产品跟单员工作职责

（工作流程）

一、接受由营销总经理（或权限代理人）签批的产品需求单，并明确

业务员需求单信息,包含产品（样板、半成品和成品）信息、包 装方式和运输方式确认；

1、产品信息：清晰产品品质要求；规格、型号；加工要求。

2、包装方式：

①、明确、清晰包装方式及包装材料，了解仓库是否可满足包装

的物料要求，如有异常，及时同相关部门（仓库、采购）沟通，定制、采购相应物料，满足出货要求。（后续由PMC负责跟进）

②、如果是以货柜形式出货的，需要明确装柜重量、数量及包装

方式。包装方式、装柜方式并以书面形式告知生产部门。跟踪、指导包装、装柜，如发现异常及时纠正，更改。

3、运输方式：清晰运输方式，明确哪一方负责运输，运费如何结算。

①、对方负责运输：确认车辆信息、人员，与运输司机沟通告知

装货地点，联系引导司机按时装货；组织安排运输。

②、我方负责运输：联系运输车辆，商议运费价格，申请上报，

确定运输车辆、运输时间，与运输司机沟通告知装货地点，联系引导司机按时装货；组织安排运输。）

二、确认订单后向常务副总经理助理（朱志辉）沟通汇报。并到仓库

查询库存，跟单员需要了解公司成品仓、半成品仓有哪些类别产品；订单产品属于哪个类别，按照以下原则同营销部或客人沟通：

a. 仓库有库存则查明属半成品，成品。成品可及时明确出货时间;属半成品的沟通后由PMC下生产任务单,交由生产部经理签批，安排后工段加工生产，再明确出货时间（通常需要3-7天的生产周期；特殊情况，如生产线无其他产品在线加工，根据订单数量1天生产周期即可出货）。

b. 无库存的，由PMC下生产任务单，交生产部经理签批，排产由前工段加工生产，并明确出货时间。

①、非常规产品，组织物料采购，安排生产通常需要20-30

天的生产周期；

②、常规产品，不用排期、可随时插单、无需组织物料采购的

情况下，需要7-15天的生产周期。

③、承诺交期只能在15-30天之间，具体时间以沟通后确定

的时间为出货时间（以书面签署的生产任务单为准）。

三、确认订单信息后，随时跟进了解生产进度及产品情况。

1、当生产进度可能影响出货时，及时通知生产部经理、PMC，协调解决，非不可抗力情况必须满足出货要求；

2、因不可抗力无法满足原定出货时间的，及时同营销部、客户沟通，延期或改期；

3、产品上线、生产过程中随时了解产品加工要求是否与客户产品信息相符，发现问题及时纠正上报；

4、了解掌握该批次产品本身及加工过程出现的问题，同技质部沟通解决。无法解决的，详细记录保存至客户出货信息并上报营销部总经理、副总经理助理以便酌情处理。

四、核对和记录保存运输司机的相关信息（保存至客户出货信息），

记录产品装车/装柜的过程（拍照留底，记录装车、装柜过程，证实装车过程的安全有效；并保存至客户出货信息，以备查验。）

五、每天将下单信息整理并发至营销总经理邮箱；

六、将每张订单的接单资料、组织计划、上线生产、生产过程跟踪、

出货过程跟踪记录、产品安全信息等相关资料整理并保存，以备查验。

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第二篇：跟单员所做工作

跟单员所做工作

一、收发传真

采购单的传真，拿到采购单后，盖章 传供应商，所注意 一是章要盖对地方，二 传真的时候注意输入传真号码，然后注意有没有传真成功。

二、采购/购销单的登记

<1>供应商下单统计表：1、下单日期2、供应商名称3、下单编号4、所需型号5、交货日期6、数量7、进程/到货量8、工艺要求9、板层10、长宽11、拼板数12、单价13、工程费14、测试架费15、飞测费16、模具费17、加急费18、菲林费19、总额20、是否对账

21、是否付款22、客户名称23、是否含税

<2>客户下单统计表：1、下单日期2、客户名称3、下单编号4、客户所需型号5、交货日期、6、数量7、已发货数量8、工艺要求9、层数10、长宽11、拼板数12、单价13、工程费14、测试架费15、飞测费16、模具费17、贴片费18、加急费19、菲林费20、拼板费

21、总额22、是否对账23、是否付款24、供应商名称25、是否含税

三、催单情况

对照客户的交期和我们所需要给客户的交期， 来跟进供应商的生产进度，同时登记这个生产进度，看供应商生产情况是否属于正常， 对于供应商没有按时交货，同时也到了我们对客户的交货日期，这种情况一定要及时的给下单人员联系反应，以便和客户协商新的交货日期。

催交货日期时，一定礼貌用语，不仅是个人的素质也是公司的形象，良好的谈话技巧和沟通手段 都会事半功倍， 这种处理人际关系的经验 技巧 慢慢总结， 也是人的一笔不小的财富。

对于发快递的货 一定要问清快递号码和到货日期， 要记清经常合作的供应商所发的都是什么快递， 例如: 一般正常情况下，展源的快递是联昊通，荣拓的现在是源安达，鸿鑫创的是鑫飞鸿······ 等等。

四、对于收到货物

货物板子的到来，签收入库，签收时一定要注意板子是否有损坏等，在仓库清点到货的数量是否和送货单上的一致，当出现不一致或异常要及时和供应商及下单人员反应，做出相应的处理。 数量和型号都对的情况下， 我们就要贴上物料标示卡，注明此板子是什么型号、什么数量，同时注意 检看 送货的箱子包装上是否有无供应商的信息等。

五、打印填写送货单

送货单上 需要填写 客户的下单编号、所需型号和数量等， 要注意正确输入单上的送货日期和送货单的序号，（有的客户需要写上订购单号和生产单号 等）

同时需更改供应商下单统计表和客户的下单统计表，更要 注意登记出货记录，在出货记录上一定要注意 货物的数量，单价和总额，

对于有的货物我们自己去送，只需把送货单交与有关人员就行了，当有的货物需快递的情况下，就要认真填写 快递单，

六、快递单的书写

1、 寄件公司、寄件公司的地址、寄件人、寄件人的电话和手机号

2、 收件公司、收件公司的地址、收件人、收件人的电话和手机号，（一定电话和手机号

写全，以便快递公司联系不到 收件人）

3、 注意付款方式：是寄付、到付、有没有快递代收款等···

七、发快递的时候 查看 有没有需要开#5@p的

开#5@p时，注意#5@p号是否一致，公司是否正确，所需型号，和金额 是否正确，一定要细心认真仔细。

八、打印#5@p签收单

签收单上 的#5@p号和金额一定是要和开立的#5@p上面的号一致对应。 检查送货单、#5@p、#5@p签收单是否全部一一对应