万科集团房地产管理流程-全套

时间：2024.5.4

万科企业股份有限公司

万科集团

房地产管理流程

(内部资料注意保密)

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流程目录

一、人事行政部

行政－01

行政－02

行政－03

行政－04

行政－05

行政－06

行政－07

行政－08

行政－09

行政－10

人事－01

人事－02

人事－03

人事－04

人事－05 会议管理流程…………………………………………………04 专项档案管理流程……………………………………………05 固定资产采购领用管理流程…………………………………06 公文管理（发文）流程………………………………………07 公文管理（收文）流程………………………………………08 办公用品采购领用管理流程…………………………………09 网络信息管理流程……………………………………………10 重要档案借阅管理流程………………………………………11 文书档案管理流程……………………………………………12 秘书日常事务管理流程………………………………………13 培训计划管理流程……………………………………………14 招聘管理流程…………………………………………………15 员工定薪管理流程……………………………………………16 职位说明书管理流程…………………………………………17 绩效考核管理流程……………………………………………18 人事－06－劳动合同管理流程……………………………………………19

二、市场发展部

市场－01

市场－02

市场－03

市场－04

市场－05

市场－06 集团年度经营计划制订流程…………………………………20 产品定位报告编写流程………………………………………21 可研分析工作流程……………………………………………22 销售计划管理流程……………………………………………23 销售价格管理流程……………………………………………24 销售工作督察工作流程………………………………………25

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市场－07

市场－08

市场－09

市场－10

市场－11

市场－12

市场－13

市场－14

市场－15 物业销售流程…………………………………………………26 市场推广流程…………………………………………………27 广告宣传流程…………………………………………………28 合同签定流程…………………………………………………29 销售优惠管理流程……………………………………………30 销售资料管理流程……………………………………………31 房屋交付流程…………………………………………………32 客户投诉处理流程……………………………………………33 信息管理流程…………………………………………………34

三、资金财务部

财务－01 费用报销管理流程……………………………………………35 财务－02 资产购置管理流程……………………………………………36 财务－03

财务－04

财务－05

财务－06

财务－07

财务－08 资产入帐管理流程……………………………………………37 资产调用管理流程……………………………………………38 资产处置管理流程……………………………………………39 资产盘点管理流程……………………………………………40 资金流入管理流程……………………………………………41 资金流出管理流程……………………………………………42

四、总工程师办公室

工程管理流程编制说明……………………………………………………43 工程－01

工程－02

工程－03

工程－04

工程－05 方案设计管理流程……………………………………………44 初步设计管理流程……………………………………………45 施工图设计管理流程…………………………………………46 总平面图及室外市政景观综合布线设计管理流程…………47 开工准备工作管理流程………………………………………48

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工程－06

工程－07

工程－08

工程－09

工程－10

工程－11

工程－12

工程－13

工程－14

工程－15 施工图会审管理流程…………………………………………49 工程进度与计划管理流程……………………………………50 设计变更管理流程……………………………………………51 质量缺陷修补及质量事故处理流程…………………………52 基础及主体工程结构验收管理流程…………………………53 单位工程竣工验收管理流程…………………………………54 技术资料管理流程……………………………………………55 综合验收及工程移交物业管理流程…………………………56 保修期内工程维修管理流程…………………………………57 材料检验管理流程……………………………………………58

五、造价审计部

造价－01

造价－02

造价－03

造价－04

造价－05

造价－06

造价－07

造价－08

造价－09

造价－10

造价－11

造价－12

造价－13

造价－14 项目成本计划编制流程………………………………………59 工程项目总承包招标管理流程………………………………60 监理招标管理流程……………………………………………61 分包工程招标管理流程………………………………………62 甲供材料与设备采购招标管理流程…………………………63 甲定乙供材料与设备定价管理流程…………………………64 工程合同管理流程……………………………………………65 费用签证管理流程……………………………………………66 工程款中期支付管理流程……………………………………67 工程结算支付管理流程………………………………………68 履约保证金退还管理流程……………………………………69 造价信息管理流程……………………………………………70 审计工作检查考核管理流程…………………………………71 审计档案资料管理流程………………………………………72

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会议管理流程

编号：行政－01

次修改第编制日期： 2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

会议申请

草拟通知受理审核主管领导审核审批

会议准备会议通知

总裁审批审批会议召开会议准备

会议纪要会议召开

会议纪要

部门审定主管领导审核

承办纪要发文总裁审批

承办、监督

结束

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专项档案管理流程

编号：行政－02

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

文书办结

收集

整理、分类

编号、装订归档、保管

档案鉴定

档案销毁清单主管领导审核

销毁总裁审批

结束

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固定资产管理流程

编号：行政－03

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门

开始人事行政部相关领导

制定年度需求计划汇总年度需求计划人事行政总监审核

市场调查询价

财务总监审核已审批编制计划预算

采购申请

选定供应商总裁审批

采购

签字领用入固定资产清单库

归还领用登记清单

季度固定资产清点

结束

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公文（发文）管理流程

编号：行政－04

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

主办部门拟稿填写审批单

相关部门人事行政部相关领导

开始

签收、登记、拟办意见主管领导批办

承办承办、传达、催办、督办

整理反馈信息听取汇报

归档

结束

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办公用品采购领用管理流程

编号：行政－06

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导开始

提出采购需求汇总需求计划

市场调查询价编制计划预算人事行政总监审核

编制采购单财务总监审核

选定供应商

采购

签字领用验收、入库领用登记清单年终库存清查各部门领用数量公布

结束

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网络信息管理流程

编号：行政－07

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

提出年度信息指标人事行政总监审核

撰稿、编辑、审核、报送

编辑、审核

财务总监审核 OA、网站发布

月度发稿统计

季度工作评价

年度汇总评比优秀通讯员奖励

结束

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重要档案借阅管理流程

编号：行政－08

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

重要档案借阅

填写调阅单主管领导审核查阅调出档案总裁审批归还

登记归档

结束

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文书档案管理流程

编号：行政－09

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

文书结案收集、整理

分类、编号

保管

档案鉴定

档案销毁清单主管领导审核

销毁总裁审批

结束

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秘书日常事务管理流程

编号：行政－10

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

沟通、协调工作预测

制定工作计划人事行政总监审核

整合资源

制定行动方案

相关部门人事行政部相关领导

开始

发放培训需求表

提出培训需求培训需求分析

否

制定年度培训计划总裁审批

是

实施准备

组织实施内外培训

二级培训培训评估考核

相关部门人事行政部相关领导

开始

用人部门/单位正职审核

填报《招聘需求审批表》

分管副总裁审定

调整招聘需求

否

确认

是

人力资源总监审核

制定招聘方案

总裁或其授权人审批

发布招聘信息

应聘资料收集、筛选

与用人部门/单位共同确定面试名单

组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试

分管副总裁审核

填写《面试评价记录表》对专业技能方面作出评价

填写《面试评价记录表》对基本素质、求职动机等作出评价

人力资源总监审核

结果反馈

明确岗位职责、要求等

被录取人员

未录取人员

总裁或其授权人审批

进入试用期

告知、材料归档

通知被录取

结束

办理入职手续

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员工定薪管理流程

编号：人事－03

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

编写或修正职位说明书组织编写及修正

审批审核确认

不通过通过

实施

整理存档

结束

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绩效考核管理流程

编号：人事－ 05 次修改第

编制日期：2005-09-16 修改日期:

被考核人人事行政部相关领导

开始

与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

年初下发绩效考核手册

与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况

记录执行情况协助指导及检查

协助指导及检查

无法达成共识

绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分

反馈面谈

就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议

申诉受理，提出修正意见

达成共识

进行季度或年度能力素质自评

考核结果汇总并整理存档

双方签字，于每季第一个月 10 日前完成上季度考核,上报人事行政部

结果反馈

考核结果的应用

12 月份对被考核人进行年度能力素质考核

无法达成共识

达成共识

双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年 1 月 15 日前交人事行政部

结束

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劳动合同管理流程

编号：人事－06

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门人事行政部相关领导

开始

录用并签订劳动合同

延长试用或终止试用、

解除劳动合同不合格

试用考核

合格

辞职/辞退审批

同意不同意履行劳动合同

终止劳动合同不合格

续签考核

合格解除劳动合同

不同意终止劳动合同双方协商

同意

签订并履行劳动合同

结束

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集团年度经营计划制订流程

编号：市场－01

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期:

相关部门

开始

资金财务部相关领导

否

年度预算或资产购买计划

通过

提出购买申请、资产采购单

部门负责人审核

通

否

过

财务部经理审核

总裁审批

不需要

需要

董事长审批

通过

否

部门负责人审核

安排供应商报价或重新报价

否

通

过

财务部经理审核

通

过

总裁审批

不需要

通过

需要

董事长审批

签订采购合同并实施采购

财务入帐

结

束

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资产入帐管理流程

编号：财务—03

次修改第编制日期： 2005-09-16

修改日期：

相关部门

开资金财务部相关领导始

收到供应商到货通知

#5@p确认核对#5@p和申购单并验收复核#5@p和验收单财务经理审核不领用

管领用保

填写资产领用单

按#5@p金额入帐暂估入帐

结束

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资产调用管理流程

编号：财务—04 次修改第编制日期：2005-09-16 修改日期：

相关部门

开始

资金财务部相关领导

否

调入部门填写申请单

调出部门协调安排

是否同意

资产管理部门负责人审核

同意

通

过

财务部经理审核

通

不需要

过

总裁审批

通过

需

要

董事长审批

资产管理部门验收移交

财务转帐

资产调用

结

束

- 39 -

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资产处置管理流程

编号：财务—05

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门资金财务部相关领导开始

提出资产处理意见否填制资产处置申请审批表部门负责人审核

通过

财务部经理审核

通

不需要过

总裁审批

通过

需要

通

过董事长审批报废资产处理

按规定向税务部门申报

调整帐目

结束

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资产盘点管理流程

编号：财务—06 次修改第编制日期：2005-09-16 修改日期：

相关部门

开始

资金财务部相关领导

提出年度盘点计划

确定盘点流程及人员培训

下发盘点要求和表格

配合、参与

资产盘点

复核是否帐实相符

编写资产盘点报告

是

否

部门负责人审核

通

差异原因分析并形成处理意见报告

过

财务部经理审核

通

不需要

过

需要通过董事长审批

总裁审批通过

按审批意见落实差异处理

调整明细帐

结束

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浙江某房地产集团有限公司

资金流入管理流程

编号：财务—07

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司工程部

开始相关领导

《工程项目管理实施总体计划》已审批

集团总师办审核

编制工程年度进度计划集团总工审定

集团公司下达年度工

程实施计划文件

编制季度进度计划和月进度计划

经集团总师办审核后、

集团下达季度工程实

施计划文件

集团公司季度检查执行季度计划和月度计划

每年年底工程部对工程进度进行日常检查

表并与季度计划和月度计划进行对比。每月末、季末编制季、月完成情况汇总

严重偏离计划目标实现计划目标

分公司分管领导审核进行原因分析填写计划调整审批表

集团总师办复审

集团总工审定

对年度计划执行情况进行总结并编制年

集团总师办对年计划

执行情况进行评估度完成情况汇总表

结束

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万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

设计变更管理流程

编号：工程—08 次修改第编制日期：2005-09-16 修改日期：

相关部门分（子）公司总师办相关领导

开始

监理单位审查

销售部接办、初审

分公司

单位提出设计变更

施工

提出设计变更

客户

单位提出设计变更

监理单位提出设计变更

设计单位提出设计变更

建设

部、造价审计部审查

分公司工程

分公司总师办审查

分公司分管领导审核

集团总师办、造价审计部审查

重大变更

一般变更

集团总工审定

系单及修改图纸上报集团总师办、造价审计部备案

重大变更的联

设计单位审查、签署设计变更意见。（设

计院出图）

下发设计变更

结束

- 52 -

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司质量缺陷修补及质量事故处理流程

编号：工程—09 次修改第编制日期：2005-09-16 修改日期：

相关部门分（子）公司工程部

开始

相关部门分（子）公司工程部

开始相关领导

±0.000 以下工程已完成主体结构工程已完成

按地方规定，工程已经过实体检测

工程部会同施工单位和监理单位检查工程验收条件工程技术资料经监理单位审查通过并报送质监部门向质监部门申请结构验收并通知勘察、设计等相关部门

集团总师办

参加验收五方责任主体及质监等部门共同参加结构验收

施工单位对结构工程

施工过程进行汇报报告（汇报材料）监理单位出具评估设计单位对结构工

程进行评估

录报集团总

师办备案结构验收记提出整改意见，结构工程验收记录五方责任主体签章

整改完毕并经监理单位验收合格后，同意下道工序进行施工

结束

- 54 -

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浙江某房地产集团有限公司单位工程竣工验收管理流程

编号：工程—11 次修改第编制日期：2005-09-16 修改日期：

相关部门分（子）公司工程部

开始

相关部门分（子）公司工程部

开始

工程技术资料

其它联系图

资料单纸

及时编制各类报表，从设计院提取

及时收集技术资料施工图纸

原件公司内部存档公司内部存档

由监理单位分发发给监理单位并做分发给有关单给有关单位好记录位并记录方案、扩初、施工平时将各类资料进行收集并进行分类整图、总平面图及室理，工程完工时，现场的工程技术资料全外景观、综合布线部在分公司工程部内部存档

图、图纸会审纪

要、重大设计变

查收施工单位移交的技术资料（监理、质

更、各类合同、计

监审查通过）

划报表等在各阶

段及时报送集团

总师办备案工程技术资料城建档案馆存档

完整的资料进行内部存档并移交物业一套

结束

- 56 - 编制日期：2005-09-16 修改日期：相关领导

万科企业股份有限公司

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项目综合性验收及工程移交物业管理流程

编号：工程—13

次修改第

相关部门分（子）公司工程部

开始

单位工程已经过竣工验收，室外工程已完成

集团总师办参加预验收工程部组织相关部门进行配套工程预验收

公建配上、下水管网；强、规划；消防；

套工程弱电；煤气；通讯；环保；环卫；

竣工验有线电视；绿化；人防等部门

收合格道路；交通等设施专项验收合

验收合格。格。

各专项验收结束，报建委等

相关部门分（子）公司工程部

开始

由于一般工程质量问题（非结构原因）引起业主的投诉

政府物业销售其它

部门公司部门部门

受理受理受理受理

配合物业对投诉的问题进行实地踏勘分析并分类汇总

保修期内保修期外

因业主原因产生

的问题；非业主原

非业主原因

因业主原因

因发现的（非结

发现的质量产生的问题

构）质量问题。

问题

通知施工单位限期修补业主自行修补，物业

有偿维修。

联系业主进行维修检查维修结果、业主满意。

若是政府受理的投诉，问题处理结果应向政府进行回复。

建立维修档案

结束

- 58 - 相关领导

万科企业股份有限公司

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材料检验管理流程

编号：工程—15

次修改第

相关部门分（子）公司工程部

开始

施工单位对进场材按进度提出材料进场计划料进行报验

监理单位进行质保

资料查验

监理单位对进场材

料检查工程部对进场材料进行抽查

合格材料同不合格

意在工程中材料严

使用禁使用

建立合格供方名册

结束

- 59 - 编制日期：2005-09-16 修改日期：相关领导

万科企业股份有限公司

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项目成本计划编制流程

编号：造价—01

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部相关领导

开始

分公司总师办、工程部

提供相关资料施工总承包招标已结束

编制项目成本计划

项目成本计划内部会审分公司分管领导审核

集团造价审计部复核

调整项目成本计划分公司总经理审核

领导审批集团分管

集团造价审计部备案形成正式成本计划文件

组织实施

结束

- 60 -

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浙江某房地产集团有限公司

工程项目总承包招标管理流程

编号：造价—02

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

编制招标文件编制标底

招标文件内部评审

集团造价审计部复审

分公司分管领导审查修改、编制正式招标文件

分公司总经理审定

发布招标公告、接受报名

集团总师办、审计部

参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位

出售招标文件

招标答疑

分公司分管领导审查中标单位接受标书、开标、评标集团造价审计部参与

询标、确定中标单位

集团造价审计部备案发中标通知书、招标办备案集团分管领导审批

中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款

结束

- 61 -

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监理招标管理流程

编号：造价—03

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

编制招标文件

招标文件内部评审分公司分管领导审查

集团造价审计部复审

修改、编制正式招标文件

分公司总经理审定发布招标公告、接受报名

集团总师办参与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查入围单位

出售招标文件、答疑

接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位

分公司分管领导审定中标单位集团造价审计部备案发中标通知书、备案

中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款

结束

- 62 -

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分包工程招标管理流程

编号：造价—04

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

合同确定纳入总承包管理的专业分包工程分公司分管领导审查

编制招标文件、编制标底

集团造价审计部复审招标文件内部评审

分公司总经理审定修改、编制正式招标文件发布招标公告、接受报名集团总师办、造价审计部参

与考察招标小组初选入围单位分公司分管领导审查

出售招标文件

招标答疑

接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查

集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导审批

中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款

结束

- 63 -

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甲供材料与设备采购招标管理流程

编号：造价—05

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

分公司工程部按进度提出

甲供材料与设备的需求合同确定甲供材料与设备

分公司分管领导审查

市场调查收集信息、编制招标文件

招标文件内部评审

分公司总经理审定发布招标信息、接受报名集团总师办、审计部、分

公司工程部参与考察初选入围的材料与设备供应商分公司分管领导审查

出售招标文件、答疑

接受标书、开标、评标集团造价审计部参与询标、确定中标单位分公司分管领导审查

集团造价审计部备案发中标通知书集团分管领导

审批

中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款

结束

- 64 -

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甲定乙供材料与设备定价管理流程

编号：造价—06

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

位上报的材料与设备的品

种、品牌、价格等分公司工程部审查施工单合同确定甲定乙供材料与设备

分公司工程部提供材料与

设备的技术参数指标进行市场调查收集信息

会同施工单位、工程部对某一种材

料与设备确定三家以上品牌分公司分管领导审查

分公司工程部参与考察会同工程部对材料与设备进行性价比分析、确定三个品牌分公司分管领导审查

再次对材料与设备的品牌、价格进

行最优性价比分析

最终确定一个品牌与价格与施工单位进行沟通

分公司总经理审定集团造价审计部备案会同工程签发材料与设备的品牌

与价格签证单

督促总包单位与供应商签订材料

与设备的采购合同

结束

- 65 -

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工程合同管理流程

编号：造价—07

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部

开始相关领导

合同起草

与合同签订单位进行磋商集团总师办、造价审计部审查合同内容对合同内容进行内部评审

修改合同、正式合同成文

与合同签订单位最终确认合同条款分公司分管领导审查

50 万元以下的

合同总承包及 50 万元以上的合同

分公司总经理审定分公司总经理审查

正式签订合同

集团分管领导审查集团财务部、总师

办理相关手续集团总裁审批

办、造价审计部备案

结束

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费用签证管理流程

编号：造价—08

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部相关领导

开始

分公司工程部接收已经过监

理单位审查的费用签证单合同约定以外的费用发生

分公司工程部核实变更工程

量、填写内部审批单审查变更工程量及变更费用

分公司总师办审查

分公司分管领导审核

单项变更 10 万元以上或一次变更 20 万元以上

集团总师办、造价部审查 10 万以下变更

领导审批集团分管

分公司工程部进行签证并下

发费用签证单

重大变更的费用签证单报集

团总师办、造价部备案造价审计部备案

结束

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工程款中期支付管理流程

编号：造价—09

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部相关领导

开始

位上报并经过监理单位审查

的工程款中期支付申请分公司工程部接收由施工单合同约定工程款中期支付的日期与方式

分公司工程部确认工程形象

进度审核已完工程量的造价

分公司资金财务部提供应扣

款项及款额按有关规定及合同约定确定应付款分公司分管领导审核

经理审批分公司总

分公司资金财务部支付工程

进度款

备案

结束

- 68 -

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

工程结算支付管理流程

编号：造价—10

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部相关领导

开始

接收由施工单位上报并经监理单位

分公司工程部核实结算条件对结算条件已审查的结算资料

审核结算资料是否齐全

进行工程结算

会同施工单位对总造价的初次确认分公司分管领导审核

集团造价审计部委托第三方

对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认

集团造价审计部审定

分公司分管领导审核

分公司总经理审批

分公司资金财务部核算尾款

定及合同约定支付工程尾款分公司资金财务部按有关规备案

结束

集团造价审计部备案

- 69 -

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

履约保证金退还管理流程

编号：造价—11

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门分（子）公司造价审计部相关领导

开始

分公司工程部、资金

财务部审查退还履接收施工单位要求退还履约保证金的申请

约保证金的条件

审核退还履约保证金的条件

确定退还时间及金额

会同分公司工程部、资金财务部联合会签分公司分管副总审核

经理审批分公司总

分公司资金财务部

退还履约保证金

备案

结束

- 70 -

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

造价信息管理流程

编号：造价—12

次修改第

相关部门分（子）公司造价审计部

开始

集团造价审计部编制甲供、甲定乙供材料收集甲供、甲定乙供材料与设备名录并上报集

与设备名录团造价审计部

收集造价信息

集团造价审计部收集整理各类造价信息每月 5 日前上报上月造价信息给集团造价审计部集团造价审计部每月中旬将造价信息发到

在 OA 系统中接收造价信息

各分公司造价管理人员 OA 系统邮箱中

结束

- 71 - 编制日期：2005-09-16 修改日期：相关领导

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

审计工作检查考核管理流程

编号：造价—13

次修改第编制日期：2005-09-16

修改日期：

相关部门集团公司造价审计部相关领导

开始

编制检查考核计划

检查分公司工程项目招投标情况

检查分公司合同签订情况

检查分公司合同款支付情况检查分公司甲供、甲定乙供材料及设备的情况

检查分公司工程变更费用签证情况

检查分公司资料整理与存档情况

进行整改并上报集团造价审计部分公司造价审计部根据整改意见检查中发现的问题出具整改意见

合

格不

对整改结果进行复查

合格

结束

- 72 -

万科企业股份有限公司

浙江某房地产集团有限公司

审计档案资料管理流程

编号：造价—14

次修改第

相关部门分（子）公司造价审计部

开始

收集整理合同、招投标文件、付款

凭证等造价资料

分公司工程部提供设计变按资料类别进行归类更、联系单签证等资料

对资料编制目录并进行编号

对资料进行存档、备查

结束

- 73 - 编制日期：2005-09-16 修改日期：相关领导

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