分路镇张湾希望幼儿园

工

程

规

划

计

划

书

二0一一年七月十二日

分路镇张湾希望幼儿园工程规划计划书 一、项目基本情况

随着社会主义新农村建设的推进以及十二五规划的实施，农村的面貌正在发生深刻的变化！农民的生活水平正在不断的提高人的素质也在发生质的转变。人才是社会进步的阶梯，教育是根本。按照教育十二五规划纲要精神“把学前教育纳入城镇，社会主义新农村建设规划。建立政府主导，社会参入，公办民办并举的办园体制，大力发展公办幼儿园，积极扶持民办幼儿园”的东风下为了加快推进我镇学前教育。特作如下工程计划

（一）项目概况

项目名称：分路镇张湾希望幼儿园建设工程

建设性质：新建

建设单位：分路镇张湾希望幼儿园

项目负责人：张建明

建设地点：分路镇张湾村（原张湾村小学院内）

二、项目建设的必要性

1、随着建设社会主义新农村的进一步走向深入，与之相适应的基础设施，也有待于进一步提升。在此基础上的原有的分路镇张湾希望幼儿园，无法满足现代教育的发展要求，建设与之相适应的幼儿园迫在眉睫。

2、目前整个分路镇无标准化的幼儿园（除正在新建的分路镇公办幼儿园外）其余的幼儿园，规模小，保教质量低，缺少高质量高水平的幼儿园。张湾村地处文桥片中心位置，辐射文桥片5个村，以及部分余桥片部分村，辐射人口近2万余人。

3、符合我镇的教育布局调整，优化教育资源原有的张湾希望幼儿园由于受到面积的制约，难以承受更多幼儿入园的需要，所以要将其进行整体搬迁到（原张湾村小学内）

4、近年来，随着国家取消农业税等，一系列的涉农收费政策。极大的减轻了农民的经济负担，他们在钱包鼓起来的同时，他们把多余的钱用在了对子女的成才培养上。

鉴于上述原因，张湾希望幼儿园的建设已迫在眉睫,刻不容缓。建成后的幼儿园分别为8个班（小班2个中班2个、大班2个、大大班2个）的标准化幼儿园，功能齐全、保教优质。8个班将容纳300名儿童入园，分别能满足文桥管理区、和余桥管理区部分村的适龄幼儿入园问题。

三、建设规模与内容

（一）建设规模

该项目建设规模为占地3532平方米、（其中建筑面积为1150平方米

（二）建设内容：

1、建设一栋幼儿园综合教学活动楼，主体建筑面积12米×36米×2=865平方米（9间二层）

2、新购一辆幼儿接送车

3、将原有张湾小学坐西朝东8间平房教学楼进行装修后，改为幼儿园音体室，亲子室、接待室、等办公辅助用房。

4、铺设1000平方米绿化草皮。

5、新建幼儿园大门，并将园内围墙进行修缮、和出新。

6、幼儿园绿化场所或生态园。

7、幼儿园室内装饰及教学设施。

8、幼儿园安全监控设施。

9、幼儿园厨房及餐饮设施等。

10、新建门卫值班室。

四、投资预算

1、建设成本及设备投入：幼儿园投资土建及设备投入总额预算为105万（资金由原分路镇张湾希望幼儿园自筹）

①、 土建主体工程为一栋二层；合计建筑面积865平方米，

865㎡*800元/㎡=692000元

② 、购买幼儿接送车辆 70000元

③、工程前期费用：1万元（包括建筑设计等各项费用） ④、1000平方米草皮：1000㎡*＼50元=50000元，以及景观树等园内其他绿化；5000元；

⑤、幼儿园大门及围墙维修；3万

⑥、幼儿园厨房的改造及厨具的添置等10000元

⑦、幼儿园室内装饰及教学设施；6万元

⑧、幼儿园安全监控设施：4000元；

⑨、将原有张湾小学教学楼进行装修5万元

⑩、门卫值班室（铝合金结构）10000元

以上投资合计金额为105万元。

五、资金来源

全部由原来的，分路镇张湾希望幼儿园法人张建明自筹，其中60万元已到帐，余下的由该法人通过原私有的房产进行抵押贷款获得

六、社会效益分析

该项目的实施，能有效地改善我镇幼儿教育布局，完善和提升我镇幼儿学前教育水平，对全镇教育布局的合理调整，将有巨大的推动和促进作用。

敬请领导批示

分路镇张湾希望幼儿园

二0一一年七月二十六日

附分路镇张湾希望幼儿园平面布置图及主体建筑设计图纸

第二篇：幼儿园投资计划书

幼儿园投资计划书

1.0概述 

本计划书通过分析目前北京幼儿教育市场供给稀缺的现象，计划成立幼儿园，以满足目前幼儿教育市场的旺盛需求。使得投资人获得丰厚的投资回报，同时取得良好的社会效益。

计划书详细分析了北京幼儿教育供给严重稀缺的状况，同时拟租赁小区的配套幼儿园为经营场所，成立一个幼儿园教育有限公司。公司为股份制。公司与北京市第五幼儿园合作办学方式来经营该幼儿园，即：北京市第五幼儿园提供所有师资力量和教学章程；幼儿园教育有限公司出资，同时进行市场运营；双方共同对幼儿园进行内部管理；双方按照一定比例分红。计划书详细说明了公司的组建过程，并对公司的市场运营进行了简单分析，根据目前其他幼儿园的投资和经营成本，对本幼儿园的投资和日常经营成本进行了测算，同时，保守的预测了公司的经营收入，计算出了公司的利润，通过财务分析取得了静态投资回报率，最后，分析了该计划的分险，以及规避分险的方案和方法。

通过该投资计划书的分析，投资成立幼儿园教育有限公司，能取得良好的经济效益和社会效益，是一个很好的投资项目。

2.0幼儿教育行业分析

幼儿教育是我国学制的第一阶段，是基础教育的有机组成部分，目前尚未划入义务教育范围。它对幼儿实施德、智、体、美诸方面全面发展的教育起到重要的作用。在完善社会主义市场经济体制的背景下，随着国家政治、经济、现代化建设的突飞猛进，教育改革不断的深化，给幼儿教育改革和发展带来了前所未有的机遇。
　　中国的幼儿教育发展在1995年达到一个高峰，然后进入近十年的数量滑坡、质量下降阶段，20##年后出现逐渐回升的势头。20##年学前教育进一步发展，幼儿园数、在园幼儿数、幼儿园园长和教师数均有增加。20##年，全国共有幼儿园13.37万所，比上年增加0.46万所，在园幼儿（包括学前班）2474.96万人，比上年增加126.13万人。幼儿园园长和教师共103.2万人，比上年增加8.01万人。
　　中国从20##年左右开始迎来了新的一轮生育高峰，第四次“婴儿潮”峰值开始凸现。随着20世纪70年代末、80年代婴儿潮时期出生的人群逐步进入适婚年龄，中国每年约有2700万新生儿。从7岁之前都是幼儿教育阶段，其中市场空间不言而喻。　　       
2.1幼儿教育市场现状分析       
    在中国幼教市场日益开放的情况下，幼儿教育这个市场吸引着越来越多的国外幼教机构，诸多国外知名品牌幼教机构纷纷登陆中国，并逐渐成为国内幼教机构的强劲竞争对手。另一方面，诸多国外的先进幼教理念，诸如蒙台梭利教育、多元智能理论、感觉统合理论等幼教理论纷涌而至，先进幼教理论的导入提升了幼教品牌的核心竞争力。
　　改革开放30年以来，我国民办教育的发展取得了有目共睹的成就。尤其是在学前教育领域呈现出了极为迅猛的发展态势，积累了大量的成熟或未成熟的实践、理论经验，这些成就与经验不仅仅是对民办幼儿教育发展的激励和促进，更是对我国学前教育整体发展的有益贡献。20##年底全国共有民办幼儿园77616所，占全国幼儿园总数的60.1%，在园儿童868.75万人，占全国在园幼儿的36.99%。在全国民办教育体系中，学前教育发展速度最快，有着广阔的发展前景和现实需求。

2.2北京幼儿教育市场需求分析 

目前，北京的幼儿教育资源尤其稀缺。由于北京的政治和经济地位，吸引的大量毕业生和年轻人来“淘金”，谁着人口的增加，以及适婚人群基数的增大，婴儿出生人口逐步增加，需要教育的婴儿越来越多。目前北京的幼儿园的规模无法满足，婴儿日益增长的需要，然而知名的幼儿园资源则少之又少。

北京知名的公立幼儿园有：东城区东华门幼儿园、北京蓝天幼儿园、北师大实验幼儿园、北京市第一幼儿园、北京六一幼儿园、北京新世纪幼儿园、北京市第五幼儿园等，这类幼儿园学费在1000元以下，但是招生人数太少，如果要进入这样的幼儿园，跟高中生靠北大和清华难度差不多。

民办幼儿园历史虽短却占尽风头。北京幼儿园是随着新建小区的增加而多起来的，这是因为，根据国家有关规定，住宅小区的建筑面积达到一定规模时，必须配套建设幼儿园。这就为幼儿园的产生提供了硬件。在北京，民办幼儿园的崛起是近几年的事情，但是，与国办幼儿园比较，它们更充满活力，在北京的新建小区中占有一席之地。而在民办幼儿园中，尤以伊顿、博凯、金色摇篮、汇佳、小牛津等幼儿园最为知名。这类幼儿园除了要进行适当的选拔外，主要是学费太高，基本上每月要3000-5000不等。

3.0幼儿园组建方案

    幼儿园拟以租赁方式进驻一家小区，同时成立幼儿教育公司来运作该幼儿园，以公司名义与北京市第五幼儿园签订合作办学协议，以北京第五幼儿园的分校的名义对幼儿园进行运作。

3.1幼儿园校舍情况说明

幼儿园经营场所要求，面积要求为3000平方米，共需12个教师，每个教室面积估计60平方米，配有50平方米卧室，同时有卫生间、洗漱间等。必须一个根据国家新标准设计的现代化的幼儿园校舍。

我们公司可承担的房租在150万/年。

3.2幼儿园公司体制

    公司为股份制，按照股东的出资比例占有公司股权，同时给予高级管理人员管理股份。建立股东会，聘请专业的幼儿教育管理人员对公司进行管理。建立标准的财务制度，每季度股东会聘请审计公司对的帐务进行审计。

3.3幼儿园办学形式

采用民办公助，与五幼联合，即：公司拟与北京市知名幼儿园（即：北京市第五幼儿园，该幼儿园情况详见附件1）进行教育合作，我公司对出资，建立幼儿园，包括租赁幼儿园场地、装修、市场营销、财务管理、校舍的日常维护等幼儿园的外部事务，五幼负责建立幼儿园教学大纲，组建、招募和培训教师队伍，开发教育产品，对老师进行管理等幼儿园内部事务。

3.4组建流程

签订意向租赁合同→成立公司→与五幼签订合作办学协议→签订正式的租赁合同→进行幼儿园的各项审批工作→建立教师队伍→进行内部装修→开学

以上为简要的组建流程，整个组建流程估计需要6个月。

幼儿园的组建条件和审批流程详见附件2

3.5幼儿园工作人员结构

幼儿园工作人员编制约70名教职员工：其中园长1名，副园长1名，班级组长3名，正式幼教师24名，助教12名，保育员12名，炊管人员10名，医务室人员2名，财务室2名(会计1名，出纳1名)，保安人员2名，锅炉工1名，以上人员择优录用，必须具备幼教工作经验，有较强责任心。

3.6幼儿园办学宗旨和理念

以“热爱、尊重、理解、信任幼儿，造就健美、聪慧、活泼、自信、富于爱心、勇于创造的新一代”为育人宗旨，以创建一所高起点、高标准、高水平、高质量的立足社区、服务社会，人民满意的首都学前教育一流名园为办学目标。根据幼儿年龄特点和发展需要，建构并采用基本课程、兴趣课程、辅助课程相结合的多元课程新模式，对儿童实施身体、认知、社会性等全面发展教育，同时结合积极自主地开展“蒙太梭利教育中国化”、“双语教学”、“家园、社区合作”、“婴幼儿早期教育”等实验。

4.0幼儿园运营

幼儿园以北京市第五幼儿园分园的名义面对社会，该幼儿园基本上按照北京市第五幼儿园总园的结构进行班机设置和经营项目规划。另外在某些方面，做出自己的特色。

4.1幼儿园班级设置

幼儿园编制为：12个班（大、中、小各四个班），一层为小班，二层为中班，三层为大班。每班各为40人，共计480名孩子。

4.2幼儿园经营项目

除了正常的幼儿教育外，幼儿园课外经营项目有：

0—3岁亲子早期教育

3—6岁幼儿教育

会员制24小时托管

0—1岁亲子瑜伽

0---6岁感统运动教学

2---12岁英语教学（含外教）

2---8岁蒙台梭利教学

2---6岁美劳教学

3---6岁幼儿科技课程

3---12岁幼儿舞蹈、芭蕾、形体训练

4---8岁幼儿 千字童幼儿游戏识字

3---6岁幼儿泥塑

4.3市场推广方案

公司借助北京市第五幼儿园的名气，在各种媒体上发表一些文章，同时在周边小区作宣传活动，已免费咨询幼儿教育知识的形式对幼儿园进行宣传，在活动中接受预报名。

5.0投资估算和资金筹措

总投资为：

资金筹措主要靠股东出资解决，另外可以寻求银行贷款。

5.1前期开办费用（以下数据均为估算）

1、租金：3*12.5=37.5万（假设房租为150万元/年，租金为每三个月交一次）

2、押金：12.5万

3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万

4、幼儿园土建、水电等装修费：3000㎡*600元/㎡=180万元

5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70万

6、管理费用，如组建期间的办公费、宣传费、人员工资等：45万

7、不可预见费用：30万

共计：385万元。

5.2日常成本分析

1、人员工资每月共计：21万元

幼儿园教职员工薪金平均计算每名约合3000元∕月，含保险，则70名教职员工每月的工资成本为：210000元∕月左右

2、幼儿园经营所需的能源费用（煤、水、电、气）约： 4万元∕月

3、幼儿园经营管理费用约：5万元∕月（如广告宣传活动，笔墨纸张，新增教具，财务费用等等）

4、房屋租金：12.5万元/月

共计：45.5万元

5.3资金筹措

公司运作资金主要由各个股东以现金方式出资，同时申请商业贷款。

5.4资金用运计划

资金投入以月为单位，每月1日为投入时间点，假设投入开始时间为1月1日，投入时间共计6个月。

各项费用投入方式为：

1、租金： 37.5万，一次性投入

2、押金：12.5万，一次性投入

3、公司组建费用如开办费、审批费用等：10万，分五次投入

4、幼儿园土建、水电等装修费： 180万元，每月平均投入

5、幼儿教育设备如玩具、桌椅等费用：70万，第5和6月平均投入

6、管理费用：45万，每月平均投入

7、不可预见费用：30万，每月平均投入

6.0经济效益和社会效益分析

6.1投资和日常成本预测

前期投资共计：385万元

日常成本共计：45.5*12=545万元

6.2收入预测

    假设：每年按照上学10个月为计算基础。托儿所的餐费收入直接与餐费支出抵扣，不列入收入和支出，其他的一下小的收入忽略不计。

幼儿园日托幼儿收费标准为：每位1500元∕月，共计480个学生。

幼儿园孩子托费月收入为：72万元∕月；

孩子托费年收入为：720万元∕年

6.3利润预测

    每年的利润为：720-545=175万元

6.4财务分析

    年投资回报率为：175/385*100%=45.5%

6.5社会效益分析

    该项目能够为社会创造70个就业机会，同时解决了北京幼儿教育的资源不足的问题，为大量的幼儿提供良好的教育的机会，为社会、为国家人才的培养做出了最基础的贡献。

7.0风险分析

1、生源不足的分险

可能存在幼儿上学不便导致生源不足，公司可采用班车接送，以便达到辐射到更远的社区，增加生源。

2、幼儿安全问题

幼儿园必须强制幼儿上保险，保险费由幼儿父母承担，或提高学费，变相收取保险费用。

在各个细节做好安全防范工作。

3、公司运营的正常风险

作为一个股份公司，必然存在一般公司的财务分险、管理分险等。

8.0结论

通过该计划书的分析，投资成立幼儿园教育有限公司，能取得良好的经济效益和社会效益，是一个很好的投资项目。