中海油山东菏泽焦炉尾气回收利用项目

工艺装置区施工工程

物 资 管 理 计 划

               

编制：

审核：

批准：

胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司

                    20##年  月  日

目录

1.概述... 3

2.物资管理体系... 3

3.物资管理程序... 3

4.物资的采购管理... 5

5.物资现场管理... 5

物资管理计划

1.概述

由于本工程材料、配件的数量及规格繁杂，半成品量大，管好本工程所有的材料配件、半成品等物资，对于工程质量的保证、优质并提前建成该工程起关键的作用，因此，必须保证工程所有的设备、材料、配件按规定管理和使用，并做到不损坏、不丢失，保证工程施工正常进行。

2.物资管理体系

项目部将建立一套物资供应和仓储管理专业队伍，负责材料的采购、收发、检验以及材料的代用、现场材料的交接等业务，以满足业主对材料、设备管理的要求。

本项目的物资管理体系如下图所示。

 

3.物资管理程序

3.1掌握合同

承包合同签订后，物资供应专业管理人员，应认真学习合同条款，吃透合同文件的内容，特别是业主代表对本项目物资供应的要求、规定、供货范围，包括初步设计、施工图所确定的各类物资的品种、规格、型号、数量、质量和规范要求，并熟悉掌握施工进度计划和各类物资的供货期及数量、质量要求。

3.2 制订工作流程

根据招标文件中规定的设备、材料领用程序及施工组织设计，制定本项目物资管理细则及工作流程,以保证合同文件的有效执行并具有有序的工作环境。

3.3提供适当的仓储设施

根据工程实物量和项目工程特点，按照施工组织设计、施工总平面图，建立标准化作业仓库，确保大批量材料、配件的进库保管存放和专用材料的周转等。

3.4 签订供应协议

根据业主提供的合同主要条款（材料设备供应），明确我公司购货的范围以及相应装卸车、运输、检验以及仓储等责任要求，对文件中未注明由业主供应的材料，由项目部物资供应部负责供应并在业主指定的供应商范围内采购或得到业主书面批准。

3.5 物资供应计划管理

3.5.1根据施工图的需用量和施工组织设计安排计划，制定物资供应需用量总计划，分阶段列出明细，所需物资的品名、规格、质量、数量以及合同文件规定的其它要求，与现场材料申请表一起报业主批准。

根据总计划，编制月度业主提供物资使用计划、自购物资使用计划。与业主商定进场日期、以及需业主提供某类服务的书面指导。

3.5.2 根据合同文件中规定的供货范围，及时组织进货，对保护伞协议内材料的采购，如铝皮，必须在选定的供应商进行询价和采购，对于其他材料的采购，做好材料的询比价工作，采购前一周将材料的供应商、原产地、合格证、质保书等资料交业主审核和确认。

3.6 物资供应的信息管理

对物资的到货情况，及时填写“物资到货情况一览表”，反馈给业主现场材料管理组，并注明物资到货验收、领用及消耗情况，对发生的材料短缺，及时以“现场材料短缺报告”形式向现场材料管理组汇报。

3.7物资的核销管理

按照单元及分项工程对使用的物资进行核销，并对总需用计划进行平衡。

4.物资的采购管理

4.1 根据合同规定的供货范围，由我公司负责供货的物资，物资部要认真落实货源，做好物资采购工作。

4.2 物资的采购要认真进行市场调查，选择有资质企业进行货比三家，择优选用。

4.3 对保护伞协议内材料的采购，必须在选定的供应商进行询价和采购，对于其他材料的采购，做好材料的询比价工作，采购前一周将材料的供应商、原产地、合格证、质保书等资料交业主审核，审查合格后开始采购。

4.4 项目部物资部（计划员）要编制统一的材料需用计划，并按施工图及施工预算编制各需用计划。按施工进度计划合理组织货源，落实到货时间。

4.5 材料到货验收要按有关标准和技术条件进行5%抽检，外观检查要合格，合格证与质保书的内容和指标要符合要求，否则不能入库。

4.6 对质量有怀疑的材料进行复验，未合格应退回，严禁不合格产品流入现场。

4.7 材料入库后要分类保管，根据材料特性，采取防雨防潮措施，杜绝变质浪费。

4.8 所有器材发放都必须按公司“限额领料管理办法”执行，施工单位材料员凭限额卡办理领料手续。

4.9 物资的到货、领用及消耗、短缺情况要及时反馈给业主现场材料管理组。

5.物资现场管理

5.1设备、材料进场验收与领用

5.1.1 本工程主要材料及设备由业主负责供货，其它一般材料、消耗品由我公司供货。对送到业主仓库的材料，由我方计划员到业主现场仓库开票领取；对直接运至现场的材料，由业主现场材料管理组开出原始领料单，双方进行交接。现场物资交接核查工作按“工程物资交接检查表”逐项进行，发现下列情况之一者，填写“工程物资交接问题处置表”。

a. 进场物资实物和资料不符；

b. 进场物资包装或外观损伤；

c. 进场物资无随机资料或不全者；

d. 进场物资无产品标识或标识不清者。

5.1.2 按“材料、设备、半成品/构件进场交接检验表”对进现场工程物资的质量证明书、技术资料、质量认证书及锅炉压力容器产品安全质量监检证书等进行检查验收。对需要进行复验的材料，由我方将需要复验的材料或样本送到有国家认可资质的检验单位进行复验，试验报告提供一份给业主审核。

5.1.3 对现场物资交接检查合格的，由业主现场材料管理组开出提货单，由项目部物资部计划员签字后领出。

5.1.4需要从库房领用的材料配件，根据施工进度计划安排由施工员根据各专业需要，按单元、区域，开出限额领料单，报供应计划员核实，供应计划员开出现场材料申请表并报业主现场材料管理组确认后按提货单领用。

5.1.5 对领用物资应逐件进行品种、规格、型号、材质、等级、数量的清点和检查，记载损坏和短缺等情况。

5.1.6 检验员逐件进行物资表面、几何尺寸及缺陷等外观质量验收，外观质量应符合有关标准规范的要求。

5.1.7 下列情况应进行抽检和试验；

a. 标准规定数量抽检的产品；

b. 对实物验收标记不清、质量证明文件缺项及对数据有怀疑；

c. 规范要求或业主另有规定。

5.1.8 按单元、区域领用的材料配件，直接送班组保管和施工，特殊的精密仪表仪器、贵重的材料配件由物资部门入库保管。

5.1.9 对于我公司自行采购的物资，到达送货地点后，由我公司自行组织验收合格后确认。对未经验收的物资不准动用，对验收不合格的材料通知采购方退出现场。

5.2 设备、材料的质量管理

5.2.1 业主负责供应设备、材料及自购的工程材料的检、试验均按下列条款的要求进行。其中：

a. 业主提供设备、材料出库前，双方应共同开箱检验，以确定其名称、规格型号、数量、外观是否与设计文件相符。

b. 对物资的内在品质问题，在施工过程或单机试车阶段发现问题，应及时向业主提出书面材料，以便协商解决。

5.2.2 材料的检、试验依据应按下列顺序执行：

a. 订货合同、材料标准；

b. 标准设计图样及施工规范；

c. 国家和地方有关法规。

5.2.3材料检验工作流程及其内容

a. 到货器材由保管员进行数量验收，有差错时由计划员复核；

b. 检验员做外观质量验收和几何尺寸检测；

c. 由检验员和材料责任工程师按规定进行原始质量证件审核；

d. 对规范要求的材料应进行复验或试验；

e. 对检试验机构出具的检试验报告，应按第（３）条要求进行审核；

f. 通过以上检验均合格材料，方可办理入库；

g. 检验不合格的材料，应放入不合格品区并做好标识，以避免混淆，填写“工程物资检验试验问题处置表”。

h. 检验员负责认真填写“物资检验记录”，检验结束后各参检人员均签章确认；

i. 对检验合格材料，按材料标识管理规定的要求，在实物上和证件上进行标识。

5.2.4 钢材的检验

a. 钢材的内外表面不得有裂痕、缩孔、夹渣、折叠、重皮、压折、离层、结疤等缺陷；

b. 锈蚀、凹陷及其它机械损伤的深度不得超过其标准允许的壁厚负偏差；

c. 螺纹、密封面、坡口的加工精度及粗糙度应达到设计要求或制造标准；

d. 管子端部应平整无毛刺，不得有超过标准的陷坑，划伤、压入物、碰伤等缺陷；

e. 管的厚度、椭圆度等几何尺寸应符合相关标准规定。

5.2.5 材料的复验、试验

对业主提供的钢材及管材，施工前应安排复验其化学成分、机械性能等数据，对其他材料，若材料的质量证件上有漏项指标或对其技术指标有质疑，可按材料标准要求对缺陷或质疑指标进行复验。

5.2.6材料的质量保证书管理

a.质量证件分类：

--供货厂家提供的原始质量文件（包括复印件）

--检试验机构提供的检试验报告（包括复印件）

b.质量证件上应注明的主要内容：

--名称、规格型号、材质、计量单位、数量；

--炉批号、技术条件、交货状态；

--化学分析、力学性能、工艺性能、无损检测等；

--发证单位公章、检验员章；供货单位公章、经办人章等。

c.证件合格的判定标准：

--证件上必须有具有发证资质的发证单位公章、检验员签章以及供货单位公章、经办人签章，且字迹清晰；

--证件所确定的品名、规格、型号、材质、生产批号、数量等要与材料实物和其标记的相应内容相符；

--证件能证明材料各项技术指标均符合规定的要求。

d.证件审核

检验员根据标准要求对证件进行初审，并由材料责任工程师共同签字确认。

e.材料验收合格后，检验员负责填写“物资检验记录”并编号，材料责任工程师负责材质证明台帐登记。

f.证件归档管理及签发

--原始质量证件由材料责任工程师按材料类别分类归档保管，可供施工单位等随时查阅，工程竣工后，交有关部门存档备查；

--材料发放后，应向施工单位提供质量证件复印件，并在证件背后加盖材料质量证件签发章，注明使用工程项目、使用单位及数量；

5.3仓储管理

5.3.1仓储原则

原则上项目部统一设库，基层施工专业班组（队）不设库。项目部根据设备材料的正常储备数量和不同储存要求，分别按标准合理布置露天料场和室内仓库。储存原则是：

a.    不锈钢的板材、管材、型材储存在砖石结构的库房（或棚）内并加遮盖。其余板材、管材、型材垫上道木，露天摆放。

b.    设配件及小型设备仓库及直径在2.5英寸以下钢管库，砖石（钢房架、石棉瓦）结构。

c.    电气、仪表元件及设备，设砖混结构的库房。

d.    电焊条、焊丝设砖混结构库房，水泥地面要有防水、防潮设施。库房配置除湿机，保持室温度、湿度在规定范围内。

e.    阀门类，设棚存放。

f.    施工用的氧气、乙炔气、氩气、氮气由物资部设专人保管，并在现场设专库，采购来的各种气体，由各施工班组（队）的领用人凭气体领用卡，以空瓶换饱瓶，一个月结一次帐。

g.    所有业主提供的材料或预制件，要求放在道木或垫木上，不允许直接堆放在地面上。

5.3.2 记帐原则

a. 项目部按公司要求独立设置材料帐目，按56类分建，每月26日财务稽核，所采取帐凭按公司统一格式，各类帐目单据统一装订成册，上交公司。

b. 计划员、保管员按到货清单或“开箱检验记录”、“发放记录”等，建立计划、消耗台帐，及时办理出入库手续，做到下帐核销两同步，日清月结，永续盘存，准确掌握库存动态，运用微机对进出库器进行管理，按月、季填报“统计报表”，年终填报年终盘存表。

c. 严格按公司规定进行验收，入库、出库、计量、计帐，不得简化手续。严格设备材料的“量、质”的验收关。室内库要达到一类库标准，露天料场物资要堆码整齐，上盖下垫，挂有标牌表明材料的名称、规格和型号。

5.3.3 材料的标识管理

a.标识包括：色标、料签、标牌、帐卡、入出库料单等。所有到库的设备材料应按以下要求进行标识，以保证使用材料的可追溯性。

--上货架的材料及摆放的设备要挂料签、编码的材料要立标牌，对规定的材料要作色标、对不同检验状态的器材应分区存放。

--已经办理了入库手续的器材应做到保管员台帐、料签、实物、资金、合格证编号“五对口”。

--材料出库时应在出库单上同时注明工程编号、合格证编号等内容。

b.下列材料均需作色标

--合金钢、不锈钢材质的钢材配件；

--中碳钢及以上材质紧固件；

--用于高温、高压的碳钢材料。

色标的应用按公司“项目工程标识管理规定”执行。各专业工程提出的标识方案应协调一致。

c.对已作了标识的材料，若发料时进行材料分割，由保管员做标识移植。

5.3.4 仓库管理规定

a.仓库应防卫严密慎防盗窃。

b.非材料保管人员不得任意进入料库，材料保管人员应负制止之责，否则照章惩处。

c.仓库内及其附近应置消防设备，并于适当位置设置消防器材配置图，以策安全。

d.料库应具备经标准局检定合格的度量衡量器具，并应随时校正妥善保管，以免发生收发料的差异度量衡器具至少每年须做一次总校正。

e.各项材料应按类别排列整齐，以“料位卡”标明材料名称及编号并绘制各类材料存放位置图。

f.易爆易燃的危险性材料应与其他材料隔离保管，并于明显处标示“严禁烟火”并办妥保险。

g.未经验办及验办中的材料应与收料后的材料分别存放。

h.重要材料应特别储存，并予加锁。

i.未按规定办妥领料手续不得发料，易变质材料应以“先进先出”方式发料。

j.材料保管部门应凭材料收发单据输材料收发作业并记录于“材料收发记录。

5.4材料运输管理程序

5.4.1 根据所运输设备、材料的重量、体积、防护要求等选择车辆、装卸工具、吊装索卡具、封车用具。

5.4.2 根据材料性能和包装物标识符号的提示，进行文明装卸。

5.4.3根据材料类别、规格型号的不同应采取分别堆放、做标记、捆绑、垫隔等措施防止运输过程中材料的混淆和损坏，必要时应分车运输。

5.4.4 根据不同材料的防护要求，分别采取表面保护、防挤压、防摩擦、防震动、防倾斜、防雨、防潮等措施。

5.4.5 运输超限物资要委托专业运输部门进行，并妥善制定运输方案，有详细的技术措施，必须附草图和落实双方责任。

5.4.6 物资到达仓库或现场后，运输人员要与验收人员进行数量、质量交接，验收人员要在提运单上签字。各施工班组（队）要认真执行公司“现场材料管理办法”，对所领材料既要有使用权，又要负管理的责任，形成现场施工材料管理人人有责的好风气，好作风。避免现场材料的串用、乱用、浪费、损坏和丢失。

第二篇：煤矿物资管理计划

物资管理计划

1、在计划管理方面，执行层层审批制度。每月由区、队材料员编制本单位物资需求计划，经区、队领导审批把关，每月16日矿召开物资平衡会，由分管矿领导和相关科室负责人，逐项逐笔审核各区队上报计划，审核批准后，由供应科保管员利库，然后由计划员进行汇总，报矿分管领导审批，形成***物资申请计划，从7月份开始，每月物资申请计划金额不超过**万元。

计划员对每月的计划进行认真汇总和整理，填写物资申请计划执行情况，对临时计划及时上报落实。

根据公司领导要求，***供应科对1-4月份计划进行了清理，共清理计划**万元。

（二）、物资消耗管控方面

20xx年1-7月份累计消耗**万元， 20xx年1-7月份累计消耗**万元，比20xx年同期降低了**万元，降低率为**%，计划员建立物资消耗定额管理台帐，对超定额领耗物资履行严格的超定额审批制度。

（三）、储备资金管理方面

20xx年年初储备资金实际占用为**万元，7月末实际占用为*8万元，为局代管物资实际占用**万元。5月份对物资储备定额进行了重新核定，新核定的定额为**万元。 在储备资金管理方面，计划员在认真编制物资申请计划

的基础上，充分开展平衡利库工作，先利矿管小库，再利供应科仓库，20xx年1-7月份共利库**万元。根据公司降库存的要求，从8月份到年末，要把供应科仓库和现场小库7月末库存***万元，降低**%以上，每月降低库存**万元，到12月末共降低**万元，使储备资金占用降到合理的水平。另外，我们积极处理积压物资，对各矿调剂的积压物资，本着要钱不要物的原则，从而降低储备资金占用。

（四）、仓库管理方面

1、保管员认真做好收料和发料工作，严格按制度办事，杜绝白条发料，不发关系料，不发人情料，坚持工作原则，物资发放手续齐全。认真做好一、二库配送物资和直达现场物资的验收工作，加强到货物资的质量验收工作，制定了物资质量验收制度。设立了专职物资质检人员，对技术性强、安全质量要求性高的物资，必须随货有各种安全证件、技术资料等。计划员和保管员作好到货验收的首验工作，对到库物资在规定时日内验收完毕，对质量有疑问、不能确定的物资，质检员做好核实记录工作，及时通知计划员和供货单位，协同技术部门、使用单位、供货商共同联合验收。保证生产使用物资的安全性。一、二库物资配送工作进行已一月有余，此项工作目前进展顺利，比预想的要好，既节约了大量资金，又保证了生产，实践证明：公司领导决策是正确的。

2、涉安物资根据供应公司“建立质检验收档案明细及

范围”的要求，保管员按目录分别建立了涉安物资档案，每月进行汇总，经供应科领导审核后，将涉安物资质检验收情况上报物资供应公司。

3、对物资存在质量问题的，将检查出的问题及时填写“物资质量信息反馈表”，经各级部门审核鉴定无误后交供应公司质检部门处理。

4、供应科坚持半年盘点制度，经常保持库容库貌整洁、干净，始终把帐、卡、物、资金“四对口”、四号定位、五五化作为管理的主线，“四对口”率达到100%。

5、为推进管理提升，保持环境整洁，提高员工素养，调动员工的工作热情，养成良好的工作习惯，供应科仓库实行了以“整理、整顿、清扫、清洁、安全、素养”为内容的6S管理工作，仓库规定每周检查一次，供应科每月检查一次，对办公室、物资摆放区、库区、库房内外等物资的摆放，消防器材的使用效果等情况进行检查，并将检查结果形成报表的形式，及时总结并对检查出的问题进行了认真整改。通过6S管理，库容库貌和环境卫生保持良好，员工素养有了很大提高，规范了工作要求，完善了规章制度。

6、根据平煤公司领导的要求，从4月份起，***利用2个月的时间对十一个区队的现场小库物资进行了清查，共清查现场小库物资总额为**万元。截止7月末，现场小库库存为**万元，其中3个月内使用物资为**万元，闲置物资为**

万元，淘汰报废物资为**万元。这次清查的重点是：全部建帐，做到帐物相符，现场小库实行标准化管理，作到库存物资“四号定位”，“五五摆放”的标准，库房内外干净整洁，物资类别清晰，达到了标准化、规范化。

（五）、加强安全管理工作，每日装卸货物都坚持安全戴帽，定期学习装卸操作规程和各项规章制度。坚持每周一班前安全学习、周五安全检查，并对仓库每天的安全巡查排班。每天下班前都要进行防火巡查并做好巡查记录；每周五召开安全四防检查会议并做好记录；并且每个季度还要召开消防安全工作会议。

（六）、交旧领新工作

加强交旧领新管理工作，严格执行公司制定的《交旧领新物资目录及回收率》，对120种物资执行交旧领新，对废旧物资实行专人、专库、专帐管理，及时上报周报表和月报表。供应科物资发放严格执行交旧领新制度，各单位在仓库支领物资时，必须填写《交旧领新器材审批单》，先交旧品，后发新品。

废旧回收工作责任明确，制度完善，分工合理，由废旧物资管理人员负总责，各类物资保管员负责把关，对欠交的废旧物资必须有各单位分管领导签字的欠条，经废旧物资管理人员核实无误后，签字盖章，各类物资保管员方可发料。

对于可修复、不方便运输且无修复价值的物资可由各区

队代保管，但需到供应科办理交旧领新手续，并填写《交旧领新代保管物资凭证》。

交旧物资需按交旧类、修复类分别存放，能修复物资也要按机械、电子产品类别分别管理，其中：截齿、电子产品及配件必须交供应科管理，严格执行不交旧不发新品。

对因生产急需或其他特殊情况当时不能交旧品时，必须有使用单位分管领导人员签字的欠条，经供应站回收人员核实登记后，方可发放新品，并要求在当月结清补交。