为有效管理公司进出货事宜，划分原料仓、成品仓、待检区、不良品区，并制定以下流程：
一、进货管理流程：
1. 供应商送货到我公司附送货单（订单、名称、数量），（若供应商只发货到当地物流需提货的，则采购或收货人通知后勤安排提货事宜）仓库接收。
2. 仓库接收后将送货单及运货单一并交检验员进行检验。
3. 进料检验人员将检验数据及结果填写在检验记录表内。
4. 原辅材料经检验员检验后，若为合格品则通知仓库人员办理入库手续（入库单三联交一联于财务）；反之，则填写『退货确认单』，通知仓库人员放置不良品区域，知会采购办理相关事宜。
5. 采购人员视该原料不合格情况，或者相关部门评审，采取退货，降价还是降级使用。
6. 相关技术人员若判定为降级使用时，技术人员在检验记录单上填写可以使用的原因并签名确认，复印一份交采购人员由采购人员办理扣款等事宜；若判定为退货时，则采购与仓库办理退货手续。
二、出货管理流程：
1.客户发订单，财务确认货款及库存。若没有库存，应先通知车间安排生产；若款没到账适当跟客户催款。
2.客户款到拟发货通知单给仓库备货安排出货。
3.仓库接到发货通知单备货，并填写出库单及送货单，若是发物流应将送货单的客户联放入包装箱，并在外箱上注明“内有单据，货到请回传”字样。备货OK后通知发货人发货。
4.发货人将货物发出后，在发货通知单上注明物流单号及查货电话，回执至财务，以便财务跟踪。
5.财务根据物流单号查询货物，确认客户收到货。
三、
退货管理流程：
1.客服部接到客户抱怨（含通货通知）时，与客户协商将客户FAX、电话、信函、会议等抱怨填写『内部联络单』中，转交质管部作调查分析及协助责任部门判定。当确认无法折让、委托处理方式时，通知业务安排人员（路远的客户协商发物流）领回客户退货，并以『内部联络单』通知相关人员采取应变措施（例如：安排换货）。
2.派车运回，通知库管办理入库手续。库管入库时核对产品与数量无误后，在『退货确认单』上填写相应内容，并通知质管部门进行退货品鉴定。若可修复，则发车间维修，限三天内维修OK；反之，则上报总经理审批报废。
3.复检：生产部门执行维修后将处理情况填写于『退货确认单』上，再交由质检员实施复检，并将处理后之情况填写于『退货确认单』上。
4.包装及入库：经复检合格，由生产部门依规定办理入库手续；复检后仍不合格，则由生产部重新返工，或上报总经理办理报废手续。
5.将资料归档。
四、相关附件：
1.内部联络单；
2.退货确认单。
南京唐企医疗科技有限公司
联络函
南京唐企医疗科技有限公司
退货确认单
第二篇：物流仓库收发货管理流程
物流仓库收发货管理流程
一、 收货作业管理
1.仓管员在每天的10：00以前将收货区的货物收完
2.仓管员根据各车间开据《产成品入库单》上产品型号、名称、规格进行清点核对
产成品数量，根据实际数量进行入库。
3.在先发货后入库的情况下，所补开的《产成品入库单》签收时，必须有所匹配的
发货凭证，否则，仓管员有权不予签收。
4.在收外购器械类货时，根据送货清单上的名称、型号、规格进行清点核对其数
5.在收到新产品时要量尺寸、称单重，记录下来，做好统计
二、入库作业管理
1.产成品入库
1.1货车将合格产品拉到物流仓库后，各责任区负责人将自己所管理的产品分类
上架，在货卡上作详细登记
1.2将签收后的《产成品入库单》交记账员入库
2.外购器械入库
2.1根据实际数量填写《入库检验单》，在《入库检验单》上要填写供应商、送
货单号、日期、品名、型号、规格、单位、送货数量、实收数量，收货人在上面签名
三、 发货作业管理
1.订单处理流程
1.1 所有的出库必须有业务授权的单据作为发货依据。
1.2 接到发货通知时，订单处理人员进行单据审核（检查单据的正确性，是否有
充足的库存），审核完毕后，安排车辆。
1.3订单处理人员依据不同的单据处理办法录入系统，制作发货单
1.4 将拣货单交仓管员备货。
2.备货处理流程
2.1 备货人员严格依据发货单拣货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必
须及时通知部门主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。
2.2 货物按拣货单备完后，根据要求按车辆顺序进行二次分拣，根据装车顺序按单排列。
2.3 每单备货必须注明送货地点，单号，以便发货。各票备货之间需留出足够的操作空间。
2.4 备货分拣完毕后，将发货单交还订单处理人员做发货单确认，并安排车辆。
3.发货处理流程
3.1 发货人员依据发货单核对备货数量，依据派车单核对提货车辆，并检查承运
车辆的状况后方可将货物装车。
3.2 发货人员按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品型
号、数量、状态等。
3.3 装车后，司机应在发货单上写明车牌号、姓名，同时发货人员签字。