20xx年度工作计划

通过20xx年9个月的努力，本俱乐部取得的一定的成绩，包括经济效益和社会效益；我们在本年度的工作方向就是通过我们的基本工作，让本市市民感受到健康的魅力，增加俱乐部的美誉度。

20xx年度总业绩目标为135万以上，总支出控制在90万以内。

第一季度25万，月度为一月9万、二月6万、三月10万

第二季度35万，四月12万、五月11万、六月12万

第三季度45万，七月17万、八月14万、九月14万

第四季度30万，十月11万，十一月9万，十二月10万

在20xx年度每月重点工作内容如下

一月：各部门人员的补充；私人教练业绩的提升；前台人员服务礼仪；水吧业绩的方案；团单的重点开发；三八妇女节健美操大赛的前期运作；会员温泉游活动；少儿合作项目的继续；异业联盟的合作；

二月：上旬安排春节期间工作；中旬给会员祝福新年；正月十五后各部门员工的心态调整；服务流程的完善；

三月：会员转介绍；三月的健美操大赛及团单的开发；

四月：扫街扫楼基本工作；会员活动；服务流程的提高；

五月：重点学校；员工的社会保险；店庆活动

六月及以后：未安排

20xx年人员待遇调整方案

根据09年各部门人员配置，目前存在着做事未求上进的心态，以前台和教练部情况突出，以及前台和教练部两部门目前全靠销售部的利润维持的状况，本着各部门业绩养自己部门的原则，现做出以下待遇调整。

一、所有凡6个月时间以上员工缴纳医疗保险和养老保险，标准为俱乐部承担30%，员工承担70%；凡一年时间以上员工标准为俱乐部承担40%，员工承担60%；以后按年逐步递增至国家规定标准。

二、前台人员销售衣柜租赁、服装、饮料、营养品、健身装备、补卡费、停卡费、转卡费计入水吧收入，并计个人业绩提成（其他部门人员的水吧销售只计提成，业绩归入前台总业绩）； 前台第一季度销售任务6000元；

前台主管待遇1500元/月，加500元岗位津贴，每月完成当月任务发放岗位津贴，完不成扣除岗位津贴。

前台接待待遇1000元/月，在人员不足的情况下每人每月补贴100元；其余为个人水吧销售提成。

四、教练部销售私人教练及小班课程都计入教练部业绩；

教练部第一季度任务为40000元；

教练部经理待遇2000元/月，叫1000元岗位津贴，每月完成任务发放岗位津贴，完不成任务扣除岗位津贴，并按完成百分比计算底薪；完成任务另计5%的总业绩管理提成；

私人教练待遇1200元/月，每月完成50个新会员和50个老会员体测为基本工作量；所销售私教课程当月计算10%的销售提成；基本业绩为5000元；完不成3000元业绩，按百分比计算底薪，（最低按50%计算）课时费按照30%核算，完不成5000业绩，课时费按照35%核算，完成5000业绩，课时费按照40%核算，超过10000业绩，课时费按照45%核算； 操课教练待遇1200元/月，每月完成20个新会员和30个老会员的体测为基本工作量；私教课程或者小班课程任务为2000元业绩；完不成2000元业绩，所有操课课时费按照80%核算，完成2000元业绩，所有操课课时费按照100%核算，过4000元业绩，所有操课课时费按照120%核算。

第二篇：自来水水公司20xx年工作总结及20xx年工作计划

20xx年XX水司在集团领导和董事会的正确领导下，公司经营班子以“供水

为中心、服务为龙头、效益为根本、发展为主线、管理为基础、安全为保障”的工作思路，切实围绕经营目标责任书各项工作任务，采取建章立制、明确责任、强化管理、强化培训等措施，认真履行岗位职责，全年责任目标任务得以逐项落实，圆满完成集团下达的各项经营任务指标，并取得了良好的经济效益和社会效益。现将今年工作完成情况汇报如下：

一、主要经营指标完成情况

（一）主要经营指标对比

方米，同比增长XX%。

（三）耗电量 XX万度，年累计供水单耗为XX度/千立方米，较上年度增长

XX%。

（四）实现售水量XX万立方米，较去年售水量XX万立方米增加XX万立方

米，同比增长XX%。

（五）产销差率年累计为XX% ，较去年产销差XX%同比上升XX个百分点。

（六）销售收入XX万元。其中工程安装收入XX万元，水费收入XX万元（因

水价上调增加水费收入XX万元，剔除此因素，水费收入XX万元），较上年同期水费XX万元增加了XX万元，同比增长XX%。

（七）向省公司汇交资金XX万元。

（八）封闭自备井工作

20xx年继续推进封闭自备井工作，通过努力共发展XX西区、XX通信、县

XX局、县XX局十一万变电站等自备井，封闭水量约0.8万吨/月。通过与水务局配合执法，依法强制关闭XX家属院内非法打井，改善城区供水环境同时，取得了良好的社会效应和经济效应。

二、重点工作完成情况

水价调整工作：新水价调整工作已完成。XXXXXXXXX全面推行阶梯水价，水

价执行工作平稳有序。

三、日常经营管理及工作完成情况

1、强化执行力，提高内部管理和规范工作。公司通过不断完善制度，加强

内部管理和管理创新，公司的各项工作平稳有序的进行。年初召开生产经营大会，对各项指标任务分解部署，将工作任务分解并细化到每一位员工，努力完成公司下达的经营指标。公司通过不断完善制度，对全体员工进行《员工手册》培训考核，建立建全切合公司实际的激励约束机制，深化绩效考核管理工作，进一步完善了绩效考核体系，从指标划分、考核内容、考核办法、考核流程等方面做了更详细的规定。员工收入分配与绩效考核紧密结合，实现奖勤罚懒、奖优罚劣、奖罚分明的绩效考核制度，不断促进管理目标的实现和工作任务的落实，对公司各部门加强内部管理起到很好的推进作用。

2、措施得力，确保城区供水安全。在内部管理上，公司继续坚持了“以需

定压，以压定量”的供水模式，根据用户用水需求，及时合理地调节供水量。继续坚持测压点定时监测压力制度，对供水管网进行动态监测，确保了城区供水平稳有序；加强供水调度，加强对供水井的日常巡查，完善供水观测记录，合理调整了供水水压和各井开启时间，及时掌握各井用电情况，根据管网压力及时对供水趋势进行分析。结合用水峰谷的时段分布特点，合理调配水厂的生

产运行，将现有供水资源发挥到最大极限，保障供水管网的安全平稳运行；对供水设备及水源井供水设备进行定期检修、保养，确保了重大节日安全供水，无安全事故发生；加大水质监测力度，定期对水源水和出厂水、管网水进行水质检测分析，水质符合国家生活饮用水卫生标准。

3、立足根本，供水面积不断拓宽。完成城区供水新水源井建设。位于XXXX

中心的2眼新水源井于7月中旬开始启用，实现为城区供水管网实施供水补压，补充水源。公司紧跟城市建设发展步伐，克服重重困难，不断拓宽供水领域。新铺设北关工业园区一号路、二号路、东关大桥北段，金海大道、农牧场主管道等主管道工程；实现工业集聚区主管网覆盖，为工业用水的大力拓展夯实坚实基础。做好中汇国际城、兰乔圣菲、阳光花园、益民花园、金海花园四期、张庄一二组、大寺居委会丹桂华庭西家属区等户表及零星户表的安装工程，新增加用水户XX户。更换城角李、商务局门口主管道，改造管网XX米，铺设管网XX米，其中XX以上管网XX米，维修管网XX处，其中DN110MM以上管道XX处。

4、强化管理，不断提升服务水平。一是在降水损上，提升了水损分析例

会质量，建立了水损分析例会专用记录本，对每月水损分析例会都详细记录，以便及时对比分析；提高了测漏治漏工作的时效性，根据供水数据及水压变化分析，分区域对重点地段进行测漏，共测出漏点XX个；抢修DN110mm以主管道XX起，及时更换损坏阀门井盖330余套，上门服务用户320余次，大大减少了管网漏失；二是规范用水，加强表务管理。实行按区域划分工作范围，抄表、收费、服务三位一体责任到人的管理模式，增强了抄收人员的责任心。对混合性质的用水户进行彻底复核，严格按照管理程序进行审批更改立户，按系统管理分配权限标准实施水费征收管理；加大抄表督查力度，每月定期召开水量分析会，对跑、冒、滴、漏及抄表过程中发现的问题及时上报，责成相关部门落

实解决。员工在抄表的同时要注意发现管网漏点及问题，及时传递漏水信息，加大公表的催收力度及监控服务工作，确保回收率的完成；同时开通银行代缴代扣水费业务，极大方便用户预存及缴费； 三是压缩开支，降低办公费用。在实行材料统一采购和总经理与财务审批制度的基础上，同时加强了办公用品支出管理，在降低日常消耗用品上做到领用有登记、支出有明细，有效地降低了易耗办公用品的数量，在车辆管理等方面都采取了相应措施，降低了供水成本。

5、强化服务意识，不断提高服务水平。把企业发展与构建和谐社会的目标

相结合，以群众满意和优化发展环境为目标，以优质供水、诚信服务、科学管理、持续发展的管理理念，努力提高服务质量，突出“以水为本，达善社会”主题，树立全员、全过程、全方位服务的观念，塑造供水企业新形象。20xx年公司再次连续两年被XX市消协评为“十佳优质服务单位”；公司被评选为“XX消费者协会第五届理事会”会员单位。

四、存在的问题及解决的方法

1）降低单耗，安全生产

供水单耗是制水成本高低的一个重要标志，因此，控制供水单耗是提高生

产效益的重要途径。目前供水单耗偏高，一是由于水源井水位下降，随着供水量不断增加，供水单耗随水位下降而上升；二是由于城区部分旧管网配置设计不合理，导致高峰期供水压力过大，电耗增加。下一步，通过对水源井水源进行科学合理调度，对供水设备进行技术升级改造，根据供水量及时调整供水压力与出水量，进一步降低单耗。

2）努力降低漏损率，规范城区供水环境

加大暗漏排查和管网维修力度，努力控制供水漏损率。针对今年供水漏损

率起伏不定，存在漏点不明显，公司及时作出调整，采用分区分片测漏的方法，

相关业务部门协助进行暗漏排查，有效控制漏损。同时联合司法部门运用法律武器打击偷盗水行为，对重点用户进行有目的的排查，从其水表的使用状态、

用水性质复核、“0”吨户水表用户检查等方面积极开展工作，全年共查处违章 处追缴各类款项近XX万元。

3）外力破坏造成的管网漏损时有发生

随着城市建设步伐的加快，城区小街道改造力度加大，施工等外力因素对

管网的破坏时有发生，及时与市政建设部门沟通协调，加大管网的维护力度，使管网建设和城市建设规划有机结合起来，加强协同配合，努力使外力对管网的破坏降到最低。

五、20xx年度工作计划

20xx年以运行安全为重点，强化设施管理，保证供水安全。完善组织机

构，建立健全规章制度，继续以安全供水为重点，确保现有输水管网正常运行，进一步拓展城区供水规模，全力保障城区供水的可持续发展。健全安全管理机制，强化安全责任意识，确保目标任务的圆满完成。根据20xx年的工作完成情况，结合公司的实际，拟制订20xx年度工作计划如下：

1、完成供水量XX万立方米，计划单耗指标XX千瓦时/千立方。通过对水

源井、设备的运行管理及有效技术改造实现降低单耗目标。做好水源井的维护保养工作，加强安全生产和设备管理工作，对水源水、出厂水、管网水水质进行定期检测，确保供水安全，实现城区24小时足压供水，保证年度内不发生重大的水质事故和重特大安全事故。

2、完成销售收入XX万元，其中售水量XX万立方米，水费回收率不低于

98％，通过加大封闭自备井力度、发展工业用水、加强抄收管理、规范供水市场秩序、控制稳定产销差率XX%以下等完成计划主营目标。

3、完成工程收入XX万元。紧跟城市建设发展步伐，不断拓宽供水区域，做好中汇国际城二期、兰乔圣菲二期、金海花园四期B段、阳关花园西区等户表工程；金海南路、园林路（开源路）、金海路鸿昌一品小区水源井合作项目等主管道工程；通过加快城区旧管网的改造和新管网的铺设，集中发展城区管网覆盖空白区域用水户，加快进行规范表务改造工程，规范新接水工程，提高城区管网覆盖率达到XX％以上，提高工程收入，完成新安装户表XX户，户表改造XX，工程毛利率达到XX%以上。完成城区的各项管网建设和改造任务。

4、发展行政新区及工业集聚区管网建设，根据城区建设和用水增长需求，扩大供水市场，发展新管网，拓展产业集聚区用水，保障城区供水的连续性。

5）开发水源井采暖供冷有偿利用，拓展新水源，缓解源水供给不足。随着城区注册用水户的增加，供水量也在日益增长。高峰期源水供给已是满负荷工作，且无备用水源。与豫安集团XX置业有限公司（鸿昌一品小区）合作开发水源井采暖供冷有偿利用项目可以缓解我公司供水水源紧张的局面。

6、继续推进供水设备的节能降耗工作。按集团XX号文的通知要求，推进水泵专项节能技术改造工作，实现节能降耗。

7、完善绩效考核制度，提高工作效率。针对公司绩效考核的盲点进行修正，实行员工岗位百分制考核，不断细化公司内部管理，形成制度化、规范化的管理体系。

8、加强公司规范管理，提升公司的整体形象。提升员工服务意识，让客户满意、让政府满意，努力打造“中国水务”品牌。

XXXX供水有限公司

20xx年x月x日