东 莞 耀 鑫 实 业 有 限 公 司
20xx年度企业经营计划
1.4组织架构优化
1、增设一级部门成本中心,主要负责:报价成本和实际发生成本的控制及核算(具体参见成本中心工作指引)。
2、优化NPI部:成立专门团队,划分专门设备进行管理,同时对订单数量在10套以下的均由NPI部进行生产;另一重点功能在于样开阶段问题的收集及整理。 3、强化体系办功能,重点在于体系推行及各部门执行的稽查。 1.5资金保证(内部)
1、应收帐款必须按期回收;对逾期及呆滞货款,由财务部每日财务报表通报总经理,同时成立由总经理挂帅的帐款回收小组,针对逾期及呆滞货款进行专案处理。 2、财务部根据应收帐款、应付帐款及其他在每月25日拟定下月资金预算,同时通报市场及采购;市场负责应收,采购负责应付。 3、供应链整合,重点在于供方货款赎期以6个月为目标,每月现金采购额必须控制在每月总采购额3%以下。 4、降低库存量,清理现有存货:产成品进行存货期管理,其他库存进行责任制消耗。 5、计划部完善计划功能,与采购部配合实施物料回货期管理(保证最低物料库存)、与生产部配合实施生产计划达成管理(保证市场最快速交货)以及订单外物料的
控制。
6、生产部与工程部配合,对工艺、生产布局进行优化,以保证生产效率及生产质量。 7、成本中心每月实施重大成本节省课题及成本控制。 1.6产能分配
1、工厂内部钣金加工及冲压加工,按3000W/月产能规划;重点在于工艺及设备改良。
2、4月份生产车间重新布局,增加半成品仓进行在制品管理;同时新增两条装配线(2月份)。 3、6月份新增前处理线及7月份新增喷粉线、6月份新增一台数冲、7月份新增压铆机两台。 4、7月份采购部储备钣金加工供应商(2家),储备方向在于供方能提供数冲、折弯、压铆、焊接、喷粉,分摊公司500万产能(依产品卖出单价核算)。 1.8公司绩效考核制度(附); 1.9核心管理层分红办法(附);
二、年度公司重大管理事项
改善进行扩展;
2.2易飞推行,重点在于项目组按推行制度执行――稽查、通告、处理以及必要时的培训; 2.3成本中心依成本中心工作指引执行,业绩在于通过五份报表的提供; 2.4设备管理,重点在于设备管理制度完善,需要包括:设备台帐(履历)、设备(一、二、三级)保养计划及实施、设备保养及管理责任人制度、设备保养及管理稽查、设备事故奖惩制度,以及对各设备点检维护责任人的培训及表格的优化;
2.5人力资源管理的重点在于:薪酬制度的完善(薪酬设计、薪资调整时限及幅度控制、薪资调整权限设定)、用人制度的完善(试用期管理、学徒工制度、关健岗位管理制度)、留人制度(骨干员工职业通道及公司员工职业通道建设、公司福利制度、企业文化建设)、培训制度的完善及实施; 2.6供应链管理的重点在于:现有供应商分析、供应商管理制度的完善及执行;
四、各部门管理目标(KPI)
4.2工程部部门管理目标
第二篇:公司20xx年下半年业务运营计划
金融外包服务有限公司20xx年下半年业务运营计划目标
(征求意见稿)