移动增值服务统一接入业务

“自游人俱乐部”短信项目企划书

xx有限公司

二○○三年八月十一日

前言

近年来，由于人们经济收入和生活水平的普遍提高，在加之法定假日的调整，人们对旅游、休闲的需求空前旺盛。据了解，四川省旅游业近年来呈现快速的增长势头，连续3年增幅都保持在20％以上。今年一季度增长势头更猛，全省旅游总收入比去年同期增长47.5％。但是今年的“非典”灾害对旅游发展造成的严重影响，也严重压制了人们的旅游、休闲消费需求。

７月９日起入境游、国内跨省游、出境游的限制措施全面解除，第一个欧洲旅游集团也于近日悄然入川设立办事处，闻名海内外的九寨旅游则酝酿着新的动作??随着“非典”疫情得到有效的控制，全面复苏的旅游市场所蕴藏的商机日益凸显。

据调查，“非典” 疫情控制以后，旅游需求增长迅猛，周边、短途旅游的人数尤其是周末出游的人数甚至过了超以往“国庆”、“五一”大假。经历了“非典”，健身、户外活动等健康的生活方式更加深入人心。

借助旅游增长的强劲势头，将短信这种时尚的无线通讯方式（工具）与旅游进行有机的结合，其中的商机是显而易见的。

一、 基本思路：

现在使用短信的多是年轻人，而年轻人对旅游、休闲、交友等活动的主流消费者，借助他们对旅游、休闲、交友等活动的旺盛需求， 1

设置免费的旅游交友活动机会，通过报纸、网站宣传，吸引他们用短信的方式报名参加，从而实现公司收入。

根据项目的发展情况，逐步积累了客户资源，可以考虑作成长线项目，可陆续推出“特色美食”、“特色酒吧”等活动。整个项目的延续性比较强。

二、 项目商业操作模型：

有三种模型可供选择：

1、 独资经营：由公司独立操作，投资完成系统开发、广告宣传、旅游组团等工作，收入由公司独家享有。 优点：收入由公司独家享有。 缺点：公司相关人力资源欠缺，对媒体和旅行组团的操作缺乏经验，风险也将由公司独立承担。

2、 合作经营：由公司和广告公司、旅行社进行合作，公司负责系统开发和短信接入以及和旅行社联系组团事宜；广告公司提供宣传版面和负责活动策划、内容组织等；旅行社负责策划旅行线路和组织活动等。与旅行社以公司付费向旅行社买团的形式进行合作，与广告公司以广告公司提供版面公司提供技术，短信收入分成的方式进行合作。 优点：实现了各公司之间的优势互补，各个环节的操作相对比较专业，风险也将有各个公司分担。广告公司和旅行社互不相关，便于 2

公司对项目进行控制。 缺点：项目的收入将由各公司分享，我公司的收入较上一种会减少。

3、 单纯接入：我公司只负责技术和接入，其他工作和投资完全由广告公司负责。短信收入双方按一定比例分成。 优点：公司基本没有投入和风险。 缺点：项目的收入大部分将由广告公司获得，由于公司投入较少，分成也会比较少，如果项目发展情况好，公司将失去对项目的控制（广告公司可以找其他SP合作）。

综合考虑公司的人、财、物情况和市场风险，目前操作本项目采用第二种模型，即合作经营比较合适。公司可以在控制项目和分散风险的前提下实现合理的收入。而且根据项目的发展情况还可向其他两种模型进行转换。如果项目经营效果好，则可以考虑由公司进行独资经营，如果项目经营效果达不到公司要求，则可以考虑由广告公司自行经营，我公司只负责接入。

三、 项目赢利模式：

项目的收入来源由两部分组成：一是短信收入，这是最主要的收入；二是组团收费，免费参与者如果邀请朋友参加则将支付相应费用。

四、 项目操作流程：（合作经营）

1、活动名称：自游人俱乐部

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2、活动主题：“周末休闲”、“交友”、“旅游、探险”。

现在年轻人工作和生活的压力比较大，需要释放。普遍存在“周末休闲”、“交友”、“旅游、探险”的需求。而短信的使用者也大部分是年轻人。需求的目标消费群体都共同指向年轻人。使得本次活动的细分和定位都比较明确。

3、 活动简介：

每周组织一个30-40人的免费旅游团，旅游的线路要求距离近，费用低，多组织狂欢、体育比赛、探险类节目。参与者通过报纸、网站获知参与方式和活动内容等，然后通过短信报名的方式参加。每周对发短信的参与者进行抽奖，抽出30-40个免费名额。

4、 操作流程：

整个活动由三个环节组成：

a) 通过旅行社组团。

旅行社于每周三前将下下周组团的线路安排通知我公司，我公司同意后签定相应的协议。

b) 在报纸和网站上广告宣传（暂定为《天府早报》）活动内容。 我公司将下下周组团的路线于每周四前通知广告公司，广告公司根据我公司提供的路线资料拟订文案和安排版面，要求详尽的介绍活动的参与方式、本次出团的线路和活动安排以及紧扣活动三大主题的宣传语。刊登时间为下周（周一—周日），要求每日见报。

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c) 参与者发短信报名参加。

参与者按照要求上行短信，系统自动回复一条密码，该密码将作为抽奖的号码。同一手机可申请多个密码，密码越多，抽中的机会越大。

抽中免费参加者，如果要邀请朋友参加，应缴纳相应的费用。

五、 收益、风险分析（合作经营）：

①收益分析：本次活动收入由两部分组成：

由于本项目是在公司现有资源的基础上进行的，公司在人力成本和固定资产上不会产生新的投入，因此在分析项目的成本构成时，人力成本和固定资产不做考虑。只分析新产生的投入。本项目新增投入就是用于组团的费用9000元/周。

第一部分：短信收入。

收入构成：短信收入分成

成本构成：组团费用（9000元/周）、通信费（联通0.06元/条、移动0.08元/条）、代收服务费（联通12%、移动15%）、营业税（5.6%）。根据现在业务联通和移动用户的比例估算，通信费、代收服务费和营业税约共占营业收入的24%。

根据相似业务（合作公司与我公司合作的短信竞猜项目）的收入情况，每日最低有5千条的短信发送量 ，每条收费1元，扣除发送成本、代收服务费和营业税，约产生收入5000*76%=3800元，按4： 5

6的分成比例，我公司每日的收入为：3800*0.4=1520元，每周的收入为：1520*7=10640元，减去每周组团的最高费用：300元/人*30人=9000元，每周可最低产生1640元收入。

第二部分：付费旅游收取的费用。这部分收入为我公司的收入，不参与分成。（这部分收入不可预计）

②风险分析：本次活动公司的投入为9000元/周，根据业务情况可以进行一周后停止。如果按零收入计，最大会产生9000元的损失。

六、 效果评估（合作经营）：

根据现在电信增值业务普遍合理的盈利率15%计，如果达到15%的盈利则本项目是相对成功的，可以继续开发。根据这个结果可以倒推出项目理想的盈利点。

公司每周的投入是9000元，如果实现15%的盈利，则应该实现9000*115%=10350元的收入，按4：6的分成比例，整个项目应该实现10350÷0.4=25875元收入。加上扣除的代收服务费、发送成本和营业税，应该实现25875÷0.76=34046元营业收入，按每条1元计，每周的发送量应该达到34046条，每日平均达到34046÷7=4863条发送量。即如果每日达到4863条短信发送量，公司即可实现15%的盈利率，说明项目是相对成功的。

根据公司的每周投入，可倒推算出盈亏平衡点。每周投入9000 6

元，如果公司实现分成收入9000元则保本。按4：6的分成比例，保本经营项目应该实现9000÷0.4=22500元收入，加上扣除的代收服务费、发送成本和营业税，整个项目应该实现22500÷0.76=29605元营业收入，按每条1元计，每周的发送量应该达到29605条，每日达到29605÷7=4229条发送量，则可实现保本。即该项目的盈亏平衡点是4229元/天，如果每日平均发送量低于4229条，则考虑调整方案，如果连续两周低于4229条，则考虑停止该项目。

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第二篇：岛屿旅游项目计划书

项目计划书

一、项目名称：岛屿旅游建设项目

二、项目地址：**旅游景点

三、承办单位：****有限公司

四、项目总负责人：

联系电话：

五、项目总投资：上亿元

六、项目概论：

1、企业根基

介绍承办单位的企业，展示企业实力。

2、景区介绍

景点所在地的旅游优势。

3、项目设计构思 现代人们崇尚自然、渴望在自然的环境中娱乐、休闲和健身，以获得身心上的放松，还希望在休闲的同时受到文化的熏陶和情操的陶冶，体验现代文明的脉搏。因此，本项目设计定位为一座融参与性、观赏性、娱乐性、趣味性于一体的中国现代主题景点。本项目将以全新的现代休闲理念和高新娱乐科技手段，吸引国内外广大游客，必然形成一定的品牌知名度。它将在建成后不断创新，与时俱进，用智慧为游客创造欢乐，实现景点的可持续发展。

4、拟建设项目

景点集多种业务于一身，包括岛上生态文化旅游休闲山庄，水上俱乐部，水上会所。配套建设旅游商业区、餐饮购物区、度假区。其中蛇生态文化观赏、特色民俗文化表演、养身休闲山庄为岸上项目的主要业务。水上俱乐部、水上茶艺表演、观光娱乐参与等项目、摩托艇、碰碰船、皮筏艇等为水上项目的主要业务。

（一）岸上项目规划

生态园、民俗文化表演舞台、休闲山庄（各种规格的小别墅）、餐厅、会议室、康体中心、观景台、生活服务区等。

（二）水上会所规划

五个漂流屋，每个计划60平方米（可用做水上表演舞台、水上餐厅、卡拉OK吧、酒吧、茶吧等）。

（三）水上俱乐部规划

包括皮筏艇、摩托艇、碰碰车等刺激项目。

5、项目优势及市场定位

**旅游风景区利用自身的优势建设岛屿旅游景点，不仅丰富了**的旅游品种，还可以通过不断的推出不同的文化表演节目，让游客经常玩，增加重游率。

限于景点的自身条件，设定一日游，主要推行“生态观光、游玩娱乐、商务休闲”三大功能，鲜明突出表现岛屿这一景点的旅游特色，抓住游客的心里，使游客更加容易识别和选择。

6、环境保护与安全卫生

拟建设景点位于国家自然保护区，很大一部分利用原有的林地、山地和水体。因此需依据生态保护的原则及有关规定，确定具体范围，对生态加以保护，并且把保护原有自然生态系统放在首位。生态保护要保护原有风貌，即只能改善、改良，不能破坏、损毁，开发项目要放在重点保护范围之外。

本项目立足于自然生态、人文景观资源的开发与保护，融环境保护于项目建设、经营全过程，有利于生态建设的健康发展。经营过程中产生的垃圾等废弃物，实行定时、专人、集中处理的景区保洁措施。

在较为危险处设置醒目的警示标志，对游客进行旅游安全教育，定期对旅游区防护设施进行检查，及时维修、加固，确保游客人身安全。在景点内设立医疗急救点，并配备医务人员及医疗设备。

7、效益分析与预测

景点建成后设定为一日游，按每天接待游客量300人，吃、住、游、购预计人均消费500元，景点一天收入15万元，每年旅游天数按300天计算，年收入为4500万元。可创税收450万，解决就业人数100人。将给**旅游带来新的亮点，增加游客在**旅游的停留时间，有力地带动酒店、餐饮等相关产业发展，这样既改善了当地旅游结构，又有效优化了当地旅游生态环境，提升了当地收入，实现政府、企业、游客等多主体共赢，使景区能够实现和谐发展。

综上所述，本项目的实施有着深远的意义，宽广的市场空间、良好的自然环境、得天独厚的地理位置、符合**旅游发展的总体规划。