二O##年台州中安智远工程设计有限公司

经营目标任务计划与实施方案

一、  年度工作目标

    20##年是公司求真务实发展的至为关键的一年，根据公司工作的要求：以“中诚立业、安信智远”的公司核心精神为指导，着力整合资源强基础、优化结构壮主体；广聚人才促发展、提升管理增能力；攻坚克难出效益、重点突破带全局，努力实现装饰、智能公司今年的目标任务计划。

公司的年度目标任务是在20##年内保证完成工程造价在1150万元人民币的施工项目，产生净利润460万元人民币。

1、第一季度1-3月份，从 20##年2月1日公司试运营到20##年2月1日止， 20##年第一季度1- -3月份第二季度4—6月份以前公司没有具体的项目在施工，没有实际的收入，第一季度的工作在为第二季度项目开发进行筹备、跟进，所以还会产生管理费用。第一季度公司总的管理费用预计控制在5万人民币以内。

2、第一季度与第二季度，公司有实际项目进场施工，计划完成工程量200万元，毛利润80万元人民币。在财务方面，通过第二季度的项目完成，所产生的利润能够把20##年第一季度的管理费用进行支持，并产生部分余额。

3、第三季度7-9月份，第三季度是公司进入收益的重要时段，公司要保证完成400万的工程量。在除去所有管理费用及其他零星费用外，创利160万元人民币。

4、第四季度10-12月份，是一年的最后一个季度，是至关重要的阶段也是装饰装修的黄金时期，公司要保证完成550万的工程量，并创净利润220万人民币。

二、主要工作任务

对上述重要的经营指标，认真分解下达所属部门人员，明确职责，任务，时限，确保目标责任计划分解的合理可行度。

1、          广开门路，多渠道、多途径的筛选物色管理与工程技术的骨干实在人才，增强公司的经营管理水平和承接装饰工程的能力。

2、          精心组织相关资质申报材料，十月底以前确保获得装修工程三级资质证，力争申报二级资质。

3、          建立和完善公司内部管理制度，加强成本费用管理，是公司运行规范化、科学化、效率化，强管理出效益。

4、          加强销售事业部、装饰事业部、智能事业部、管理部的力量，着力做好市场开发和信息回笼工作。

5、          积极拓展市场，多承接装饰工程项目，通过装饰项目工程带入智能化产业的事实来历练队伍、完成年度的目标计划。

四、实现目标任务应采取的主要措施

怎样努力实现上述目标任务计划，重点应在以下方面下功夫、求突破、谋发展、出实效:

1、不拘一格选用培养人才。

1）公司今后的发展中能否有大的发展，关键在于人才。把吸纳人才、留住人才、培养人才纳入工作的第一要务，以宽阔的胸怀、唯才是举的心态、德才为先的责任感落实人才队伍建设。

2）着重引进懂经营、会管理、有能力、善开拓的装饰工程行业经营管理人才和专业术过硬、有较丰富装饰装修技术能力的现场管理人员、设计人员、销售人员和施工技术人才，大力提升装饰公司的综合技术力量。

3）积极培养、提拔责任心和上进心强、工作业绩好、爱钻研学习、善于克服困难解决问题的现有人才。

4）注重业务知识学习，切实增强研判形势、驾驭全局能力，提高见微知著、洞悉规律的本领，提升沉着应对。科学处置的水平，增强善于分解目标任务、精于采用实现目标任务方法的能力。

2、提高科学管理水平

1）人才是公司发展的基础，管理水平是实现发展的保障，管理是生产力。没有先进、科学、实用的管理体系作保障，难于实现结构的优化，核心竞争能力的形成。

2）对此应依据公司的核心文化精神与明确目标任务、基本制度，建立完善适用于装饰公司的装修工程管理体系与制度。

3）成本费用预算控制、落实执行力、目标任务完成的监督检查、加强制度化、目标化管理，规范运行、效率提高、务实推进。只有这样，才能强管理出效益，才能提升装饰公司的竞争力和发展水平。

3、树立良好工作作风

1）发展的路上，面临严峻的挑战要应对，存在的诸多困难与问题需解决，也有许多的机遇要抢抓用好。所以公司上下必须求真务实、攻坚克难，抢机遇、转作风、上管理、出成效。

2)树立“只重成果，不重过程；只认功劳，不认苦劳”的功过价值观。

坚定不移的树立攻坚克难的工作作风。

3）牢固发扬团队精神，发挥团队力量作风，团队合作与集体协作是公司成功的保证。

4）创新方法，强化落实执行力，加大监管与问责力度。

三、目标完成力度

为了能够完成公司的基本目标，公司上下要思想统一、团结一致、同心协力，早日完成基本目标，把力争目标做基本目标来完成。

在保证完成四个季度的工程量和净利润的基本要求上，公司要有更大的思想目标和准备，力争在基本的要求上能完成增长20%的工程量和利润值。

四、公司总体销售目标

   1）公司总经营目标1150万。

   2）销售事业部完成目标700万。

   3）装饰事业部完成目标200万。

   4）智能事业部完成目标200万。

   5）管理部完成目标50万。

五、如何完成销售目标

   1）销售事业部目标700万分解。

   1.1）完成装饰销售500万元，完成智能200万。共计700万。

   1.2）目标分解：

装饰销售500万元分解：别墅装饰销售按每套20万*10套别墅=200万。居民楼按照15万*10套=150万。公司办公楼按照50万*3套=150万。

智能销售200万元分解：别墅智能销售按每套10万*10套别墅=100万。公司办公楼销售按照20万*5套=100万。

  2）装饰事业部目标200万分解。

  2.1）完成装饰销售200万。

  2.2）目标分解：

        装饰销售200万分解：别墅销售按每套20万*5=100万。居民楼按10万*10套=100万。

 3）智能事业部目标200万分解。

 3.1）完成智能销售200万。

 3.2）目标分解：

       智能销售200万分解:别墅销售按每套5万*10套=50万。公司办公楼按5

       万*10套=50万。厂房按5万*10套=50万。居民楼按5万*10套=50万。

 4）管理部目标50万元分解。

 4.1）完成管理部销售50万。

 4.2）目标分解：

       管理部销售50万分解：别墅销售按每套10万*5套=50万。

 六、如何完成目标分解销售

     1）别墅销售要与物业公司、承包商、小区管理员、进行洽谈和联手、公共人脉关系、别墅区保安获得资料进行促进业务单容易销售。

     2）智能产品销售与装饰公司打好基础进行意向合作。同时通过自己的人脉关系或其他手段进行完成销售。

     3）工装与建筑工程公司进行联系。或通过人脉关系进行。

 七、广告投入方式与所需金额

     1）制作喷绘宣传、彩页宣传、展销会宣传、媒体宣传、横幅等。

     2）喷绘宣传所需资金：

     2.1）3米*3米方形喷绘=9个平方*25元/1平方=225元*20张=4500元。

     2.2)彩页宣传=1张*2元/张*2000张=4000元。

     2.3)展销会宣传=1000元/次*5=5000元。

     2.4）横幅宣传=200元/条*10条=2000元。

     3）广告宣传投入资金总计：15500元。

     4）张贴喷绘所需缴纳面积费用5000元。

     5）总体投入资金20500元。

        

台州中安智远工程设计有限公司

          销售事业部

    20##年8月15日星期三

第二篇：20xx年公司文体活动实施计划

关于20##年公司文体活动方案的报告

为丰富员工文化生活，充分展现员工才华和风采，提高员工对公司的归宿感及认同感，增强公司员工的工作积极性及凝聚力。以营造积极向上、团结奋进、健康文明的公司文化氛围为目的，进一步促进公司企业文化建设，深化企业文化内涵，现特制定20##年度公司文体活动计划，具体内容如下：

一、活动类别：

1、文娱类：象棋/五子棋、歌咏、演讲比赛、灯谜、文艺晚会、拔河；

2、体育类：乒乓球、羽毛球、篮球比赛；

3、技能类： 酿造技术比武、包装技术比武、消防逃生演习；

4、知识类： 企业文化知识、产品知识竞赛。

二、活动计划组织：各项活动开展以人力资源部、总经办、工会、团委牵头组织，相关部门共同参与。

三、活动内容及安排：

（一）文娱类：

1、象棋/五子棋：时间拟定在5月，以部门（车间）为单位组队，各队选派象棋、五子棋若干名选手参赛，比赛以团体成绩为准。比赛地点设在员工食堂。

2、歌咏比赛：该项比赛设表演及才艺展示两个环节，以部门（车间）为单位进行报名。时间拟定在6月，比赛地点设在公司含弘楼9楼多功能报告厅。

3、拔河比赛：分设男女分组，由部门联合组队参赛，参赛队数以届时报名为基准。比赛时间初步安排在6月份举行，地点设在四特厂区主干道或旗杆后空旷地。

4、演讲比赛：以与企业发展实际相关内容为题材拟稿演讲，时间拟定在8月，各部门（车间）选派1名选手参赛，比赛地点设在公司含弘楼9楼多功能报告厅。

5、中秋灯谜：面向公司全体员工开展，每名员工自主参与，以个人猜对谜语的难易程度设置奖项，时间初步安排在9月进行，场地设在员工食堂。

6、圣诞/元旦文娱晚会：以部门为单位选派参加，各部门准备文娱节目，晚会以文娱节目及趣味游戏相结合进行，主旨为丰富员工娱乐生活，共同迎接新年。时间初步安排在12月进行，场地设在公司含弘楼9楼多功能报告厅。

（二）体育类：

1、乒乓球比赛：主要设男单、女单、混双三个项目，以部门（车间）为单位组队报名参赛，全部进行单项比赛，不进行团体赛。如果单项参赛人员少于8人（对）则取消该项目的比赛。比赛时间初步安排在7月，比赛地点设在员工食堂；

2、羽毛球比赛：主要设男子单打、女子单打、混合双打三个项目的比赛，由各部门组队报名参赛，全部进行单项比赛，不进行团体赛。如果单项参赛人员少于8人（对）则取消该项目的比赛。比赛时间初步安排在7月份，比赛地点设在公司篮球场或外借场地

3、篮球比赛：各部门根据自身实际情况以部门独立或部门联合组队参加，比赛采取循环积分及淘汰形式进行，时间初步安排在8月，比赛地点设在公司篮球场或外借场地；

（三）技能类：开展专业技能大赛，目的在于巩固员工的专业技能，加强专业技能的交流和学习，以此来激发员工专业技能锻炼。初定项目为酿造技术比武、包装技术比武及消防逃生演习，以上三项比武为公司传统项目，由生产一、二部等相关部门自主提报方案：包装技术比武初定在10月，场地为包装三车间；酿造技术比武时间定为11月，场地酿造一、二车间；消防逃生演习初定为11月，场地设在四特厂区主干道。

（四）知识类：企业文化知识、公司产品信息以及公司各项规章制度，是优秀的员工所应知晓的，进行“公司产品知识竞赛”、“企业文化知识竞赛”等内容的问答，可在轻松与激烈的氛围中，使员工更进一步的了解企业文化及专业知识，时间初定在9月，场地设在公司含弘楼9楼多功能报告厅。

四、20##年活动具体安排及预算

以上为本年度文体活动的初步安排。届时将根据各单位生产情况，合理安排及调整各项目的时间，具体实施方案将提前1至2周提报审批。

以上妥否，请领导审批。