年度财务成本计划
一、目标：利润 人民币150万
汽车线QVR0.75mm2 18fff9.00元/KM
汽车线QVR1.0mm2 ff05元/KM
汽车线QVR1.5mm2 3ff5元/KM
汽车线QVR2.5mm2 f5元/KM
汽车线QVR4.0mm2 f元/KM
汽车线QVR6.0mm2 ff2元/KM
SPT-2#18/2AS 105SV成本 1ff.50元/KF
1007-18TS 电子线成本 6fff.58元/KF
1007-20TS 电子线成本 ff.86元/KF
1007-22TS 电子线成本 fff1.71元/KF
年投资回报率 5ff%
不良质量成本:≤3fff2元/万元产值
二、具体措施:
2.1 要求业务部扩大市场占有率,产品重心由单一的电子线生产转化为以电子线和汽车线同为核心的生产方式；共计目标销量为人民币3000万人民币；其中汽车线为400万人民币；
2．2要求技术部不断开发新产品，提高产品毛利率；
2．3要求生产部控制材料的领用，避免浪费行为的发生；
2．4要求品保部控制车间各环节的生产，降低报废率；
2．5要求采购员时刻遵守采购原则，尽量做到物美价廉，交货及时；
2．6将公司的全年费用分解到各个部门，要求各部门严格按财务拟定的费用计划进行操作，如需追加，需说明追加理由，并报请财务主管审核，总经理批准，方可追加，并且我们将把部门费用与部门的年终奖进行挂钩，以期达到控制费用的目的，保证全年利润目标的实现。
2．7对车间的成本要求进行控制，并严格要求车间减少废品产生，其车间人员的工资奖金将与废品率高低挂钩；
2．8为了提高产品质量，降低生产成本，结合质量体系的要求，制定质量成本计划，具体为：
1） 每年年初财务部制订年度质量成本计划，并分解到相应的部门。
2） 各部门每月按规定格式的质量成本数据并上报财务部。
3） 财务部根据各部门的质量成本数据进行统计、核算、编制月报表并会同品保部、生产部进行分析找出造成内外部损失的主要原因，以便寻找改进的措施。
编制：徐
第二篇：20xx年费用计划报财务
20xx年费用计划
