20xx年工作总结

看着日历一页翻过一页，感叹时间过得真快，转眼我在事务所工作的第六个年头已在不知不觉间到了总结的尾声，在此之际，我就这一年以来的工作做一下认真的总结。总体来说，我的20xx年，工作具有十分挑战，是成长较为突破的一年！

充实而富有挑战的工作使我的专业知识及操作技能得到了不小的提高，良好的工作氛围也使我能够寓工作于快乐，在遇到难题时，不再一筹莫展，而是学会了接受和适应，想办法去解决问题，竟慢慢发现，原来换位思考是如此简单而又神奇的东西，当你感到快乐时，工作也就很自然的成为你生命的一部分。当你热爱一份工作时，你会完全投入，工作的激情也会让你更有效率地完成整个计划。我欣喜于自己小小的变化的同时也更加热爱我的工作。

这一年来，我先后参加了山西煤炭公司的离任审计，市信用联社、兰州武威公司、内蒙古长滩等专项审计，20xx年度年报审计工作及国电华北公司的合并审计工作，企业范围主要涉及煤炭业、电力行业及彩票行业。这些项目记载着我一步一步成长的轨迹，每一个项目都使我积累了一定的独立审计经验。跟以前年度比较，虽然工作中仍然会遇到难题，但不同的是我面对难题的态度，我始终相信保持一份向上的进取的心态，任何难题都可迎刃而解。

在工作中，我严格按照审计准则的规定和所里制定的审计手册的要求执行，保持着认真严谨的工作作风与虚心上进的工作态度，同时也注重与客户的沟通、交流，把握自己应有的谨慎和责任，力争为客

户提供最优质的服务。随着经济的的发展，社会公众对审计质量的要求越来越高，新的理论知识也在不断的变化和完善，社会竞争也日益激烈。我深深地意识到要作为一名优秀的审计人员，能融入不断进步的社会潮流中，必须不断地提高自己的业务水平，提高自身的专业分析与判断能力，培养和各类客户沟通的交际能力。因此在日常工作中我注意积累，工作之余则更加注重自身素质的提高，充实自己专业知识的同时也为以后的工作打下更加坚实的基础。

总的来说，我从事审计工作时间仍然较短，经验也有所不足，虽然在同事的帮助下完成了一定的工作，但无论在理论还是实际方面都有所欠缺,所以在项目操作上还不足以成为一名更专业的审计人员。因此，在以后的工作中，我会更加努力，争取做一名更加优秀的审计人员。

下面我想来表达一下我今年年终审计中遇到的问题和还应该继续学习的方向：

一、今年年报审计高所长给予了我一个很重要的角色，“现场负责人”顾名思义，它的意思就是在项目经理的直接领导下开导工作，编制、组织项目组成员合理安排、科学引导、顺利完成审计工作的各项任务，协同项目经理完成预计的计划，与被审单位进行沟通，推进审计按照预期的时间进行工作等；这个安排是我第一次，真的是第一次，我马上紧张起来，不知道我能否胜任······紧接着各种项目启动会开始了，通过会议我找到工作的方向和中心，但是紧张的心情一直没平复过，领导看出了我的心思，找我谈话，开解我，告诉我说用

责任心做好，不要有压力，把压力变成动力，霎时间我心情舒缓了，我知道领导给我的是关怀，更是给予我期望。

二、时间转眼到了预审，我按照现有的思路开始整理着我的工作，合理掌握着时间进度，安排项目组成员紧张的工作着；一天接着一天过去，一家接着一家走过，我的工作虽然完成的不是最好的，但还好没出任何毗卢，就这样来到了终审，真正的问题来了········

企业账务处理基本完结，我们需要的是收口的工作，但是由于我工作的疏忽，忘记了给项目组成员应有的检查，底稿的复核，工作的督促，细节的完善等等这些问题在年审之后完全的暴露出来，我非常遗憾，我没有完成好领导交代的工作，我的失误，我的复核不到位，导致了底稿完成情况的落后，报告出具但是底稿迟迟交不出来，这点是我觉得最大的失误。

三、当然也不是所有的失误都是错误的，它相反也是进步的根基，我明白了今后如果再让我当项目负责人我更应该做到的是什么。在年审期间，张哥给了我最大的帮助：如何开展工作，如何项目组成员分工，工作重心放在哪里等等。我有那么那么多自己坚持不下去的理由，是张哥耐心的讲解我工作上的遗漏，业务方面知识的普及，让我重拾了信心，让我意识到我其实能行，因为我有坚持的信念，坚实的后盾，比较之前助理工作的认识，我觉得虽然我工作做得不到位，但是我还可以学，我还有时间学，我还有帮助我进步的人，这就是我的资本，我进步的方向。

四、对于项目团队管理，我没有什么特别的建议，只是希望项目

团队可以全面发展，不要仅限于煤炭、电力行业的审计领域，我希望更多的可以接触到其他的业务范围，比如IPO、图书、超市等，企业性质不同于原本审计的国有方向。当然这也有局限性，因为跟公司委派的工作有关，我只是提出我的一点点想法，希望领导今后会考虑。

我希望在20xx年我可以能巩固原有的业务，如果有项目负责人的机会我一样要争取；吸取新的业务，想投入到咨询行业的内控审计中，更新思路，拓展新的方向。与此同时我接受领导和项目经理的建议，更多的学习基础知识，扎根我的理论，才能丰富我的经验。

总之，在这一年的工作中，有成绩和喜悦，也有不足之处，但我会在今后的工作中不断努力、不断改进。我确信我们部门是一个团结、高效的团体，每位成员都能够独挡一面，共同走向辉煌。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）辽宁分所 高哲项目组 曹雪娜

20xx年x月x日星期四

第二篇：20xx年审计工作总结

审计工作总结

一、20xx年审计工作回顾

20xx年公司审计工作在党委的坚强领导下，坚持以服务公司经营决策、实现年度经营目标为主线，以完善内部控制、防范经营风险为目标，落实抓源头、促管理、控过程、要效益的工作方针，围绕（针对）公司经营管理和改革过程中出现的新情况、新问题，抓住关键环节，不断解决实际问题，努力创先争优，提升公司依法治企能力。

（一）20xx完成的审计工作。

1、20xx年，公司审计部全年完成了10个基层单位20xx年资产经营责任审计，并对各经营单位的盈亏经营状况进行了界定，指出了各单位经营工作中存在的主要问题，有针对性地提出了具体审计意见和改进措施。

2、完成了对变电工程二公司原经理黄桂林同志离任经济责任审计，出具了审计报告，提出了经营工作中存在的主要问题和具体审计意见。

3、完成了公司资金安全管理自查工作。分别对机关本部财务、所属分子公司、中超集团有限公司的资金管理工作进行了检查。从资金岗位内部牵制管理、现金安全管理工作、银行存款对帐、银行预留印鉴的管理、电子支付业务管理等方面进行规范，对保证资金安全具有（起到了）一定促进作用。

4、完成了对各所属基层单位的审计专项自查工作和“小金库”专项治理复查工作。通过清理检查，进一步严肃了财经纪律，加强了法制教育，强化了财务管理。

5、完成了五个工程项目审计。一是完成对送电一公司施工的110KV安寻线、版嘉线两个工程有关专项成本审计，并出具了审计报告。二是完成对送电二公司施工的兰平乾工程、施贤线工程、吐巴线工程盈亏审计，对以上三个工程盈亏进行了界定。

6、完成了国家审计署武汉特派办和宜昌特派办对我公司参与的蔡家冲-白鹤±500KV直流线等10个三峡输变电工程专项审计的现场迎审工作和省公司对我公司进行的财务、审计检查的迎审工作，得到了有关外审人员的赞誉与肯定。

7、牵头完成对江西省新纪元房地产开发公司100%股权转让和江西省送变电建设公司部分资产处置的配合工作。

8、积极参与省公司组织的20xx年优秀审计项目评比活动，我公司选送的《变电工程二公司原经理黄桂林离任审计》项目获得三等奖。

（二）配合其他部门和单位参与完成的工作。

1、配合物资部和部分基层单位参与完成公司物资、设备采购招标签证审计253项，小型基建工程费用签证审计1项，涉及签证总额11000万元。

2、配合送电工程一公司完成对锦苏800KV特高压线路工程房屋拆迁合同签订工作。

3、配合纪检监察完成对江门500kV台山电厂二期接入系统等工程的效能监察工作。

4、审计部克服自身人员较少的困难，服从省电力公司的安排，积极参与省公司组织的6个审计项目。

二、审计发现的主要问题与建议

（一）审计发现的主要问题

通过审计，我们认为公司在经营管理中需要重视以下（五个）方面的问题和事项，并在具体工作中注意防范。

一是部分单位帐面继续存在未报收入和少确认收入的现象；二是部分驻外分公司分包工程成本确认有的只有分包建安#5@p，有的只有分包结算单，有的无任何依据,分包工程成本的真实性缺乏证据支持；三是部分驻外分公司材料、工具器等实物管理相对较为薄弱，问题主要表现为物资收、发料手续还不健全，没有建立固定资产卡片、物资明细帐和仓库台帐；四是个别工程建设

场地准备费的赔付工作尚需进一步规范，主要反映为财务帐面通过备用金进行，也有少部分业务通过现金直接支付；五是基层单位部分材料运输、装卸费用和车辆费用的支付手续有待完善。主要表现为费用的支付，缺少合同（或协议）和结算双方达成的结算单等有效凭据。

（二）审计建议：

1、通过三峡输变电工程迎审工作得到如下几点启示：一是要加强对工程主合同的通读与理解，自觉用以指导工程项目的日常经营管理工作；二是要充分保证建设场地准备费合法性与真实性，依据税法足额计提交纳包括甲方供料在内的有关税金。

2、针对成本费用结算工作存在的问题，公司所属各单位应充分发挥由单位领导牵头，计划、财务、人资、项目部有关人员共同组成的结算小组的作用，按照有关制度规定和合同要求，对其经济业务及时结算、确认成本与费用。

3、针对收入与成本不够配比的现象，基层施工单位应按照权责发生制原则和建造合同准则，及时准确确认收入与成本，保障年度财务成果的准确性。

4、针对工程项目成本管理存在的问题，建议各单位建立工程项目成本预算管理制度，有效进行工程项目成本交底工作，逐步开展工程项目、铁塔加工项目的成本分析与考核。

5、针对物资管理存在的现象（问题），公司所属各单位应加强财产盘点清查工作，摸清企业家底。继续完善材料和低值易耗品出入库手续，及时登记物资实物台帐，做到帐帐相符、帐实相符。

6、针对资金管理中存在的问题，各基层单位一是应确保现金盘点工作逐日进行，做到日清日结、账实相符；二是应加强银行预留印鉴的管理和电子支付业务管理。财务人员应定期核对银行存款账户余额，编制银行存款账户余额调节表，查找未达账项形成的原因，确保银行资金的安全。三是要坚决执行《江西省送

变电建设公司资金管理办法》，按照收款人申请、部门负责人核准、领导审批、财务审核支付的有关程序，完善资金支付手续。

7、针对公司对部分单位的考核缺乏有效费用控制指标的情况，建议由公司相关部门牵头，在核定工作任务、工资总额的前提下，充分考虑近年来两地物业公司、机械运输公司、车管中心的费用平均水平，制订切合实际的具体年度费用控制指标。

三、20xx年的工作思路

20xx年，审计工作仍将围绕公司经营发展规划，坚持以完善内部控制，防范经营风险为目标，围绕 “增收节支”这一主题,以提高企业经济效益为中心，以资金运动为主线，突出工程收支效益性审计这一工作重点。

（一）做好迎审工作

20xx年上半年，省电力公司将对我公司进行原总经理余晓寒同志离任经济责任审计，审计部门将和其他部门一道积极主动，密切配合，做好迎审工作。

（二）继续做好各基层单位20xx年资产经营审计

20xx年，公司审计工作将联合有关部门，对公司各基层单位全面开展资产经营审计工作。强化干部的经营责任意识，对各经营单位的盈亏经营状况进行界定，并根据每3年轮换一次出具审计报告的原则，对送电工程一、二公司和成都分公司进行重点审计。

（三）增强成本意识,逐步开展工程项目效益审计。

根据公司年底内部结算工作提出的审计要求，20xx年公司审计将以竣工输变电工程审计为重点，对木家换流站工程开展专项工程审计。一是从料、工、费各方面,将实际工程成本与工程结算成本进行比较分析,分析其工程量及价格等因素产生的偏差,找出产生差异的原因,提出工艺过程成本控制的有效办法；二是从项目部工程管理内控制度建立及执行情况、招投标制度执行情况、合同管理执行情况、工程物资管理情况、内部承包和分包工程结算情况入手，多方面总结经验，揭示问题，促进基层单位降低成本、节约开支，提高企业经济效益。

（四）密切配合做好审计签证工作

继续配合物资部、铁塔厂等有关部门参与完成公司物资、设备采购招标签证审计，有效促进公司增收节支活动的开展；继续配合纪检监察部门参与各工程项目部的效能监察工作。

（五）积极参与省公司安排的审计项目

树立大局意识，服从组织安排，继续在完成公司自身内部审计工作的情况下，积极参加省电力公司布置的审计工作。

江西省送变电建设公司 20xx年x月x日