个知名的人才市场均有合作关系。主要是为各部门急需人才开通快速通道，以缓解临时用人需求。
今年下半年，人事行政部门将派出招聘专员到全国各大片区比较急需人员的地方，进行现场短期招聘，以期尽量做到公司人才本土化，稳定人员长期结构。
3、下半年及下年度社会招聘各部门需求人员统计（详细见附表）
工程管理部：107人 人事行政部：2人
研究开发部：9人 采购部：26
预算招标部：10人 财务部：45
成本合约部： 20人 设计院：110
市场部：7人 苗木管理部：3
4、招聘费用预算：
网站：
2
现场：
深圳人才大市场（900元/次*10次=9000元）
罗湖人才市场（400元/次*6次=2400元）
各大片区当地现场招聘（具体费用以当地人才市场及相关人员出差费用为准）
二、校园招聘
近年来，中国经济持续快速发展，企业对人才的需求旺盛，庞大的应届生群体一夜之间成了企业的“香饽饽”，人才大战在各个高校年年打响。而随着城市化的加快及房地产业的发展，土木工程、建筑学等热门专业的学生更是成为各企业争夺未来员工的“高地”，每年应届大学生毕业的前后，都是人才供需的旺季，企业均会抓住这一时机，积极备战 ，招进一批符合企业发展要求的“又红又专”的人才。其中，毕业前一年的10—12月份、当年的1月份至3月份又是招聘人才的黄金季节，错过这几个时间段，公司可能会完不成招聘计划或者招到的人员不理想。因此，选择合适的招聘方式、招聘渠道、招聘时间，快速开展20xx年应届毕业生的招聘，即可抢占先机，为公司20xx年的人力资源工作打下坚实的基础。
“新动力”大学生成长训练营作为公司业已成熟的大学生培养计划，目前已举办两届，具有较为完善的招聘、培训体系，并与国内诸多高校建立了应届毕业生实习合作关系。因此，20xx年的应届大学生校园招聘，人事行政部拟采取高校推荐及自主招聘相结合的招聘模式，即已与公司建立长期合作伙伴关系的高校，可推荐关联专业的应届毕业生来公司实习（资格需经人事行政部审核）；公司新开辟的区域或新近成立区域管理部的，人事行政部组织部门人员前往当地高校开展招聘，推荐为辅，招聘为主。此外，人事行政部还将采取网络招聘、现场招聘等多种模式扩充2012届“新动力”队伍，满足公司日益增长的人才需求。
一、下半年及下年度校园招聘各部门需求人员统计（详细见附表）
工程管理部：120人 人事行政部：1人 研究开发部： 0 采购部：20 预算招标部：0 财务部：30
成本合约部：0 设计院：35 市场部：2人
苗木管理部：0
二、招聘小组成员名单
3
三、招聘方式
四、时间安排（20xx年8月15日～20xx年10月31日）
五、组织实施
4
六、培训计划
具体见20xx年培训计划
七、岗位分配(20xx年6月10日)
原则上按照项目需要进行岗位分配。
八、实习安排及跟踪机制(20xx年12月1日～20xx年10月30日)
人事行政部建立实习生档案，大学生到岗实习后，实行“项目经理负责制”，人事行政部将定期与项目经理沟通实习生在岗学生工作情况，实习期结束后由人事行政部统一组织进行量化考核，表现不佳者，公司将不予以进行录用。培训结束后新员工正式进入工作岗位进行试用期，经过前一阶段培训和实习锻炼，新员工已对公司有了一定的了解和适应，但由于新员工实践技能还不丰富，需要继续以“师傅带徒弟”的形式对新员工进一步进行岗位培训，因此项目部或部门拟定一人为大学生新员工指导人，负责其工作安排。新员工须在试用期满一周前对自己在试用期内的工作进行自评，填写《员工转正考核表》，由所在部门部长对其进行评估，填写意见，后报人力资源部审核，经总经理批准后，人力资源发放《转正通知》；如新员工在试用期结束后还不能顶岗，公司将予以终止试用期。
九、下半年校园招聘费用预算
车旅费：6000元（机票、火车票除外）；食宿费：5000元；其他费用6000元（材料资料等）。 合计：17000元。
十、风险预测与对策
5
每年的10月份至12月份、次年的2、3月份为各高校双选会及人才洽谈会举行的高峰期，各公司会趁此时机揽入需要的各类优秀人才，高校毕业生也大都会集中在这个时间段寻找一份满意的工作。因此各企业人才争夺激烈，高校毕业生也会在各企业期间摇摆不定，导致毁约率大增，这就极大的增大了招聘的难度及不确定性。加之我公司20xx年人才需求总量大，很可能单单校园招聘完不成招聘计划。为此，在企业宣传、招聘实施环节上做到细致专业，以防优秀人才跳到其他公司；在实习阶段做到及时关注、用心服务，以减少高校毕业生毁约率。另外，我们还应通过专业招聘网站、各人才市场等多渠道开展招聘，以丰富和完善招聘渠道，及时满足公司的人才需求。
6
第二篇：省区计划及费用预算
? 发展规划
省区市场工作计划
一、 拓展方向及目标。
开发、经营思路
以快速启动市场，降低渠道成本，规模化进入市场，实现快速回
笼资金为主导思路；以借助现有第三方（口腔门诊）渠道优势、客流优势为操作手段；以依托特色产品打造专业化企业形象，分阶段推广不同产品为发展方向，最终实现我公司产品在市场的高占有率、高回报率，真正地做到物尽其用、人尽其才的目的。真正做到格局更大、眼界更宽、品质更优、收效更高的目的。企业也能从一定程度上了解同行竞争对手的发展动态，做到知己知彼百战不殆。
一方面是未来漱口水市场非常庞大，而另一方面是我们公司产
能的严重过剩的问题。所以我们必须向庞大的市场要效益，漱口水市场可以分为：日用线和医疗线。下面我仅从一个省区医疗线分析我的工作计划。（日用线产品还未正式启动）。
从硬件（行业内唯一一家卫生部批准的）上来说，无疑我们已
经是行业老大，但是软件方面（市场营销和销售区域范围）却不尽如人意！
一个省按100个县级城市和12个地级市市辖区、1个省会
城市市辖区来算，开拓成熟后每个县城完成500元每月、地级市辖区完成4000元每月，省会城市辖区完成8000元每月的销售额
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（此销售回款额
目前市场特性
目前全国的漱口水市场（日用线和医疗线）规模庞大，在市
场不断拓展过程中，品牌竞争已经初现端倪，市场区域拓展已迫在眉睫，对消费者来说，对产品质量在客观认知的情况下首选品牌，其次比价格，目前国内外品牌已经开始进入市场与我公司争夺市场，再也不是以前市场的“佳运口腔宝”一枝独秀的局面了，因此公司在产品质量有所保证的情况下，还要有品牌保障，促进品牌的快速成长便成为我们市场开发过程的重要组成部分。在这种形式下，公司要想很好地生存就必须以稳健的步伐牢牢地控制住市场。须知“先入为主”的商业原则。
我们要对开发的市场有一个大致的认识，不管对于一个新市
场还是一个老市场来说，每一个市场都有各自的特点和区别，对于新市场来讲由于过去没有了解，需要对市场进行重新的认识，而对于一个老市场而言，随着时间的变化各种情况在悄然无声的发生着变化，过去的经验可能成为后期的障碍，这就要对老市场进行再一次全新的审视和再次的了解，因而通过市场调查掌握第一手的资料，对市场的全局由感性认识上升到理性认识就是我们在市场开发所要做的首要工作，一般情况下对于市场特性的正确地认识，在进行市场调查时要从以下几个方面调查，首先是整体
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市场环境的调查，了解市场人口容量、文化程度、年龄结构、当地经济特色等大的指标，来确定我们的购买者。
第二是经济环境的调查，了解整体市场的消费能力和水平，
为后期市场目标确定提供依据。
第三对人文环境的调查，了解消费者的消费动机、特点等相
关指标，找到我们的消费者。
最后了解主流市场（医疗线主要是口腔门诊、医院和保健品
市场等）在哪，确定我们市开发市场进攻的方向。经过周密的调查后，就会对市场有一个清楚地认识，通过分析找到所要开发市场的特性，找到工作的突破点和捷径，我们所开的每一个门诊、医院就一定能成功。
进入的市场机会
市场竞争无处不在，在每一个市场不可能只有一个单品牌的孤立存在，在工作过程中会遇到不同的竞品，正是这个个不同品牌的同类产品构成了市场的价格体系和竞争的格局，同时也造就一个市场的氛围，作为对一个市场的开发者而言，我们要正视这种格局和氛围的存在，找出市场的空隙。这个时段内，要不辞辛劳，找到进入市场的突破点、切入点和时机，成功的机会就会越大。
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市场开发的原则
市场直营是目前我们公司的必由之路，本着最大化开发每个
市场的原则，并实现预期产值目标。
在开发过程中遵循上述原则，采取不同的方式方法达到整体
目标。
市场开发的步骤
市场开发不可能是一蹴而就，需要一个渐进的过程有阶段有
目标的去进行，才能夯实市场基础，取得到圆满的成功，现明确制定每个阶段市场开发工作的重点任务和目标：
老实说，目前我国大多数企业真正掌握了专业营销知识和技
能的还不多，随着我国经济改革开放步伐的加快，国内市场的运作被引入越来越多的市场机制元素，很多企业也在逐步的引入市场观念，但我感觉许多企业面对市场的态度和行为还处在以推销为导向，企业的营销目标就是销售量的多寡，或者会学着做一做广告、公关、有奖促销等手段.........然而，辛辛苦苦一年下来，常常感觉市场难作，市场疲软！！！穷则思变，为何不学着转变观念呢？！
在市场竞争中，只采用推销，就只能达成市场销量和市场分
额，却不能保证企业确立长久的市场地位；如果只采用行销，有
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可能导致注重企业战略却无法获得市场竞争的现实业绩于市场占有率。故此，我们既然想把公司的行销搞起来，那么就现阶段的公司和市场情况而言只有做好了更多区域的推销才有可能有推销向行销的华丽转身才有可能把我们佳运品牌做大做强作响，真正实现了公司品牌战略的实施。到那时我们的推销就会变得容易多了。
其实可以说，从商战的角度讲，推销是战术行为，促销是战术的支援，行销则为战略规划。
现就今年的目标分阶段分步骤实施：
每个县级城市用时2天，地级市市辖区用时4--6天，省会
城市作为办事处可常态开发。完成地级市市辖区和县城共需时260天左右。
每个县级城市不低于10家合作口腔门诊；如有可能的话最
好把所在县城的人民医院（当地效益最好规模最大的医院）也做进去。
每个地级市市辖区不低于60家合作口腔门诊；如有可能的
话最好把所在地级市的人民医院（当地效益最好规模最大的医院）也做进去。
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省会城市不低于120家合作口腔门诊；如有可能的话最好把
所在地的人民医院（当地效益最好规模最大的医院）也做进去。
区域客户如果有合适的代理商的话应积极开拓并及时促成
其与我公司的合作。（仅限地级市和县级城市代理商）。
12月的工作重点放在一级省会城市市场。本月即可实现月
回款十万元以上的初级目标。（日用线产品市场待开发中）。
20xx年在该省辖区域内实现业绩稳步增长，年增长率暂定为
为20%的速度推进业务的进展。
在开发市场同时，要求牢牢把握公司的原则，在重要市场，
短时间如果效果不是太明显，坚决做到宁缺勿滥，努力达到上述目标，为明年的市场开发工作奠定坚实的基础。
新市场开发的意义
目前我公司对于新市场的开发还不是很系统，对于新市场的
开发具有极强的业务指导意义，国内外大大小小的品牌已经或者即将进入中国市场，漱口水行业真可谓狼来了，如果我们不加大市场开发力度和提升市场占有率的话势必会影响到我公司未来的发展。
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新市场如能顺利拓展也会迅速积累市场操作经验为来年大
面积开发其它空白省市场打下良好而坚实的市场开拓基础。
能在短时间内实现公司产值最大化。
同时也进一步提高员工的业务技能成长和大量的现金收入，
实现了员工在企业的人生价值。
在最短时间内扩大产品的铺货率，提升企业形象及市场占有
率。
提升品牌，形成销售氛围，公司的品牌价值也将随之提升。 为佳运公司系列产品省外市场的的开发摸索出一套切实可
行的运作模式。
树立在业务员中的榜样，让员工们相信市场是可以做得更好
的。让事实来说话，努力打造榜样的力量。
实现了我的个人人生价值，也实现了经济收入上的公司与个
人的双赢。
能在最短时间里发展并壮大公司，改变了以守为主的被动营
销和企业经营模式，最终打造了我们企业不仅是第一家做漱口水的企业，而且还是第一个走进老百姓视野和嘴里的产品，形成良
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好的品牌效应，做成漱口水行业第一品牌，为公司实现多元化发展打下良好坚实的基础。
市场开发所需的支持、准备
(一) 要求公司尽做出宣传彩页；
(二) 样品和相关宣传资料。
(三) 要求了解公司产品开发的趋势；
(四) 组织语言：确定拜访时和客户大致要交谈的内容。
下面就是我初次拜访客户时所交谈的主要内容：①公司
概况及在同行业中的地位，生产规模及能力，质量保证
和稳定体系，这主要让客户吃两个定心丸：一是和我们
公司可以长期合作，不用担心好不容易把产品做起来，
结果公司垮台了，二是我们足够的货源保证。②我们的
主要目标市场及市场前景分析。③我们的市场拟推广方
案。④我们的零风险的售后服务保障系统。⑤赢利系统。
(五) 确定谈判底线，譬如货款问题、促销支持问题、退
货问题等最多能让步的底线。
二、提高客户忠诚度
1.售前服务
? 样品及时:
? 技术部门及时提供技术支持:
? 调查客户需求，倾听客户意见和建议
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2.售中服务
? 送货、发货及时:
? 产品质量稳定:
? 沟通到位:
3.售后服务
? 主动定期沟通:
? 及时处理投诉:
? 及时处理退货:
客户满意度调查：质量、价格、服务
? 每年一次的满意度调查。
利益机制和客户服务
1. 建立合理的薪酬和考核体系:能者多得、多劳多得，实现
内部公平和外部公平。
2. 妥善的销售管理,对客户分类、定级、定服务标准等。并
建立完善的客户管理档案。
三、费用预算（仅对总经理和财务）单位：元
备注：此表为每月所需支出预算。
四、结 束 语
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综上所述，20xx年佳运口腔宝若在省区域内顺利开拓，佳运口腔宝将会是该区域倍受关注的品牌。
对口腔门诊来说，产品的顺利销售具有巨大的直接利益和间接利益，产品的强力推广，使口腔门诊品牌的暴露频次巨增，提高了其知名度和美誉度，品牌价值快速提升。这一品牌价值的实现，对口腔门诊来说，不仅没有任何风险和损失，而且有着较大的直接经济利益。并为以后的新品种生产、上市场奠定了一个坚实的基础。当然，作为佳运口腔宝的营销商，我们亦可分享到公司品牌价值效益，此可谓是真正的双赢好局。
郑辉
2012-3-9
附：
其实并不是说我害怕在郑州开医院失败，脸上没有面子（胜败乃
兵家常事，更须知失败乃成功之母），况且对于本次工作区域的申请，是我经过深思熟虑后作出的重大决定，您想我的目标是年综合收入在12---15万元，现阶段我只有在省外开辟一个省以上的区域才有可能实现我的目标收入。而在郑州你想光靠开发一两个医院就能实现我的价值吗？相反我觉得我现阶段更应该走出去把控一个省或者是几个省的开发，你不觉得这样会对公司、对我会更加有意义吗？同样的时间为啥不做产值更大的事情呢？省外市场的成功开拓无论是对于公司还是对于我个人而言都是一种双赢的好事啊！！
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其实我最开始的设想是：我作为公司的运营总监，只要在后方给
前方战友提供充足的弹药和市场应战的战略战术技能技巧即可。20xx年计划完成3—6个省的开发，每个省区完成100—120万元的年销售额的，按说如果按照我的想法怎么也能在20xx年完成300—600万的销售额，如果按照我与李总入职前的口头协商全体提成在5—10%的话，我的年收入是……况且还不含奖金和相关补贴。到现在为止我发现我想错了！！
郑州市场目前据我的能力可能也管不好市场，如果一直持续下去
的话，就会形成恶性循环，我的年综合收入计划泡汤了事小，连累了公司前途发展事大啊！！我现阶段只有冲锋到市场一线才是最明智之选，市场一线对于我郑辉来说可大有作为。
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