公司销售部工作计划

公司销售部>工作计划

为了实现公司20xx年年销售额3500万的计划目标以及各业务人员的具体市场任务分配制度，结合公司和市场的实际情况，做出明年销售部工作的几项重点：

业务人员的市场销售分配额和销售目标按照20xx年销售部责任书执行。

工作交接情况：

只交接到KPI考核制度和表格。

一、扩大销售队伍，加强业务>培训

人才的引进和培养是最根本的，人才是企业的排头兵，企业无人侧止。因20xx年有个别市场会做出调整以及业务员的调动分配，目前必须加快人才的引进不断补充新鲜的血液。铁打的营盘流水的兵，所以也要在留住优秀的销售人才上下功夫，稳定销售团队，成熟业务员的流失对公司的发展和财政损失不言而喻。所以希望公司给业务员提供完善的后勤保障和待遇保障，增加业务员归属感，提高销售积极性。

按照公司的长远发展，培养一个优秀稳定的销售团队至关重要。建立定期培训制度，不断地培训销售人员执行销售计划的专业技能。组织室外训练如拓展活动等，增强团队凝聚力、集体荣誉感。不定期的业务经验及主题交流学习，可以及时了解业务员工作中遇到的问题，大家讨论和提出个人意见，总结和分析。这样不但提高了大家的主观能动性，也有效的提高自身销售能力和改掉之前销售中所走的误区。树立销售人'解决问题是职责'的职业操守。形成业务员的培训模式：问题-答案-目标-行动-结果-业绩。有了问题才有答案，有了答案才有目标，有目标才会影响行动，行动决**果，结果决定业绩。

二、销售计划的流程管理

销售计划流程管理的核心是'做正确的事'提供真实的和有参考价值得信息，明确每个业务人员的责权利和KPI考核，通过正确有效的策略方法达到原定的销售目标；而计划执行的难点，在于过程管理，其核心是'正确的做事'，是将计划转化为行动和任务的过程，因此计划的制定必须细化，现已细化到了每个业务员的任务指标和市场分配，激励的制度保障等，为了有效激励销售团队，在执行销售计划时最大化地发挥主观能动性，严格执行绩效考核制度，使销售计划的执行和落实情况同每个执行人的切身利益相关联。并且，要建立定期会议汇报、总结、分析制度，保证计划在执行过程中出现的问题能够及时地得到总结和改进。

为了有效的控制货款风险，提高货款回收率，以风险防控为主线，坚持制度先行。加强客户政策和应收账款的执行，要定期通报客户账款的动向，对货款拖欠超期客户的要加强跟踪，掌握完整的客户信息。对信誉和回款及时的客户应给予适当的奖励或优惠的价格，也可以考虑年底返点等政策，刺激客户的付款信誉。建立完善的客户档案。应

收款的回款情况也直接挂钩业务人员的KPI考核。

三、销售计划的量化、表格化管理

今年销售计划已经按照区域、渠道、产品进行量化，将量化后的销售计划落实到季计划、月计划、周计划进行具体执行。然后，建立信息系统及时地收集和反馈信息，时时监督和追踪销售计划的执行情况。业务人员的月、周总结计划管理表格，能使执行信息快速地得到反馈，便于销售管理者及时知道业务人员在做什么？做的怎么样？也便于公司领导及时地指导和修正销售计划的执行。

管理始于计划，终于控制，任何一项工作只要有了计划，就说明公司的经营活动在执行前已经经过了对有价值信息的科学预测、全面分析、系统筹划，以及制订了相应的保障措施，从而确保了公司经营工作结果是可预测、可控制的。面对目前碳布市场产品同质化的激烈竞争，销售业绩的提升和产品的发展，使得任何的销售计划和变动都必须具有前瞻性，效果也必须处于可控的状态下。因此，计划是企业经营活动的基础，不断提高计划的科学性，使工作变得轻松有序更有效。

四、合理划分市场，提升工作效率

20xx年业务员负责市场会有所调动，尽量在路途距离和区域上最大合理化。业务员采用每月15日出差工作日制度，原则上同进同出。增加了跑市场的力度，对一些老客户加以巩固，推进对新客户、大单子的把握和跟踪力度。对应收账款，及时进行督促和控制。发现问题及时解决，工作效率也会有所提高。

销售人员现局限于老客户的维护上，对新客户的开发力度不足，20xx年除了稳定老客户，还要出台措施加强新客户的开发，合理的利用出差时间。

之前**、宁夏和**是**倚城希望能做总代理，**由**意统代理，但20xx年代理商的销售业绩未能得到体现，20xx年对选择代理商要有一定的要求和政策。在市场上加强对云南、贵州、**等经济发达的市级地区的销售力度，扩大对福建、重庆、四川、湖北等地方的销售。

五、螺纹筋、双向布市场的开拓

新增加了碳纤维螺纹筋产品，争取也制定出行业规范标准来，让公司产品更具有竞争力和说服力。

目前对于双向布的市场还没有专职的人和花力度去进行开拓，在碳纤维制品、体育器材等行业上没有花什么时间和精力去推广。20xx年公司是否考虑增加业务员专项负责此类市场？

六、明确管理层级、流程：

高层领导确实具有更大的决策权。但是我认为设立中层领导的目的在于：为公司创

造效益；在业务过程当中帮公司解决问题；在职能范围内分解、承担责任。明确各岗位职责，除了明确销售人员的职责外。重要的是一个部门领导的职能，到底有多少事情、什么事情是销售经理有权利决定的。形成严格的'金字塔'管理模式。当组织不断壮大之后，人的精力和能力是很难再直接适应不断膨胀的管理层面。中间的管理流程直接影响着管理的结果。'扁平式'管理也只适合于小组织。

公司虽在人力管理上投入大量成本，但在监管和基本制度上跟不上的话，也只是劳命伤财，收效甚微。容易出现管理涣散和'集而不团'的现象。应建立充分的信任和职能，给予一定的发挥空间。所谓的'疑人不用'。

随着公司管理逐步的正规化，各项制度和保障完善化。相信20xx年一定能取得非常好的成绩。 《>公司销售部工作计划》

第二篇：某房地产开发公司20xx年工作计划

二0一0年度工作报告

(二0一0年二月 日)

xxxxxx

金牛辞旧岁，玉虎迎新春。今天，在这个充满朝气的日子里，我很高兴代表xxxx省xxxx臵业有限公司与各位一起回顾去年的工作，分享胜利的喜悦。共同吸取失误的教训，共商今年公司的发展计划。

一、20xx年工作回顾

20xx年是极不平凡的一年，房地产业遭受全球金融危机的冲击跌入低谷，面对严峻形势公司上下同心同德，迎难而上，奋力拼搏，采取行之有效的措施，取得了显著的成绩。

一年来，xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目共完成投资3.7亿元。实现销售收入5.06亿元（其中xxxx〃xxxx团购区销售收入2.89亿元，自售区销售收入1.17亿元；xxxxxx项目销售收入1亿元），货币资金回笼2.02亿元（其中xxxx〃xxxx团购区资金回笼0.92亿元，自售区资金回笼0.6亿元；xxxxxx项目资金回笼0.5亿元）。更令人兴奋的是20xx年底公司顺利取得大科办事处整体搬迁项目41亩地（建筑面积11万平方米）的建设开发权，为公司的进一步壮大夯实了基础。

——在工程建设上，xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目近60万平方米全部同时启动，并取得了可喜的形象进度。我们克服了地质情况复杂，雨水过多等客观困难，采取抢时间，上足劳力抓进度；加强技术管理，规范施工程序保质量；强化安全意识，加强检查监督保安全；开展评比活动促文明施工等多种手段，xxxx〃xxxx项目自售区除八标段完成9层外，其他九标、十标、十一标、十二标均达到20层；团购区桩基础完成95%（个别标段开始地层和砖模），xxxxxx项目达到23层的可喜进度。在质量和安全管理上我们发现一个问题，就及时解决和处理一个问题，到目前为止，没有大的质量隐患，也没有出现过大的质量问题，更没发生重大安全事故。

——在立品牌、树形象，扩大了公司的知名度和影响力。公司成立之初就下决心以xxxx〃xxxx项目为平台，树起xxxx省xxxx臵业在 - 1 -

xxxx房地产行业的大旗，现已成功地迈出了第一步。一年来，我们以公益活动为载体，以媒体宣传为手段，将xxxx〃xxxx项目的高品质展示在xxxx人民的眼前。目前xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目的高品质、高速度已得广大市民的肯定和赞美；xxxx〃xxxx项目还获得了xxxx市最佳品质楼盘和十佳楼盘的荣誉称号。xxxx公司在同行中受到了应有的尊重，并具有了一定的影响力。

——在内部管理上，健全组织机构，完善工作流程和工作秩序，规范部门职责和岗位责任制，使公司短时间内进入正常运转状态。一年来，公司出台了董事会议事制度、行政管理制度、财务管理制度、工程管理制度、合同管理制度和招投标管理制度等多项规章制度及管理办法，使公司各项工作流程更加明晰、责任更加明确，做到了有章可循、有序运作。特别是招投标管理制度在经营中得到广泛运用，在大宗材料采购及工程招投标上坚持公开、公平的原则，通过对相关市场的调查，采取邀请多家单位在同等条件下竞价的方法，坚持以合理低价中标的原则，有效地保护了公司的利益，也遏制了社会不良风气对招投标工作人员的腐蚀。

——在对外协调上，整合各种社会资源为项目建设和公司的发展创造了良好的外部环境。公司生存于社会，合理、有效地整合各种社会资源为我们公司的发展服务，是我们的重要任务。一是xxxx〃xxxx项目能够争取到许多项目无法争取到优惠政策，就是整合和利用各种社会资源的结果；二是xxxx〃xxxx团购区规范方案还在反复论证和自售区没有取得施工许可证的条件下，我们采取“先上车，后买票”的方法开工建设，建设主管部门还给予高度关照，并派驻了质监，安监人员参与工程建设管理；三是xxxx市工商银行在我公司手续不够的情况下不到三个月时间就将xxxx省地州市最大的一笔项目贷款融资给我们公司，为工程建设提供了可靠的资金保证，也为xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目高品质的硬件建设奠定了基础；四是加强与xxxx主流媒体的合作，使公司和项目的影响力不断扩大，美誉度不断提高。

——在房屋营销上，及时调整营销思路，适时开展各项营销活动，极 - 2 -

大地缓减了公司的投资压力。根据20xx年全球金融危机对房地产行业的影响，及时启动了由xxxx市广播电视局和xxxx市广播电视中心主办，xxxx电视台公共频道和xxxx省湘中美术馆共同承办，xxxx电视台新闻综合频道、xxxx电视台都市频道和xxxx人民广播电台与xxxx广播电视报协办的 “xxxx〃xxxx杯”全国首届书画电视大赛，为xxxx〃xxxx项目的形象宣传和xxxx公司的知名度起到了良好的推广作用；根据工程建设进度，及时加大营销宣传力度，适时开展VIP内部认购活动和公务员团购优惠促销活动，锁定了近 800 名准业主，为xxxx〃xxxx项目的正式开盘储备了300多名正式业主，收取定金600多万元；营销代理公司在xxxx〃xxxx项目自售区基本具备开盘条件时，建议公司适时组织xxxx〃xxxx项目自售区正式开盘，xxxx〃xxxx项目自售区自开盘以来已签订购房合同199 户，销售收入1.17亿元，收取首付房款4300多万元。

——在财务管理和成本控制上，合理统筹调度资金，严格执行招投标管理制度，努力降低财务管理成本和建设成本。审计部在工程预算、结算、材料计划、工程进度款支付、工程量的签证方面做到沉着、冷静、细心，在资金、材料计划上不出差错，严格控制工程进度款支付，严格把握材料设备的计划，严格按照施工合同进行审计结算；采购部全年采购各种材料设备多达6000多万元，做到数据没有错误和甲供材料设备到位及时；财务部全年融资达到5.06亿元，成本开支3.7亿元，不仅保障了工程建设的资金需求，而且做到了5000万元在建设工程抵押贷款不要到帐的情况下，年底开支后还有几百万库存；在xxxx〃xxxx项目消防安装施工招标中，我们对各投标单位的报价进行了四轮报价和议价，通过四轮报价和议价使各投标单位的报价达到了基本合理，仅此一项就节省资金上百万元；在甲供材料设备采购中，尤其是在钢材采购时我们根据市场波动行情及时采取邀请多家供货商同时报价与锁定单价相结合的议价方式挑选供货商进行供货，仅钢材采购就节省资金45万多元；在各种合同的签订中，坚持做到不少于三家单位同时报价，采取最低报价单位中标的方式，仅第一批营销广告 - 3 -

合同就节省费用近10万元；同时，针对xxxx〃xxxx项目自售区桩基础施工过程中存在的部分签证不实问题，在团购区桩基础施工过程中采取了层层把关，各部门联合现场签证、及时签证等手段，并教育施工管理人员加强职业道德修养，杜绝了在xxxx〃xxxx小区团购区桩基础施工中发生类似现象和问题，从而达到了努力降低建设成本的目的。

过去一年的成绩来之不易。这是公司董事会统揽全局、正确领导的结果，是公司全体员工同心同德、团结奋斗的结果，是各总承包单位、各标段和各监理公司、营销代理公司共同努力的结果。在这里，我代表公司董事会，向公司全体员工，向各总承包单位、各标段和各监理公司、营销代理公司表示诚挚的感谢！向关心和支持公司发展的市政府聂秘书长和市机关事务管理局的领导表示诚挚的感谢！

在看到成绩的同时，我们还应该清醒的认识到在我们的管理工作中，还存在许多不完善和值得我们深思的问题。

1、在工程管理中存在：质量、安全意识不足，尤其是细节把握不到位；技术管理队伍人员不足，技术水平也参差不齐，总包单位和各标段的管理技术人员不到位，主要管理人员调换频繁，责任心不强；施工程序监管不力，工程管理制度落实不到位，执行力低；施工管理思路不清晰，导致返工现象时有发生。

2、内部管理方面存在：各项管理制度还不够完善，如财务的资金管理办法，固定资产管理办法不细；个别部门工作责任不明确，重点不突出；管理执行落实不到位；员工责任心敬业精神不强，个别员工不按时上下班，兼职过多；企业文化建设处于初步阶段。

二、20xx年的工作安排

（一）20xx年的经营目标

1、全年实现销售收入4亿元（其中xxxx〃xxxx自售区3.2亿元，xxxxxx项目和大和项目自售部分0.8亿元），回笼资金7.84亿元（含三个项目的团购房款），银行融资8000万元（含xxxx〃xxxx项目在建工程抵押贷款5000万元和大和项目在建设工程抵押贷款3000万元）；xxxx〃xxxx项目自售区营销完成委托销售任务的90%，销售总 - 4 -

额3.2亿元（含商铺和车位），xxxxxx项目完成销售任务的100%，回笼资金0.9亿元（含团购区第二、三期房款），大和项目10月中旬开盘，开盘时完成需售部分的40%，年底前达到60%。

2、工程形象目标：xxxx〃xxxx项目自售区20xx年12月底各单栋具备交房条件，xxxx〃xxxx项目团购区18层的12月底单栋基本完成；其它的必须完成外墙装饰的三分之一以上；xxxxxx项目20xx年春节前交房；大和项目多层部分土建通过竣工验收，高层达到26层。

3、安全、质量目标。全年杜绝重伤以上安全事故，所有结构，单体、整体验收必须合格。

4、12月31日xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目必须关帐。

（二）实现经营目标的有利条件

一是利好政策和高速的经济增长为房地产业的发展提供了充足的动力。20xx年来，中央面对世界性金融危机，采取了积极的财政政策和极度宽松的货币政策，20xx年中央再次强调保持20xx年的政策不变，这为房地产业的发展注入了强心剂。xxxx作为有原材料供应基地之称的城市，在这种良好的经济发展环境中，高速发展的势头更是锐不可挡。去年，市委、市政府提出今年xxxx国民生产总值的增长达到13%，整体经济环境趋好，必然带动了房地产业的快速发展。

二是交通优势明显和消费潜力强劲是房地产业的发展的可靠保障。从省委、省政府提出3+5城市群后，xxxx作为长、株、潭的后花园，交通优势凸显，高速公路、高速铁路拉近了xxxx与大城市的距离，特别是市委、市政府提出打造xxxx经济半小时圈，更加扩大xxxx对周边县市的影响力，对启动周边县市来xxxx房产消费起关键作用。同时，xxxx强劲的消费潜力更是房地产业发展的有力保障，截止到年底，全市个人储蓄突破400个亿，整体存款达600亿。

三是日趋成熟的消费对房地产业发展提出挑战和创造了机遇。根据对xxxx〃xxxx自售区购房业主的情况调查，在已签意向购房协议的500个业主中，其中改善居住条件的420套占84%，投资型的44套占8.8%,多套购房的36套占7.2%。从调查情况可以看出xxxx消费日趋成熟， - 5 -

消费者从简单的满足生活需求型向追求享受型转变，简单的地段优势和价格低廉的房产已不再是消费的主流，高品质、大规模，良好的物业管理楼盘将越来越受到消费者的青睐。

(三)实现年度经营目标的保障措施

面对良好的发展势头，我们应该树立忧患意识，物竞天择、适者生存。机遇只给有准备的人，要实现公司的年度经营目标，不是靠口号，而是靠人才和实干加苦干，靠制度约束，靠企业的向心力和凝聚力才能实现。

一是要建立一支德才兼备的员工团队。公司员工要清醒地认识到今天不努力工作，明天就要努力找工作和只有公司兴旺发达，才有个人可靠的收入来源等利害关系，不断提高对xxxx公司的认知与认同，增强敬业精神，加强工作责任心；公司全体员工要自觉地认真学习房地产业的相关专业知识和专业技术，不断提高自身的专业技术水平，以扎实的专业理论知识和专业技能为公司服务，以提升公司的管理水平；公司员工要有强烈的竞争意识，清醒地认识到物竞天择、适者生存的科学哲理，在工作中不断开拓创新，努力完成好各项工作任务；公司员工要树立团队意识，坚持统一协作、共存共荣理念，牢记上一工作（程）为下一工作（程）服务的团结协作精神，做到下级服务上级，局部服务全局的大局观念。

二是要完善管理制度，提高公司执行力。要进一步完善工程管理制度，按工程建设节点计划认真抓好工程建设进度、质量和安全文明施工，确保圆满实现工程建设进度、质量和安全文明施工年度目标；要进一步完善工程审计管理制度，加强成本控制管理，严把工程预（结）算、工程签证、工程进度款支付关；要进一步完善材料设备采购管理制度，认真抓好甲供材料设备的采购供应，确保甲供材料设备质量，并及时供应到位；要进一步完善招（投）标管理制度，在大宗材料采购及工程招投标上坚持公开、公平原则，采取邀请多家单位在同等条件下竞价的方法，坚持以合理低价中标的原则，有效降低建设成本；要进一步完善营销管理制度，广泛开展行之有效营销活动，加快销售 - 6 -

进度，确保建设资金尽快回笼；要进一步完善财务管理制度，合理调度建设资金，努力降低财务管理成本，实现公司利润最大化；要进一步完善行政管理制度，规范内部工作程序，提高工作效率，降低行政管理成本；要进一步完善奖惩考核管理制度，将年度经营目标纳入各部门的业绩考核范围，与每个员工的工资福利挂钩，完成任务的给予奖励，没有完成任务的予以处罚。同时，要加大对工程进度和工程质量与施工安全的考核力度，对及时完成工程进度，质量合格，且没有发生安全责任事故给予重奖，对工程进度滞后，质量无保障，又发生安全责任事故的予以重罚；要加强对贯彻执行各项规章制度的考核力度，对认真贯彻执行各项规章制度的员工予以奖励，对贯彻执行规章制度不严的员工给予处罚，经批评教育仍不能贯彻执行的员工予以重罚甚至作辞退处理，以真正提高公司的执行力。

三是要严格控制成本，确保公司利益。要坚持事前、事中、事后全方位、全过程控制成本。

事前控制是项目成本控制的关键，一要从规划设计入手，不断优化方案和施工图，主要把握住含钢量，实现低成本高质量。二要清楚施工环境和地质情况，制定完善的施工组织设计方案，不出现返工，窝工现象。三要坚持公开、公正、公平的招投标制度，严把工程发包关和大宗材料采购关。

事中控制是项目成本控制的重点，一要加强对财务管理成本的控制，合理使用资金，加快资金回笼，各项目应加强与银行合作，及时办理客户银行按揭、转移利息支付；二要严格把关工程签证，每一个签证必须合理、真实，杜绝一切假签证，每发现一件假签证，不管金额大小，对当事人予以辞退并加倍处罚；三要发扬艰苦创业的精神，历行节约，反对铺张浪费，不搞花架子以节约建设成本。

事后控制是项目成本控制的关卡，在工程结算上，要严格按图、按合同约定进行审计，实现双赢。

四是要加强企业文化建设，增强企业的凝聚力和向心力。企业文化是企业的灵魂，是推动企业发展的不竭动力。建设良好的企业文化 - 7 -

能够增强企业的凝聚力，展示企业现象与风采，增强企业信誉与美誉，也是企业管理的主要内容。首先要确定企业追求目标，每一个企业都有自己的目标。我们的目标是：利润、客户、员工。利润是企业实现发展的基本要素，只有获取了利润才能回馈股东；客户是企业生存的基础，为客户提供优质产品和优质服务，就等于为企业创造了未来；员工的进步推动企业的发展。其次要给员工创造一个愉悦的工作环境，创造参与管理的机会，是我们倡导和追求的文化氛围。我们应该及时的掌握员工的思想动态，摸清员工对企业的满意程度，找出管理中存在的不足，采取相应措施，提高我们的管理水平，使员工更加关心企业，增强企业的凝聚力。再次是要加强对员工的培训，我们不但要对其进行规章制度的培训，而且还要大力宣传公司发展前景、项目优势，增强员工对企业发展的信心。第四是要开展丰富多彩的企业文化活动，增进员工之间的交流，提高团队协作能力。

五是要寻找优秀合作伙伴，实现强强联手。随着社会分工越来越细，每一个项目不可能由某一个单位或个人全部承担，在今后的项目建设中，要寻找优秀的合作伙伴，实现双赢，是我们的重要任务，也是向客户提供高质量产品的基础。

六是要树立“客户至上”的观念，建立优质的售后服务体系。未来的竞争是质量与服务的竞争。建立优质的服务体系，是我们公司品牌建设工作的重要组成部分，依靠精细的物业管理服务，将“客户至上”的开发理念坚持到底。

三、工程建设进度安排

全年工程建设以加快工程进度，保证工程质量，严格成本控制，杜绝安全事故，确保按时交房，三个项目的工程进度建设必须严格按以下计划抓落实。

1、xxxx〃xxxx项目自售区主体进度

⑴夏和轩、众和轩5月10日必须封顶，11月10日必须完成外墙施工，20xx年春节前即20xx年元月20日基本完工。

⑵悦和轩、钦和轩、崇和轩、春和轩5月20日必须封顶，11月 - 8 -

20日必须完成外墙施工， 20xx年2月15日基本完工。

⑶秋和轩6月25日必须封顶，12月25日必须完成外墙施工，20xx年3月20日基本完工。

⑷冬和轩7月15日必须封顶，20xx年元月15日必须完成外墙施工，20xx年4月10日基本完工。

2、xxxx〃xxxx项目自售区配套工程进度

⑴窗 7月上旬必须进场施工，12月30日基本完成（主体封顶后与室内施工交叉）。

⑵护 栏6月上旬必须进场施工，10月30日基本完成（主体封顶后与外墙施工同步）。

⑶电 梯7月下旬必须进场施工，12月30日基本完成（主体封顶后施工）。

⑷对讲门8月上旬必须进场施工，20xx年3月30日基本完成（主体封顶后与室内施工交叉）。

⑸宽 带8月上旬必须进场施工，20xx年3月30日基本完成（主体封顶后）。

⑹监 控10月上旬必须进场施工，20xx年3月30日基本完成（由物业公司规划）。

⑺室内防火门9月上旬必须进场施工，20xx年12月20日基本完成（主体封顶后与砌体施工交叉）。

⑻进户防盗门11月上旬必须进场施工，20xx年12月20日基本完成（主体基本完工后与抹灰施工交叉）。

⑼电气安装9月上旬必须进场施工，20xx年12月20日基本完成（主体封顶后与室内施工交叉）。

⑽水系统安装9月上旬必须进场施工，20xx年12月20日基本完成（主体封顶后与室内施工交叉）；

⑾顶板防水10月中旬必须进场施工，20xx年11月30日基本完成（外墙完工后）。

⑿室外道路11月中旬必须进场施工，20xx年3月30日基本完成 - 9 -

（顶板防水部分完成后交叉施工）。

⒀园林景点12月上旬必须进场施工，20xx年3月20日基本完成（道路部分完成后交叉施工中心花园可先行动工）。

⒁煤气11月上旬必须进场施工，20xx年2月28日基本完成（外墙完工后与道路交叉施工）。

⒂绿化12月中旬必须进场施工，20xx年3月30日基本完成（填土完成后）。

3、xxxx〃xxxx项目团购区主体进度

⑴一标3月30日必须完成冲孔桩施工任务，6月10日必须完成±0，9月30日必须封顶，20xx年春节前外墙完成二分之一。

⑵二标3月30日必须完成冲孔桩施工任务，6月10日必须完成±0，9月30日必须封顶，20xx年春节前外墙完成五分之三。

⑶三标5月30日必须完成冲孔桩施工任务，8月30日必须完成±0，20xx年3月12日必须封顶。

⑷四标、六标5月20日必须完成±0，9月10日必须封顶，20xx年春节前外墙完成五分之四。

⑸五标4月15日必须完成±0，10月25日必须封顶，20xx年春节前外墙完成三分之一。

⑹七标5月10日必须完成±0，11月25日必须封顶，20xx年春节前外墙完成三分之一。

4、xxxxxx项目建设进度

（1）在20xx年5月10日前完成主体混凝土的浇灌工作，砌筑工作于6月10日前全部完成，地下室未完工部分，除现工地入口及两栋中间部位，其它部分在4月30日前穿插完成，余下部分在6月10日前完成。

（2）在砌体完成一半的时候， 4月1日开始组织室内抹灰及内保温施工，在7月10日完成所有室内抹灰及内保温施工。外墙于9月20日完成。

（3）所有由甲供及甲方分包的材料与分项工程按照进场时间及施 - 10 -

工秩序在6月底前全部确定完毕。

（4）各个分项工程如电梯、护栏、门窗、消防、配电、强弱电系统、给排水及电话电视等，按照工程要尽早组织施工。

（5）室外环境工程工期控制在1个月内，在10月25日前全部完成。

（6）所有工作于20xx年10月25日前全部完成并进行初验，11月16日完成最终的竣工验收。

（7）结算工作分两步进行。第一步主体工程完工后完成将主体工程结算；第二步工程竣工验收后，完成装饰及安装工程结算。所有结算工作于20xx年农历年前完成并签字。

（8）20xx年春节前交房。

5、大和项目建设进度

（1）土石方开挖于2月26日开始，如没有大的石方爆破，要在在10-12个有效工作日内完成基准面上土石方挖运施工；同时在此开挖过程中，必须确定地下室平面尺寸及位臵，保证地下室土石方的及时跟进挖运出场，3月底完成所有的土石方施工任务。

（2）要在场地土石方挖运完成约一半时，组织地勘单位对在建建筑位臵进行初勘，及时给设计单位提供一手场地资料，保证设计单位能不间断的组织设计；设计单位要在3月底能提供基础布臵图及基本的基础施工图，参照周边项目的地质条件，本地块可能地质条件较复杂，故对高层部分先进行单桩的详勘，以保证在桩基施工过程中不出现返工的情况；4月中旬孔桩施工单位进场施工，6月底总承包单位进场施工。

（3）8月底完成基础部分结算。

（4）项目建设合同约定工期计划为480天，所有建筑施工须同时开始，以高层为主轴分团组织流水施工；各分团流水作业块的劳务队伍要求总承包单位不能重叠与交叉；多层部分土建通过竣工验收，高层达到26层。

6、措施与要求

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为加快三个项目的建设进度，确保工程质量，杜绝施工安全事故，公司董事会研究决定设立xxxx〃xxxx项目、xxxxxx项目和大和项目部，分工杨蓉森副总经理兼任xxxx〃xxxx项目部经理，全权负责xxxx〃xxxx项目的工程建设管理工作；新任命原xxxxxx项目部负责人易凯为公司副总经理，并由易凯副总经理兼任xxxxxx项目和大和项目部经理，全权负责xxxxxx项目和大和项目的工程建设管理工作。

⑴各项目部和工程部、各总承包单位，各标段必须根据公司年度工程进度计划尽快拿出切实可行的施工进度表来，并采取强硬措施迅速扭转xxxx〃xxxx项目团购区目前施工进度严重滞后的局面。同时，要加大对各总承包单位、各标段、监理公司和公司施工技术管理人员施工进度的重奖重罚力度，促进施工进度，确保公司年内工程进度目标的实现。

⑵xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目部的工程建设管理人员要充分利用土建施工时间多看图纸，对主体封顶后进场的各专业有所了解，掌握各专业的基本知识，以便各专业施工单位进场后的协调管理；要重点抓好各专业间的交叉穿插作业，防止各专业施工时互不相让、互不配合；要通过加强交叉穿插作业管理，尽量争取时间压缩工期，促进施工进度；

大和项目部的工程管理人员要加大现场管理，督促土石方施工单位和地勘单位的的协调配合，及时给设计单位提供第一手场地资料，保证设计单位能不间断的组织设计。

⑶要加大工程建设进度的奖惩力度，要重点督促xxxx〃xxxx项目团购区各标段的机械设备和模板、外架周转器材尽快到位；同时要督促其开始挖地槽的标段至少上足50名人员，并督促其合理安排好早、晚加班，必要时要２４小时施工作业，力争除三标段外在4月15日前全部完成底层平整和地槽施工任务，确保xxxx〃xxxx项目团购区除三标段外在5月20日前完成±0施工任务，6月底前完成上6层施工任务，以便回笼市委、政府团购房的第二期购房款，达到舒缓融资压力。

大和项目部要重点督促土石方施工进度，要求设计院要尽快完成 - 12 -

基础设计；要尽快完成土建施工招标方案，及时组织土建施工招标，尽快确定土建施工单位，以便土建施工单位有充裕的时间进行临时建筑建设，为土建施工单位进场施工创造良好的施工环境。

⑷xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目部要加大检查力度，督促各专业施工单位上足机械设备和施工人员，坚持24小时交叉穿插作业施工，以促进工程进度；

大和项目部要重点督促土石方施工单位与地勘施工单位的交叉施工，促使桩基施工尽快进场施工。

⑸审计部和采购部要加强配合，切实保障甲供材料设备的采购供应，做到不影响工程进度。同时，审计部和工程部、监理公司应严格按照公司有关工程签证的管理规定，及时完成工程签证，防止出现因工程签证不及时而影响工程进度。设计单位要及时出设计图，保障不因图纸变更或设计出图影响施工进度。

四、今年的其他工作任务

今年的其他工作，要以促进工程进度、保证工程质量、杜绝安全事故，严格控制成本、加大营销力度、加快资金回笼、确保按时交房为主线，统筹兼顾，突出重点，全面实现xxxx〃xxxx项目、xxxxxx项目年底关帐。在抓好工程进度的基础上，今年还要着重抓好以下八个方面的工作：

（一）认真落实工程质量管理制度，确保工程建设质量

工程建设质量事关公司的信誉和公司经济效益的好坏。如出现工程质量问题，则会给公司带来巨大的经济损失。为此，在抓好工程建设进度的同时，必须认真抓好工程质量管理。

1、各项目部要定期组织工程部、各总承包单位、监理公司和各标段负责人开展工程质量教育活动，要认真吸取去年上海房屋倒塌事故的经验教训，对个别不服从质量监管的标段要采取非常措施，确保工程建设质量；要督促各标段定期组织班（组）长层次以上的施工管理人员进行质量意识教育，教育施工管理人员严格要求施工人员认真执行制作标准和施工程序，确保施工质量，并广泛开展工程建设质量 - 13 -

评比竞赛活动；项目部和监理公司要会同公司办公室每月出一期质量监理通报，对质量优胜单位予以重奖，对质量不达标的单位予以重罚。

2、各项目部和工程部、监理公司要加大对现场混凝土搅拌站的检查力度，对检查不合格的现场混凝土搅拌站进行整改，整改后验收不合格的要取消其使用现场搅拌混凝土。同时，每次使用现场混凝土时要对混凝土搅拌机器设备的计量器具进行实物测定校正，并对校正好计量器具采取防护措施，凡是人为调动计量器具致使混凝土配合比出错的一律使用商品混凝土，并对该标段进行严厉处罚；监理公司要加强对河沙、碎石质量监管，凡不合格的必须督促施工单位运走，河沙、碎石应分开堆放；要对钢筋笼的制作、焊接和配筋等关键环节和重点部位进行重点监管，对偷工减料累罚不止的施工单位要采取强制措施，必要时上报市质监站对其进行严厉处罚。

3、公司除继续坚持请市建设局质监站派专家24小时在xxxx〃xxxx项目工地检查工程质量外，各施工单位无论什么时间进行浇注必都须有总承包单位、监理公司和公司的工程技术人员在现场旁站监督施工，以确保工程质量。

4、各项目部要定期或不定期组织工程部、办公室、协调办、总承包单位、监理公司和设计单位及各标段负责人进行全面的工程质量大检查；要做到发现一桩处理一桩，发现一件处理一件，发现一个标段处理一个标段；要对存在质量隐患的标段和施工管理技术责任人实行重罚；同时，要对受处罚的单位和个人进行通报以杜绝质量隐患；

5、采购部在采购甲方材料设备时要坚持货比三家原则进行初选，剔除质量标准不高、性能比低、服务质量差、环保指标过低和市场供应无保障的品牌；保留品牌好、质量优、价格合理、服务质量好的材料设备厂家和地级总代理参加投标，以保证甲供设备的质量，真正从源头上杜绝假冒材料设备进入工地。

（二）切实加强安全施工管理，杜绝安全责任事故

施工安全事关工程进度和公司的投资效益。如出现安全责任事故，不仅影响工程建设进度，而且会给公司带来不同程度的经济损失。为 - 14 -

此，在抓好工程建设进度和工程质量的同时，必须认真抓好安全施工管理。

1、各项目部要定期组织工程部、总承包单位、监理公司和各标段负责人进行安全施工教育，对个别安全管理不细、检查督促不严、心存侥幸和安全意识淡薄或安全管理制度执行不力的标段进行安全整顿，并广泛开展安全施工管理评比竞赛活动；项目部和监理公司要会同公司办公室每月出一期安全施工监管通报，对安全施工管理优胜单位予以重奖，对发生安全事故的单位予以重罚。

2、各项目部要督促各施工单位充分利用班前会对施工人员进行安全教育培训，项目部、监理公司、总承包单位要定期组织排查安全隐患；要重点督促各施工单位的塔吊、混凝土输送泵、外架、施工电梯等施工机械设备的定期维护保养，及时排查故障；同时要加大对施工机械设备操作人员的培训，严格规范操作程序。

3、各项目部要重点做好施工现场的服务保障工作，及时化解和处理好各标段间或施工单位与当地间的各种矛盾纠纷，杜绝各标段间发生械斗和防止与当地间的矛盾激化。

4、各项目部要加强对各标段施工人员安全防护设备使用情况的检查督促，督促所有施工人员按规定要求正确使用个人安全防护设备，防止发生因个人安全防护设备使用不当而造成施工人员意外事故的发生。

（三）加大成本控制力度，努力降低开发成本

成本控制力度决定着三个项目的开发成本高低和公司投资盈利的多少。如成本控制不力势必造成开发成本过高，公司投资盈利会大幅下降。为此，在抓好工程建设进度、工程质量和施工安全的基础上，必须切实加大成本控制力度。

1、xxxx〃xxxx项目团购区的图纸变化大，结构图纸必须重新进行预算，并与原来的图纸进行对比，找出工程成本的差异，以便与施工单位最终结算时做到心里有数；

大和项目桩基础设计方案和初步设计方案与施工图设计必须进行评估和优化，努力降低造价。

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2、xxxx〃xxxx项目自售区地下室工程签证制度不完善，造成桩基础和地下室工程结算不及时，必须寻求一种公司利益不损害、施工单位满意的结算办法，以实现公司利润最大化；

大和项目桩基础签证要认真吸取xxxx〃xxxx项目自售区桩基础施工签证的经验教训，做到尽量少签证或不签证，必须签证的一定要认真进行核实，做到所有签证真实可靠。

3、今年的甲供材料设备品种多、数量大，审计部和采购部要会同工程部从数量、价格、质量上进行严格控制；加之施工单位多，甲供材料设备一次性全部到位势必造成公司的资金周转困难，甲供材料设备必须坚持在保证工程进度的前提下加以严格控制，要采取分批分期的方式达成努力降低甲供材料设备成本。

4、工程进度款的支付必须严格按施工合同约定的付款方式执行，严格把握工程款的支付关。要在工程进度款过程中在认真计算工程量的基础上仔细核对、审查，做到心中有数。同时，必须加快认真的审核工程款，以便及时支付施工单位的工程款，加快施工进度。

5、审计部必须严把现场签证关，合同外的签证必须报公司主管领导认可后方可签证；在工程签证中必须坚持真实、公正、可靠，杜绝弄虚作假、签假证、多签证现象；发现工程签证失实的必须进行核查，核查结果出来后要与施工人员的原始记录进行认真核对；如发现重大问题，必须依法依规追究当事人的法律责任；如发现严重问题可请经济民警队出面进行处理或拘留相关责任人，以防止给公司造成重大经济损失。

6、要加大营销力度，及时开展各种营销活动，加快房屋销售进度和建设资金回笼，以减轻公司投资压力；财务部、办公室要配合营销代理公司加快xxxx〃xxxx项目自售区银行按揭贷款资料的准备，当工程建设进度达到银行能放按揭贷款时及时集中办理银行按揭贷款，以达成降低财务成本；同时，财务部要及时与政府团购房协调办联系，及时收回第二期团购房款和第三期房款；

xxxxxx项目部要安排专人尽快收齐第二期团购房款和第三期团 - 16 -

购房款，同时要加大自售部分房款的收取工作，以期降低财务成本；

大和项目要按合同约定及时收取首期团购房款；同时要落实项目建设贷款银行，尽快报送项目贷款资料，及时办好项目贷款降低财务成本。

7、财务部要及时办妥第二期限在建工程抵押贷款到帐手续，防范后续投资风险；同时，要及时办好银行按揭贷款的申报手续，确保满足业主的银行按揭贷款及时到位；财务部要在做好银行融资的同时及时收回市委、政府的团购房款以舒缓银行融资压力，要切实做好资金调度和工程进度款的支付审查把关工作，以降低财务管理成本。

（四）加大甲供材料设备采购力度，确保工程建设需求

甲供材料设备的采购供应关系到三个项目的成本控制、工程进度的快慢和工程质量的好坏。如甲供材料设备采购供应不力或成本过高势必造成三个项目的建设进度、工程质量或开发成本过高。为此，在抓好工程建设进度、工程质量和施工安全、成本控制的基础上，必须切实加大甲供材料设备采购力度。

1、采购部要根据工程建设进度需求，依据钢材市场行情，密切关注钢材市场行情，采取大宗锁定钢材价格采购模式，努力降低钢材成本。

2、采购部要按工程进度计划，考虑电梯制造厂家生产能力，四月份前完成xxxx〃xxxx项目电梯招投标工作；同时要采取大宗采购锁定单价方式进行招标，以防出现通货膨胀时电梯厂家要求加价现象的发生。

3、采购部要根据工程进度提前做好电线电缆的招投标工作，采取大宗材料设备锁定价格采购模式确定好电线电缆供货单位，以满足工程建设需要。

4、采购部在做好以上工作的基础上要切实做好水泥供应及轻质砖的采购供应和xxxx〃xxxx项目团购区地下室防水抗裂膨胀剂的采购供应，要及时与工程部联系落实好xxxx〃xxxx项目供水、供电设备、门窗、护栏、内墙保温、外墙装饰贴面等材料的采购供应；

5、采购部在采购供应各种材料设备中要遵循货比三家、质量优先、价格优先、信誉优先、服务优先的采购原则，采用公开、公平、公正 - 17 -

的招投标或询价议价方式，采购价廉物美、性价合理、质量可靠的优质材料设备，达到努力降低建设成本之目的。

（五）要切实加大营销力度，加快资金回笼

营销力度的大小关系到三个项目的投资回报快慢和投资收益的好坏。如不加大营销力度势必造成建设好的房屋销售不完，资金不能及时回笼。为此，在抓好工程建设进度、工程质量和施工安全、成本控制和甲供材料设备采购供应的同时，必须切实加大营销力度，加快资金回笼。

1、xxxx〃xxxx项目营销代理公司要抓紧时间装饰好工地现场营销部，5月1日前后投入使用，要充分利用新售楼部开放、书画大赛现场笔会及展示、主体封顶、六〃一儿童节、样板房对外开放、国庆、中秋节等节日和活动开展相应的营销活动，加快xxxx〃xxxx项目自售区的房屋销售进度，力争年底完成委托销售任务的90%，完成销售总额3.2亿元（含商铺和车位）。

2、xxxx〃xxxx项目营销代理公司要抓紧时间做好购房业主银行按揭贷款资料的准备，在工程建设进度达到银行能放按揭贷款集中办理大批量的按揭，以达成资金快速回笼的目的；同时要及时办好购房合同的备案手续。

3、xxxx〃xxxx项目营销代理公司要在加快自售房屋销售的同时，抓紧政府团购房手续的办理，以便政府团购房资金快速到位。

4、xxxx〃xxxx项目营销代理公司要在做好营销工作的同时，及时配合前期物业管理做好交房准备工作，确保按时按计划完成交房任务。

5、xxxx〃xxxx项目营销代理公司要在4月底前完成xxxx大厦的业态定位方案，以便进行xxxx大厦的初步设计和报批报建手续的办理。

6、xxxxxx项目部在3月底要完善合同样本，5月底完成所有合同的签订工作，6月底完成所有合同的备案工作，以便及时收取第二、三期团购房款和自售部分的购房款，以加快建设资金的回笼。

7、大和项目部在3月底要完成售楼部的装修，5月中旬营销部要正式对外开放；10月中旬要正式开盘，开盘时要完成需售部分的40%， - 18 -

团购及已售部分争取在11月30日前签订完购房合同，年底前完成需售部分的60%。

（六）要加强财务管理，确保xxxx〃xxxx项目和xxxxxx住宅项目年底关帐

财务管理的好坏和资金的调度直接关系到三个项目建设资金的保障和公司投资收益的好坏。如加强财务管理，年底前xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目不能关帐势必给公司造成到手优惠收益浪费掉。为此，在抓好工程建设进度、工程质量和施工安全、成本控制和甲供材料设备采购供应的同时，必须加强财务管理，确保xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目年底关帐。

1、财务部要及时督促各总承包单位按月编制月度资金计划，并根据每月计划组织调度资金。

2、财务部依据各项目建设的不同阶段对建设资金的需求计划，协同银行分步落实xxxx〃xxxx项目第二期在建工程抵押贷款的到帐，并依据营销进度合理配臵资金结构，节约资金使用成本；

要加强对xxxxxx项目部的财务管理，督促及时收取第二、三期团购房款和自售部分的购房款，以加快建设资金的回笼。

3月底要完成大和项目的资金使用计划和资金来源计划；同时，要协调落实好大和项目的项目贷款银行，及时报送项目贷款资料，根据项目建设进度及时办理在建工程抵押贷款以确保大和项目建设需求。

3、财务部要协同工商银行进行购房业主按揭贷款的前期准备工作，并根据工程进度逐步跟进、完善银行按揭的各项工作。

4、财务部要做好与营销代理公司各项工作的对接，逐日核对日销售额并保障资金安全到位，编制销售月报表并做到营销数据核对无误；

5、财务部要加强对各项工程支付款的审核工作，并每周做出工程款结算进度表供决策层参考；

6、财务部要加强与政府团购房协调办公室的协调及时收回第二期政府团购房资金；并与银行、税务、会计师事务所加强联系，为三个项目建设创造良好的财务环境；同时，要会同营销代理公司和办公 - 19 -

室做好xxxx〃xxxx项目和xxxxxx项目年底关帐的有关工作。

（七）加强对外协调和内部管理，争取政府支持与促进工作协调 对外协调的好坏关系公司的外部发展环境和政府优惠政策的落实；内部管理的好坏关系到三个项目的建设进度和公司投资收益的好坏。为此，在抓好工程建设进度、工程质量和施工安全、成本控制、甲供材料设备采购供应和财务管理的同时，要加强对外协调和内部管理，争取政府支持与促进工作协调。

1、办公室要及时办理好未办好的国土证和公司各项年检年审工作；配合财务部做好按揭贷款资料的申报工作，以防国家房地产调控政策影响业主按时办理银行按揭贷款。

2、办公室要配合审计部及时办理好商品房预售许可证费用结算，与营销代理公司和xxxxxx项目部一起及时办理好商品房网上备案手续；同时要配合营销代理公司和xxxxxx项目部及时做好商品房网上备案。

3、办公室要根据xxxx大厦的业态设计方案和xxxx〃xxxx项目地下室是否纳入规划的最终决定，及时办理好xxxx〃xxxx项目的规划许可证。

4、办公室要及时办理好xxxx〃xxxx项目自售区住房公积金贷款备案手续，配合物业管理办做好xxxx〃xxxx项目的前期物业管理招标。

5、办公室要配合xxxx〃xxxx项目营销代理公司做好营销工作，重点做好工地现场营销部的装饰与广告合同的洽谈及营销活动的配合与商业物业的销售。

6、4月底前要配合xxxxxx项目部完成其所有报建报批工作；6月中旬要完成xxxxxx项目团购房和自售房的合同签订。

7、配合大和项目部于5月30日前完成施工图纸审查备案；6月30日前办好大和项目规划工程许可证；8月30日前办好大和项目施工许可证；10月1日前办好大和项目的预售许可证。

8、办公室要及时配合xxxx〃xxxx项目部做好自售区的竣工验收、备案，及时协调配合营销代理公司做好房屋实测工作，适时开始办理 - 20 -

产权证；

9、办公室要认真做好与政府职能部门的对口衔接工作，每月准时向建设、统计、房产等部门报送各种报表；同时，要做好日常管理工作及与其他部门的配合协调工作。

（八）加强前期物业管理，树立良好的物业形象

公司为加强前期物业管理特意申请注册了国强物业管理公司，而公司三个项目的前期物业管理的好坏关系到公司三个项目的形象和能否促进研修项目的营销进度。为此，加强前期物业管理，树立良好的物业形象。

1、物业公司必须尽快健全组织机构，要根据前期物业管理需要选配好管理人员；4月中旬要完成xxxxxx项目物业管理人员的招聘，6月底完成xxxxxx项目物业管理人员培训，7月底xxxxxx项目物业管理人员进场进行物业管理。

2、要尽快协调落实好xxxx〃xxxx项目和大和项目的前期物业管理招标工作，确保在xxxx〃xxxx项目和大和项目的前期物业管理招标中能中标。

3、在xxxx〃xxxx项目和大和项目的前期物业管理招标中标后，要根据xxxx〃xxxx项目和大和项目施工进度、销售进度和入住计划，制定相应的前期介入工作计划，力求务实、高效，并有利于xxxx〃xxxx项目和大和项目的销售服务，申报物业服务收费标准(初次定价)。

4、要抓好xxxxxx项目入住期的高效管理，办好xxxxxx项目业主的入住手续，为入住业主提供便民服务，并加强xxxxxx项目的装修管理与治安管理。

过去的一年，公司取得了显著的成绩，新的一年面临的任务艰巨而繁重，让我们在公司董事会的正确领导下，坚定信心，扎实工作，把公司董事会赋予我们的任务完成好！把xxxx〃xxxx项目、xxxxxx项目和大和项目建设好，向市委、市政府、市银监局和大科办事处交一份圆满的答卷！

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