彭家湾茶叶农民专业合作社发展项目规划书

茶叶是世界上三大传统饮品之一，被世界卫生组织和中国预防医学组织列为全世界六大天然保健饮料之首，是四川的主要特产和传统出口创汇产品，也是四川省特色优势产业和农民增收的骨干支柱产业。广元地处秦岭南麓，常年气候适宜茶叶种植，为此当地政府高度重视茶产业对国民经济的巨大推动作用。澎家湾位于双汇镇桥安村，周边紧邻本地著名旅游胜地“鹿亭温泉”，又与著名贡茶的“高阳扁”原产地接壤，而“彭家湾茶”也在当地久负盛名。为此，大力挖掘本土优势资源发展农民茶叶合作社，对带动当地经济发展起到巨大的积极推动作用。

一、项目介绍

计划实施项目所在地位于旺苍县双汇镇桥安村，占地覆盖桥安村2、3、4、5、6组共计2000余亩土地。双汇镇位于四川省广元市旺苍县北部山区米仓山南麓，总面积81.7平方公里，辖10个行政村，82个村民小组，总人口9469人，其中农业人口9034人，人口密度达115人/平方公里，劳动力4070人，非农业人口435人，总户数2365户。该镇属旺苍县北部中山河谷区，最低海拔460米，最高海拔1500米，属亚热带湿润季风气候，平均气温15.5℃，最高气温38.5℃，最低气温-7.2℃，年降雨量1140mm，无霜期242天，非常适合绿茶的种植和生长。同时，该地拥有便捷的交通条件，北与国华、英翠等乡镇相邻，南靠高阳镇，距离县城中心仅有20余公里。

该项目计划成立“彭家湾茶叶农民专业合作社”，将茶叶生产、

茶叶加工和休闲旅游融为一体，创建山区“三高农业”、“生态农业”、“旅游农业”的开放型农业休闲项目。合作社建成后，农户以土地入股，将茶叶卖给合作社而获得经济效益，同时还可以从茶园的日常管护等劳务中获得额外报酬。在合作社发展初期，其发展主要致力于茶园建设和管护，然后进一步实行茶叶与魔芋配套种植，拓宽经济发展渠道，最后逐渐走上发展茶叶种植、茶园观光旅游、产品深加工的一体化发展之路。

二、项目建设的必要性

旺苍县地处秦巴山区，这里的北部山区山大人稀，交通不便，信息闭塞，工业严重滞后。长期以来农民完全依靠种植粮、油来获得收入。但由于山高、气候条件差，粮油生产效益一直处于丰产不丰收状态，农民仅停留在够吃有余的温饱阶段，经济十分贫困，伴随着我国WTO的加入，粮油价格将会出现下跌， 农民收入将进一步降低。为此，要解决农民增收问题，必须依托山区资源优势，做好山水文章，加大结构调整力度，大力发展适宜本地气候特点的骨干项目，而茶叶又是我县传统农产品，种植历史悠久，加上山区落后的工业，生态环境污染较轻，发展有机茶生产将成为富民强县的必然选择。

双汇镇是秦巴山区连片扶贫开发项目实施乡镇之一，镇党委政府高度重视调整农业产业结构，大力鼓励农户自主创业项目发展，并为农民致富增收提供了适宜的整合和融资环境。经近些年的努力，全镇的茶叶等产业发展初具规模，逐步形成区域化布局，其中桥安、东山、金龙等村为茶叶主产业带。加快推进农民茶叶专业合作社有利于改变

当地农户贫困现状，为拓宽农民增收致富开辟新渠道，因此，调整本地农业产业结构，促进乡村农民显著增收，利用好广阔的荒山荒坡资源进行发展势在必行。

探索建成符合当地特色的农民茶叶合作社，并进一步将茶叶生产、茶叶加工和休闲旅游融为一体，创建山区“三高农业”、“生态农业”、“旅游农业”的开放型农业休闲项目。实行土地复垦种植茶叶、魔芋等经济作物，使园区成为集游玩观光，休闲娱乐为一体生态园区，这种有效利用自身荒山资源，真正做到“既要金山银山又要绿水青山”，达到农民增收的目的。

三、项目建设内容和投资估算

（一）基地建设

1、20xx年底，完成整地500亩任务，建成梯田式茶园种植基地，并完成优良茶苗栽种任务；

2、20xx年至20xx年，计划规划实施500亩茶园耕整和栽植工作，使茶树种植面积达1000亩；

3、20xx年底，完成剩余300亩熟地栽茶工作并将700余亩荒地开发出来，全部栽种茶树，使茶园总面积达2000亩。

（二）配套基础设施建设

1、建100立方米的蓄水池20个；

2、硬化园区道路3公里；

3、建多用型厂房1个。

（三）投资预估

项目总投资：180万元。硬件基础设施投资140万元，周转资金30万元，生产管理资金10万元。其中：

1、建20个水池共需60万元；

2、硬化道路需要50万元；

3、厂房建设需要30万元；

4、农药种子化肥等费用10万元；

5、机械设备10万元；

6、其他支出20万元。

资金来源：以自筹方式取得。

四、经营方式和效益预估

（一）组织与管理

1、组织结构:合作社实行法人代表制，设有理事长、监事长、总经理和会计各一名。设有成员大会，各个以土地入股的农户为大会成员，参与合作社日常事务的管理。

2、经营管理实施

项目建设阶段：实行项目法人制，工程施工合同制，财务资金实行报账制，设资金专用账户，保证专款专用。

根据本项目实际情况，合作社向成员提供生产资料的购买，农产品的销售、加工、运输、存储以及与农业生产经营相关的技术、信息等服务，对参与相关成员提供信贷服务。

（二）发展路线

1、更新改良茶树品种，发展无公害优质茶园。

随着茶园建设的不断深入，合作社将致力于培育和改良现有茶树品种，始终保持高产优质的绿色有机茶园特色，计划在合作社建成后三年内改建1000亩无公害优质标准化茶园示范区一个，为后期发展观光旅游奠定基础。

2、深入挖掘，提高土地利用率和实行产品深加工。

随着茶园改良项目的逐步实施，将进一步实施茶树与魔芋套种，提高土地单位面积附加值。同时，要创造更高品质的茶叶产品，就必须进行机械设备改造，计划在三年内建成茶叶全程机械化加工生产线，以提高合作社的加工能力，提高产品质量。

3、依托茶叶基地建设，带动农户种植。建成后的合作社有茶园2000余亩，但是仅靠合作社管理的茶园要想做大做强当地茶业经济是不行的，形成茶叶产业还得需要发展更多的茶园，合作社以无公害示范茶园带动周边更多的农民发展茶园种植，计划在五年内再带动种植面积达2000亩以上，为合作社扩大产能提供强有力的基础保障。

4、依托茶园建设，发展茶园科技示范、观光旅游产业，带动旅游业的发展。

在茶园发展后期，努力突破现有瓶颈，继续向着融茶叶生产、茶叶加工和休闲旅游为一体的综合生产开发道路前进，逐步把彭家湾建设成为“三高农业”、“生态农业”、“旅游农业”的开放型农业休闲项目示范区。

（三）营销策略

农业合作社产品营销的渠道，主要包括：（1）订单销售。合作社采取与连锁超市、批发市场、进出口公司等签订订单合同。（2）选择代理商。农业合作社经过市场调研，洽谈，选择合适的代理商，将产品委托他们销售。（3）建立销售机构。采取直销模式，选择产品有市场的主要地区开设销售机构，如专营店、专柜等。（4）直接进入批发销售环节。不足之处是由于产品是在批发市场卖给批发商，销售价格一般都低于直销价格。（5）建立有机绿色茶叶基地，申请农业示范区，争取国家项目资金支持。

（四）效益预估

1、经济效益

本项目实施，可带动500户农民种植1500亩茶叶，户均种植3亩，平均收入为3000元/亩，茶叶种植年总收入为450万元；平均成本为1196.5元，每亩平均净收益为1803.5元，户均增收5410.5元，年增收270万元。项目建设前农民种植小麦、玉米、油菜等农作物净收入为500元/亩，本项目建成后农户种植茶叶收入预计可达3000元/亩，净增收了2500元/亩。项目区茶叶种植业产值将比扩建前增加200万元。项目区农民将比非项目区平均每亩年收入增加2000元，产值增加450万元以上。

2、生态效益

茶叶生产与管理将严格按照有机茶标准进行生产管理和加工，进行环境综合治理、消除茶园周围污染源，运用无公害生产技术增施有机肥，减少化肥用量，按照有害生物综合治理的原则，运用生防技术，

确保茶叶农残逐步降至国家标准以下。因此，2000亩茶园全面建成后，不仅可以推动当地群众致富，还有力地推动了保护了原有的生态环境，为今后进一步发展生态观光旅游奠定了坚实的基础。

3、社会效益

项目建成后，可吸纳农村剩余劳动力和下岗职工200余人再就业，带动当地群众解放思想，更新观念，促进产业结构调整，有效增加农民经济收入。同时，又可保护植被，涵养水源，进一步改善生态环境。并能依托丰富的茶园基地资源，大力发展生态观光旅游，真正做到“既有金山银山，更有绿水青山”，带动桥安村生态旅游产业蓬勃发展。除此之外，该项目的实施，不仅稳定了农民收入来源，帮助农村、农民增收致富奔小康，而且优化了农业产业结构，带动了全村农业发展走无公害化、生态化、有机化、绿色化之路，实现以产业进步带动农民、农村、农业发展，这对于建设社会主义新农村、推进农业产业化、农民知识化进程，将具有显著的社会效益。

第二篇：e.项目规划书参考格式

XXX

项目商业规划书

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编辑软件： Microsoft Windows XP 2002中文版

项目应用范本 1 / 6

目 录

一、企业概述及企业历史沿革

1.企业概况及现状

2.企业主要业务（主要产品及服务）

3.企业背景

4.企业发展过程（企业发展重要历史及变更情况）

二、项目/产品技术情况说明

1.项目/产品的技术先进性、适用性

2.项目/产品的主要性能及特点

3.项目/产品的应用范围、用户描述

4.项目/产品的环保情况说明

5.知识产权情况（核心技术的来源及所有权情况）

清单（名称、用途、价值、占总资产和净资产比例）

保护状况、专利申报情况、知识的剩余保护年限

知识产权、非专利技术存在或潜在的纠纷情况

6.研发机构的设置

研发人员的构成

后续项目及目标、进展情况

合作研发的情况（包括合作方介绍、合作协议、分配及保密） 研发费用占销售收入的比重

三、行业发展情况、产业政策

1.所处行业国内外基本情况（行业管理体制、行业竞争状况、投入与产出、技术水平及发展趋势、进入本行业的主要障碍等）

2.国内产业政策及行业发展预测（政府支持政策、产业特性及技术替代、产业成长性等）

3.项目企业在行业中的地位（企业面临的主要竞争状况，包括自身的竞争优势及劣势）

项目应用范本 2 / 6

四、项目/产品市场

1.现有市场容量（国内、国际）

2.市场发展前景

3.项目或产品的独特性、核心价值与竞争优势

4.企业竞争状况及市场占有率（市场份额变动情况及趋势、同行业竞争的情况）

5.市场开拓情况

产品营销政策

销售方式

企业销售进展情况、重大挫折、未来发展潜力

提供前5大用户所占的营业额或销售百分比

6.预计年销售量/销售额等

五、生产经营

1.项目/产品目前所处阶段（试制、样品、小批量、批量）

2.项目/产品开发或生产的资金需要计划（按年度）

3.资金缺口、是否有配套资金等

4.主要业务收入占总业务收入比例、业务收入的地区分布

5.厂房、设备、原材料、员工素质及培训

6.厂址及交通运输便利程度

7.供应渠道/供应保证能力(提供前5大供应商名单及所占的采购比)

8.生产配套

9.生产组织/进度保证

10.生产及服务的质量控制情况，包括质量控制标准、质量控制措施、售后服务措施等。

11.生产成本

六、财务状况及应力预测

1.企业近期财务状况(附财务报表)

项目应用范本 3 / 6

2.企业今后但年盈利预测

七、企业/产品发展情况

1.企业发展规划

2.产品开发计划

八、申请投资数量及方式

1.申请投资方式及数量

2.是否抵押或担保

3.资金（含申请投资）的详细使用计划及效益依据

4.投资回报及相关保证措施等事项的详细说明

九、企业管理

1.企业机构设置

2.主要机构职能说明

3.管理团队

4.技术创新机制（包括技术储备情况及机理机制、企业文化等）

十、风险因素分析

1.政策风险

国家政策、法律(包括税务法规及财政补贴政策、进出口政策、产业政策、行政管理政策、环保政策等)是否对企业不利或存在某种限制。

国家政策、法律是否在可预见的将来有可能发生变化，并因其变化对企业产生不利影响

2. 技术风险

技术不成熟及技术市场化、产业化和经营规模化方面的风险

过度依赖核心技术人员、管理人员的风险

过度依赖某一特定的知识产权、非专利技术的风险

项目应用范本 4 / 6

产品或技术的竞争力及存在被淘汰的风险

核心技术依赖他人和核心技术保护期短或容易失密的风险

新产品开发、试验方面的风险

3. 市场风险

企业是否存在某种商业周期或受到商业周期的影响

市场不够发达或存在市场分割的情况

主要市场所在的国家和地区属于经济、政治不稳定的地区

密切相关的行业存在各种制约因素

企业所在行业生产能力过剩、市场容量的限制；企业生产能力过剩或不足、市场占有率的限制

过度依赖单一市场的风险

4．经营风险

同类最新产品、最新技术和替代品出现的风险

对主要客户的依赖

对重要原材料或或者供货渠道的依赖，原材料价格占制造成本的比例过大的风险 是否严重依赖有限的自然资源

能源或者交通方面存在的制约

产品价格方面的限制

产品外销的限制

产品的生产和销售是否有任何补贴

融资能力的局限性

其他自然条件的限制

5．财务风险

对外投资存在的风险

资产流动性风险

担保、质押或有负债的风险

项目应用范本 5 / 6

债务结构不合理的风险

应收帐款呆坏帐的风险

内部控制、对外控股、参股单位财务失控的风险

6．管理风险

董事长、监事会负责人及总经理、技术负责人在近期变动情况的风险 内部控制制度及完整、合理、有效性说明

管理制度存在的局限性引致的风险

与控股股东及其他重要关联方存在同业竞争及关联交易引起的风险

现有股东的控制，即企业控股股东（包括绝对控股与相对控股）通过行政干预，行使投票权或任何其他方式对企业经营决策、人事等方面的控制

内部激励制和约束机制不健全的风险

7．其他风险

存在或潜在的法律诉讼和仲裁的风险

因安全隐患及自然灾害引起的风险

加入WTO后存在的风险

十一、其他需要说明的事项

企业主要财产是否已经抵押或为其他单位提供担保

企业重要的债权债务说明

经济纠纷情况

提供重大购销合同复印件

项目应用范本 6 / 6