五凌电力黑糜峰会所工作卡
一、 工作职责
负责协助主管的日常工作，督导及协助员工正确的服务程序，严格执行
及指定员工遵守酒店之规章制度，在餐厅当值时协助服务工作，完成上级交办的各项任务。
二、工作内容
1． 了解管理阶层设立的要领和服务标准，熟知餐厅提供之菜式及饮品；
2． 负责协助主管检查员工每天出勤，仪容仪表及卫生情况；
3． 做好每餐的人员分工情况表并公平合理调配下属工作；
4． 协助主任检视餐前的各项准备工作及餐后的收尾工作；
5． 在餐厅当班时负责招待顾客，与客户建立良好关系，并做好适时推销，
跟进上菜速度协助下属完成工作；
6． 做好现场督导，检查员工的服务质量及出品标准；
7． 负责餐厅收银，做帐工作，负责酒水的收发及盘存；
8． 负责制作果盘；
9． 关注新入职员工，并做好在岗培训工作；
10． 协助主任与员工之间的沟通，提供有建设性的意见；
11． 负责安排该区域内的器具使用并定期维护，不定期抽查员工对区域财产
盘点数量是否属实，发现问题及时处理，并及时检查物品需领用情况，
填写领货单，确保补充的及时性；
10．每天检查所负责区域的维修工作、防火工作、卫生状况，并向主任汇报；
11．能处理客户的简单投诉，如若处理不了则及时汇报之上司处理；
12．须服从上述服务及职责范围各条款以外合理任务指令。
三、 每日工作流程
1. 上班时间前5分钟签到或打上办卡，整理好仪容仪表，配备必备物品；
2. 主管不在时，负责替补主管在餐厅所负责事项（召开班前例会，负责餐厅
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员工的分工，与厨房合作协调好出品，带领员工做好服务接待工作等）；
3. 负责每日对吧台酒水的盘存及补充；
4. 每日班前班后各一次检查餐厅各类设施设备是否能正常运作，出现问题及
时向上级汇报，并报总台进行检查、维修；
5. 负责带领员工将员工用餐场地准备及用餐后的归位；负责员工用餐的接待
服务（要求餐点准时提供，根据当日用餐人数适时适量添加食品，杜绝浪费）；协助厨房择菜等勤杂工作；
6. 带领员工做好餐前准备及检查工作，在接待就餐服务中，严格遵照服务流
程，为客人提供优质服务；
7. 对客人提出的意见，认真做好记录，并及时向上级汇报；
8. 根据每日接待要求，准备好相应酒水，并负责发放工作，负责制作果盘、
饮料调制工作；
9. 负责与财务做好每餐接待之账单，确保准确无误；
10. 领取楼面所需的各项物资，并督促员工及时补充；
11. 负责每日餐厅财产盘存（用具及酒水饮料等），每月定期与财务对账，做
到数据准确；
12. 监察部门食品、酒水备货盘存情况，督促及时补货，控制浪费及破损;
13. 下班前检查煤气、水电、门等是否关闭；
14. 主管不在时，负责在当日工作结束后，对当日的工作总结并列出次日工作
计划，根据预定合理安排次日员工班次；
15. 签退或打卡下班。
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第二篇：餐厅收银主管的岗位职责和工作流程
餐厅收银主管的岗位职责和工作流程
1、职务：餐厅收银主管
2、报告对象：财务部经理
3、督导：各餐厅收银员
4、联系部门：各部门
5、 岗位职责：
5、1、检查各收银岗的收银员是否准时到岗、是否做好每日的收款准备工作，认真处理工作中出现的问题，并及时向上汇报；
5、2、建立收银员的个人档案，将每位收银平时的各方面表现记录下来，每月进行评估，奖勤罚懒；
5、3、不定期突击检查收银员的备用金，并将抽查结果记录下来，月底进行汇总作为评估的参考；
5、4、合理安排员工上下班时间和班次，以便于在缺人的情况下灵活调动，不至于影响工作。遇有员工放年假、补休等情况，主管必须顶班或对班次进行调整； 5、5、开展培训工作，针对平时工作上出现的问题，及时处理方法和餐厅收银工作程序等进行详细讲评，并定期进行检查和考核；
5、6、密切与餐厅联系，针对存在的问题进行整改；
5、7、每日检查稽核交班记录，并签署意见，督促稽核处理末了事项，遇有问题向领导汇报；
5、8、不断完善现行的收银、稽核制度。
6、上岗条件：
6、1、三年以上高星级酒店财务工作，具有大专以上文化程度； 6、2、语言能力较强，会一门外语；
6、3、责任心强，有一定的组织协调能力。
7、工作流程：
7、1、每日准时到岗；
7、2、9点之前到各营业点抽查收银员仪容仪表，交班记录并签名或盖章；
7、3、查看各餐厅营收情况，翻看原始单据有无收银漏单现象；
7、4、10点查看团队应收报表，收取各签单单位挂帐单，检查签单金额是否与应收款报表相符，挂帐单上是否有签单单位名称，有效签单人签字。对于签有合同的旅行社、散客单位检查房价是否正确，业务单是否完整，根据审核无误的帐单对应列出各单位应收款明细表，月末装订成册；
7、5、11点与酒店出纳核对应收款到帐情况，及时结清已到账单位款项，列出末到帐单位名称与对方单位取得联系并发出催款通知，做到月月对帐、月月清帐； 7、6、列出长达3个月末到帐单位名称，说明末到帐情况，及时上报销售部经理和财务经理；
7、7、下午2：30分根据前台的用房统计表查看南方航空用房数和入住人数，同时记录末用餐人数，每月与餐饮部进行核对，及时上报财务经理；
7、8、月末检查团队应收收款报表有无挂“餐饮部”“销售部”“娱乐部”帐单，及时催要款项到位，对末催回部分列出经办人名字 上报财务部、人力资源部，并从当月工资中扣回款项；
7、9、月末跟催销售部做出协议单位佣金单与网络公司回扣单，及时审核交财务总监审批；
7、1记录平时发生的突发事件及收银员工作中出现的日常问题进行分析，并于收银员例会上进行解析。