销售内勤工作细则

一、日常管理

1、考勤制度

内勤人员上班期间实行指纹打卡考勤制度，工作时间为上午8:00-12:00，下午13:30-18:00。具体时间调整按人事部规定执行。

2、会议制度

每周二中午12:40召开销售会议，所有内勤及相关部门人员务必准时参，如有特殊情况必须提前请假，迟到或未到者罚款10元。

3、电话管理

工作期间固定电话必须有人接听；电话响声不能超过三声（如果有事可免），发现一次罚款10元。

4、请假制度

销售内勤每月带薪休假四天，休假时间为每周六或周日，可根据工作情况自行安排。

如因事请假，必须出具书面假条，经部门经理签字后方可准假。如未请假自行休班者按旷工处理，扣除当天工资并罚款50元。

5、部门卫生

销售内勤必须随时保持各自部门办公室内卫生整洁，桌面物品及档案柜

文件应摆放整齐，销售经理不定期进行卫生检查，卫生状况较差的每次罚部门内勤人员10元。

二、工作流程

1、接单

在接到客户订单时，应回复客户，以确定自己所写订单完全正确，制单后交库管部备货，如库房缺某产品，应同客户协商，能否找替代产品。替代产品不能同代理商制度冲突。

★注意：

1、接单内容客户姓名、地址、电话、产品名、数量、折扣、金额和付款方式等（注：是否有代理商，弄清代理品牌，如有弄错罚款50元，后果由经理人自行负责），如有预存，则发货额度不能大于预存款；如是欠款，则需查明其是否超出欠款红线，如果超出欠款红线，须向业务经理请示，业务经理决定可以发货则予以发货，但在“销售单”摘要处注明：业务经理同意，并注明回款日期，并报公司销售主管备案（这笔款项将由业务经理负全责）；如果超出欠款红线，业务经理又未同意，内勤专员可以决定是否发货，如发货，需在“销售单”摘要处注明：内勤（XXX）同意，并注明回款日期，并报公司销售主管备案（这笔款项将由内勤专员负全责）主管同意后打单并签字；如果未弄清客户款项，擅自制单发货，概由制单人负责；外省一律不欠款，代收款一经发出，代收款不能取消。

2、内勤责任制：内勤制单因个人疏忽将客户姓名、地址、电话、产品名、数量、折扣、金额和付款方式等打错，所造成的经济责任损失概由制单人负责。

二、打销售单，交库房发货，并清理订货单。

1、开出订货单，将一页挂于工作卡，发了货则清理一张，如有余货，留下并注明。

2、销售单打印后，外省出货不能超出三天，三天后未发，应问清库管原因并催促库管发货。

三、发货后要告诉客户已发货，并提醒对方提货时间。

四、过段时间后，回访客户是否收到货，并确定货物数量、质量是否有问题。

五、催收货款及向客户说明销售政策。

六、跟踪业务经理

1、每天下午打电话给所属业务经理，询问当天的工作情况，如业务经理在XX客户处，询问是否收现，是否同客户对账。业务经理在客户处收款，须及时报财务做账。

2、电话询问业务经理第二天的工作计划、行程安排，并向业务经理提供第二天要拜访客户的往来帐数，以便业务经理在客户处核对。

3、隔日，电话回访昨天业务经理拜访的客户，证实其行程，核对其工作，是否收现及数目。

4、自驾车的业务经理当天的自销业务必须最迟不超过第二天由公司打销售单，赠送小件也需打于单上，客户退货也需打上退货单，收货仓库为业务员仓库。

5、负责办事处的工作情况监督、考核，对办事处的开支进行考核。

七、客户订货及打款到公司，业务经理不知晓的，理应告之业务经理。

八、保密制度

1、销售内勤在职期间必须严格履行保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。

3、无论在职或离职期间，对于违反保密协议的内勤人员，公司将追究其相关法律责任。

九、离职辞退

1、销售内勤离职必须提前一个月向公司提交离职报告，经公司批准并与接替人员办理完交接手续后方可离开，否则扣除所有工资提成。

2、对于给公司造成重大损失或无法胜任本职工作的内勤人员，公司将根据人事制度予以辞退。

四川省天网渔具有限公司

20xx年1月1日

第二篇：销售内勤-1

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苦咖啡BLOG与您分享：销售内勤是做什么的,销售内勤做什么,销售内勤主要做什么

内勤本身就是公司内部的管理杂事的，确切的职责在不同公司都会根据自己的需要有不同的要求，比如，有的公司着重于前台的接待；有的公司着重于采购；有的公司对内勤的要求比较负责，器材的采购、库房的管理、投送货物等等都归为内勤的职责。

职务名称：销售内勤。

所属部门：销售工作部。

直接上级职务：销售工作部经理。

职业发展道路：销售工作部主管。

工作目的：在公司内部辅助市场营销人员协调公司对外销售活动。

销售内勤工作职责

1、 对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报销售公司经理、销售经理，及通报给销售工程师。根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。

2、 编制年度及月度工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况；督促业务员的资金回笼。监督其业务费用按规定使用

3、 根据公司的营销政策建立核算总帐及明细帐目，按时登记明细帐目；

4、 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。

5、 依据公司营销管理制度准确有效开展业务人员销售费用的会计核算、管理、服务，如出差费用的结算、报销、工资奖金的核算等工作。

6、 每个月度对合同履行，资金回笼，业务费支出情况进行统计和上报；

7、 按合同要求给制造商做好衔接工作；

8、 根据合同编制应收帐款明细，并对应收帐款实施管理；

9、 协助业务人员回款；提供应收帐款及其相关信息；

10、 协助销售人员编写商务文档，编制投标文件。

11、 按要求进行市场信息收集并每天提供信息简报，以邮件方式报销售公司经理

12、 完成领导交给的其他任务。

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