关于质量管理体系文件修改的申请
为加强新版GSP在本公司的落实实施，结合本公司原制订质量管理体系文件及各项职能程序；由公司改建搬迁后对有缺陷的质量管理文件及职能程序需进行修改。现提请批复。
质管部 20xx年9月16日
第二篇：工程质量管理体系文件
四川金匠建筑工程公司
工程质量管理体系文件
（第一版 第 次修改）
总经理（签名）： 马 建 斌
日期：20xx年12月13日
编制部门：质量安全部
四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
目 录
1.关于发放《工程质量管理体系》的通知 ............................................. 3
2.公司质量管理机构 ................................................................................. 4
3.质量管理实施系统图 ............................................................................. 5
4.质量控制程序图...................................................................................... 6
5.质量工作职责.......................................................................................... 7
6.各级质量管理岗位职责 ......................................................................... 9
7.质安员工作考核标准 ........................................................................... 22
8.工程质量管理规定 ............................................................................... 25
附则：工程质量奖惩管理办法 ...................................................... 29
9.质量记录管理规定 ............................................................................... 37
10.产品标识管理办法 ............................................................................. 38
11.不合格产品的控制规定 ...................................................................... 40
12.竣工工程验收程序 ............................................................................. 42
13.竣工工程交付程序 ............................................................................. 45
14.工程回访与投诉规定 ......................................................................... 46
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
1.关于发放《工程质量管理体系》的通知
公司所属各部门、各项目部：
“质量是企业的生命，安全是最大的效益”。在今天的市场竞争中，如果没有质量作保证，就没有信誉、市场和生存发展的空间；同样，没有安全生产，企业也无法创造效益，无法生存和发展。
为了提高公司的工程质量、促进安全生产、规范管理、确保公司质量方针、目标和安全目标的实现，公司质安部根据国家的相关规定制定《工程质量管理体系》，本体系经公司主管领导审核、批准，在公司范围内发行，希望公司所属各单位、项目部遵照执行。在实施过程中，若发现有不当之处，请及时将意见和建议反馈给质安部，以便不断修改、补充、完善，进一步提高我公司质量、安全管理水平。
《工程质量管理体系》于批准之日起开始生效执行。
特此通知！
四川金匠建筑工程公司
质量安全部
二〇〇九年十二月十三日
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
2.公司质量管理机构
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
3.质量管理实施系统图
在全面熟识图纸，领会设计意图的前提下，建立公司总经理为首，总工程师直接负责的质量管理实施系统，全面控制施工项目的工程质量。质量管理实施系统图如下：
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
4.质量控制程序图
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
5.质量工作职责
1.0质量安全部质量工作职责
1.1全面贯彻执行“百年大计、质量第一”的方针，贯彻国家《质量振兴纲要》和上级有关部门颁发的质量技术规程、规范、标准及管理制度，认真组织实施公司质量体系文件。
1.2负责编制《公司年度工程质量、安全目标计划》，并监督实施结果。
1.3参与工程《施工组织设计》的编制工作。
1.4做好公司年度质量、全管理工作总结。
1.5组织定期或不定期质量、安全大检查，对公司在建工程的质量、安全情况进行跟踪检查，实行动态管理，掌握在建工程质量状况，并向主管领导上报有关质量情况。
1.6在主管领导主持下,组织有关部门对发生的工程质量事故进行调查、分析、处理和上报。
1.7参加重点工程关键部位的控制或施工工序的检验或验收。
1.8负责工程资料的抽查复评,核定分部工程质量等级。
1.9参加工程中间验收和竣工工程的验收,并负责提供竣工工程竣工验收内容的标准,对竣工工程的质量保证资料进行审查。
1.10组织参评优质工程的检查、评审、上报工作，指导项目整理申报市、省、国优的有关资料。
1.11工程组织回访，及时整理用户意见并将整改措施交有关施工
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
单位。
1.12进行经常性的质量宣传教育,组织和指导QC小组活动的深入进行。
1.13对质检人员进行年度考核,并按考核结果和奖惩标准进行奖惩。
1.14按照国家质量标准及质量体系文件要求运作,做好相关质量记录,负责收集整理记录资料,并做好归档工作。
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6.各级质量管理岗位职责
1.0 公司总经理的质量管理职责
1.1总经理是公司质量管理的第一责任人,对公司工程质量负全面责任。
1.2认真贯彻党和国家的质量生产方针、政策、法令、规定和上级的指示、决议，结合企业施工生产的实际情况，组织制定和贯彻实施质量措施，并组织监督、检查执行情况。
1.3 组织开展单位创优工程活动,主持并对创优工作进行指挥，监督、检查。
1.4每月召开一次质量生产会议,掌握和监督公司工程质量动态,解决施工生产中存在的问题。
1.5 组织对重大质量事故的调查，分析。
1.6 经常对中层领导干部进行质量管理责任贯彻落实情况的检查,提高他们在施工生产过程中的质量管理水平。
1.7根据施工队伍分散、流动的特点，按国家规定配备符合条件的专职质量检查员，保证专职质检人员的相对稳定。支持质安部门、质安人员的工作。
1.8 积极推行质量奖罚制度,评比质量生产先进集体和先进个人，对违章指挥或违章作业造成重大质量事故的单位和个人进行处罚。
1.9 积极推行QC小组活动的开展。
2.0 分管生产副总经理质量管理职责
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2.1在公司总经理的领导下;负责主管公司的生产管理工作,对工程质量负全面管理责任。
2.2负责指导并督促公司下达的年度质量、安全计划及有关质量指标的完成。
2.3组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。
2.4在签发的施工承包合同和任务书中，应有工程质量指标，按照公司质量相关奖惩办法实行优奖劣惩。
2.5组织对质量事故的调查、处理工作。
2.6对为单纯抢工期而造成的质量事故负全责。
2.7主持每月一次的质量、安全大检查，有权制止一切忽视工程质量的作法，并有权令其返工或停工整顿。
2.8策划工程内部验收，督促质安部对竣工工程定期进行回访。 3.0公司总（副总）工程师质量管理职责
3.1在总经理的领导下，总工程师是公司负责质量技术管理的直接责任人，领导有关质量技术业务方面的工作。
3.2组织贯彻执行国家有关工程质量政策和上级颁发的质量标准、操作规程和质量管理制度等。
3.3协助总经理负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。
3.4参与编制公司的年度施工规划和组织编制主要工程项目总体规划。
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3.5领导编制并参与年度质量、安全目标计划。
3.6组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。
3.7主持公司质量技术工作会议。
3.8主持制订和执行各级质量技术管理责任制。
3.9参与引进和援外项目的考察、谈判。
3.10负责领导施工质量控制研究与学术交流，及时收集有关工程质量技术方面信息动态，做好技术情报、科技成果和较大合理化建议的鉴定（或评议）工作。
3.11组织编制主要工程项目施工组织设计，并主持审批工程部、项目组编制的施工组织设计（方案）、重大施工技术和其它文件。
3.12组织解决工程总分包之间、交叉施工中相互协作配合的有关重大技术问题。
3.13组织图纸内部会审，主持主要或特殊工程的施工技术交底。
3.14推广“四新”技术和开展“创新”工作，组织和负责QC小组活动的深入进行。
3.15及时组织有关人员对施工的单位工程质量进行评定。
3.16参加主要工程和特殊工程的交工验收工作。
3.17组织对质量事故的调查、分析及处理。
3.18对公司所属各级技术人员有了解、任用、培养的责任，对技术人员的使用安排和考核、晋升、奖惩等工作有权提出意见。
3.19参与领导质量技术业务培训工作和制订各级技术人员的中、
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
长期培训计划，并督促执行。
4.0工程部经理质量管理职责
4.1组织实施有关质量技术方面的业务工作，负责公司工程质量、施工技术、计划、统计工作。
4.2贯彻执行国家有关工程质量政策和上级颁发的质量标准、操作规程和质量管理等各项制度。
4.3协助总工程师负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。
4.4参与编制公司的年度施工规划和主要工程项目总体规划。
4.5组织开展单位创优工程活动，并对创优工作进行指挥、监督、检查。
4.6参加公司质量技术工作会议。
4.7参与引进和援外项目的考察、谈判。
4.8组织编制和实施企业质量、安全施工技术和规章制度，不断提高工程质量和施工技术水平。
4.9参与编制施工组织设计。
4.10协助总工程师组织内部图纸会审，参与主要或特殊工程的施工技术交底。
4.11紧密跟踪公司所属各工程质量动态状况，及时向公司总经理和主管领导汇报，当好公司决策层的参谋和助手。
4.12参与对施工的单位工程质量进行评定。
4.13参加工程的交工验收工作。
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4.14组织对质量事故的调查、分析及处理，对不合格的工程质量负技术责任。
4.15参与领导技术质量业务培训工作和制订各级技术人员的中、长期培训计划，并督促执行。
4.16监督质安部及相关单位对工程的回访，对回访反馈的质量问题进行原因分析，安排、督促有关单位（项目组）做好返工保修工作。
5.0质量安全部经理质量管理职责
5.1贯彻执行国家和上级有关部门颁发的工程质量标准、规程、规范及各项质量管理制度，认真组织实施公司质量体系文件。
5.2组织制定和检查落实公司创优目标及年度质量、安全标计划的实施情况，确保目标、计划的实现。
5.3协助总工程师负责公司质量体系的建立、完善和运行工作，参与全面质量管理。
5.4对工程质量进行动态控制、监督、检查，及时向公司总经理和总工程师汇报、当好公司决策层的参谋与助手。
5.5组织公司的定期、不定期质量检查、并对整改情况进行复查。
5.6参加施工组织设计的审查。
5.7参加重点工程项目的图纸会审和技术交底。
5.8参加单位工程的质量检验评定。
5.9组织有关人员对竣工工程的检查和竣工资料的核查。
5.10协助总工程师组织及参加工程质量事故的调查，分析、组织纠正措施的制度、落实整改、验证，及时将事故情况上报。
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5.11对忽视质量或出现严重质量问题的项目有权责令停止施工。
5.12组织对竣工工程的回访，并监督相关项目组（单位）对其进行保修。
5.13负责对专职、兼职质安员的业务水平进行指导和培训工作，经常监督、检查、指导基层质安人员认真学习执行质量标准、规范和规程。
6.0质量安全部副经理质量质量管理职责
6.1贯彻国家在质量方面有关政策和法令，认真实施公司质量体系文件。
6.2对公司各施工项目的质量实行动态监控，协助指导基层搞好安全质量工作，并将各项目有关的质量情况及时向有关领导汇报。
6.3协助经理检查公司创优目标的实施情况及工程项目资料的收集整理和上报。
6.4负责工程竣工资料的复查。
6.5协助经理组织每月质量安全大检查。
6.6参与重大质量事故的调查处理并完成有关报告工作。
6.7参与和组织对特殊工种的取证和培训工作。
6.8完成经理安排的其他有关工作。
7.0质量安全部质量员质量管理职责
7.1贯彻国家质量方面的有关政策和法令。
7.2按照公司质量体系文件规定对公司各施工项目质量实行定期或不定期的动态跟踪,并将各施工项目有关质量方面的情况向经理汇
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报。
7.3在经理的领导下，参与对重大质量、安全事故的调查处理工作。
7.4督促各项目组及时做好质量、安全报表工作，并汇总上报总部，做到定性准，不错不漏，上报及时。
7.5对工程项目组人员进行质量指导和培训。
7.6认真做好部门各项质量检查和控制记录以及资料的收集整理、归档工作。
7.7积极完成经理安排的有关质量的其它工作。
8.0安装队负责人质量管理职责
8.1认真贯彻执行上级制定的方针目标和质量管理规定，并组织制定具体的质量保证措施和相应的目标值。
8.2对工程质量进行动态控制、监督、检查，及时向公司总经理和总工程师汇报、当好公司决策层的参谋与助手。
8.3严格按照施工组织设计（施工方案）规定的程序组织施工，对施工项目的工程质量负全面责任。对违章或其它情况所造成的质量事故和不合格工程负直接领导责任。
8.4组织对创优工程施工的检查、落实。
8.5组织定期(一月两次)或不定期的质量检查,及时解决施工中存在的质量问题,对质量不合格的分项工程应责令项目部及时进行整改。
8.6按质量评定标准及时进行检验和评定质量等级，为上级和质
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量监督检查部门检查、评定创造良好的条件，并负责落实上级（质检部门）的质量建议和整改措施。
8.7组织并参加工程竣工质量的监督和对不合格质量行使质量否决权。
8.8支持质量检验人员对施工质量和监督对不合格质量行使质量否决权。
9.0安装队技术负责人质量管理职责。
9.1在公司总工程师和工程处领导下，负责领导全队的质量技术管理工作。
9.2组织贯彻执行国家有关工程施工质量政策和上级颁发的质量标准、规范及各项质量管理制度等。
9.3参与编制全队年底施工质量规划和落实达到质量要求的技术措施。
9.4参与全面质量管理、创优工程管理。
9.5主持召开处质量工作会议。
9.6主持和领导施工生产中的技术监督工作,督促项目经理、工长遵守规范、规程和按图施工，及时发现、处理施工中的技术问题。
9.7主持编制一般工程的施工组织设计，审批施工队编制的单位工程施工方案。
9.8组织图纸学习、参与图纸会审，并主持施工组织设计的交底工作。处理、审批重要的技术核定。
9.10负责处理一般质量、安全（指技术性的，以下同）和设备事
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故。
9.11组织开展新结构、新材料、新技术、新工艺等的推广和总结工作。
9.12负责对全外质量员的技术业务培训、技术考核工作，并对技术人员的工作安排、晋级和奖惩提出意见。
10.0安装队质安组长质量管理职责
10.1认真贯彻执行国家有关施工质量的规范、规程、标准。
10.2在公司质安部、安装队技术负责人领导下，对本单位在建工程进行质量监督。
10.3负责本单位年度的质量工作总结。
10.4定期（每月两次）或不定期组织处对本单位的所属工程进行质量检查，并作好记录。
10.5主持对职权范围内的质量事故进行调查、分析、处理，将处理情况报送公司质安部有有关领导。
10.6经常性地组织本单位质安员进行交流、学习，负责对工人进行质量操作教育积极推广新工艺。
10.7参与公司质安部组织的工作质量回访，对存在问题的处理进行监督。
11.0项目经理质量管理职责
11.1认真贯彻执行上级指示和各项质量管理制度。
11.2项目经理是施工项目负责工程质量的主要责任人，负责项目的施工技术并指导有关业务人员的技术工作。
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11.3主持项目质量会议。
11.4参与开展创优工作和全面质量管理。
11.5主持施工现场的定期或不定期质量安全检查。
11.6负责劳动力、施工机具、材料的合理安排和使用。
11.7指导工长搞好现场平面管理，做到工完场清，搞好文明施工。 11.8组织编制一般单位工程施工方案和技术措施计划,认真组织实施,并督促检查执行情况。
11.9组织施工施工现场施工工长熟悉图纸，参加单位工程的图纸会审。
11.10负责向工长和操作班组提出质量、安全交底要求。
11.11指导和督促工长及操作班组按规范、规程、图纸要求施工。对重要和关键部位的施工质量应亲自把关，并负责组织复查。
11.12参加主要和特殊工程的隐蔽验收及分部分项质量评定。 11.13参加竣工工程的初验和质量评定。
11.14参加质量事故的调查处理。
11.15督促有关人员做好质量原始记录和台帐，督促项目综合技术级人员做好单位工程质量技术档案、各种技术经济资料的签证审查、收集汇总、登记成册等工作。
11.16积极组织开展项QC小组活动，大力推广和应用“四新”科技成果，不断提高工程质量。
11.17负责组织对工人班组的业余技术培训，质量意识教育和技术操作比赛。
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
12.0项目质检员质量管理职责
12.1认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度和要求，抓好工程质量建设。
12.2熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监督工作。
12.3参加质量技术交底会，向工长和操作班组提出质量技术要求。
12.4对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项质量进行认真检查，并作好记录。
12.5参加主要和特殊工程的隐蔽验收。
12.6参加分部分项工程质量评定。
12.7参加竣工工程的验收。
12.8参加一般质量事故的调查处理。
12.9认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。 12.10每月底按照规定将项目部的质量生产情况以报表形式报送公司质量安全部。
12.保证国家质量标准及质量体系文件要求运行，做好质量记录，并负责收集、整理、归档。
13.0施工工长质量管理职责
13.1在项目经理的领导下负责单位工程的施工质量管理工作。 13.2参加创优工程检查。
13.3参加编制与贯彻单位工程施工组织设计或施工方案。按照施
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
工组织设计要求做好施工前的准备工作。
13.4参加单位工程图纸会审，组织操作班组学习图纸。
13.5按分部分项工程进行质量、安全施工技术交底。
13.6负责向班组签发施工生产任务书，明确质量要求。
13.10合理安排工序，做好成品（半成品）保护工作，加强施工现场平面管理，做好工完场清、搞好文明施工。
13.11及时填写单位工程隐蔽验收记录、施工日志和工期台帐记录。
13.12协调与建设单位及其他施工单位在现场的关系，保证施工生产的顺利进行。
14.0施工班组长质量管理职责
14.1对本班组的工程施工质量负直接责任。
14.2经常对班组成员进行全面质量管理教育，树立“为用户服务”、“下道工序就是用户”的观念和“质量第一”的思想。
14.3定期召开班组质量例会,交流经验,对质量操作好的个人进行表彰,对违章作业工人进行批评、教育。
14.4积极参加QC小组活动。
14.5坚持上班前进行质量、安全交底，组织全班按规范和操作规程施工，按质量评定标准进行自检、互检，执行“三检制”。
14.6教育班组成员不使用无材质证明书的材料及无合格证的产品，不让无上岗证的工人独立操作。
14.7对不合格的分项工程积极主动返修，直至合格为止。
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15.0班组兼职质检员质量管理职责
15.1认真贯彻执行国家和建设管理部门对质量管理工作的各项管理制度和要求，抓好工程质量建设。
15.2熟悉图纸、技术规程，负责工程各施工工序的指导、监督工作。
15.3参加质量技术交底会，向操作班组提出质量技术要求。
15.4对现场原材料和半成品的质量及工程的每个分部、分项工程质量进行认真检查，并作好记录。
15.5参加一般事故的调查处理。
15.6认真学习新结构、新材料、新技术、新工艺的推广和应用。
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7.质安员工作考核标准
为了促进工程质量的提高、完善检查、监督制度，提高质安人员管理、技术业务素质，在公司范围内对从事质量安全管理工作的所有人员进行年底工作考核。
1.0评定标准
通过公司有关部门每月组织的检查，结合平时掌握的情况，每年底对每一从事质量安全管理工作的人员进行考核。70—85分（不含85分）为合格，低于70分为不合格，85分（含85分）以上为优秀。为每一次的考核结果，公司质量安全部将进行江总统计，年终在业务竞赛中奖励平均分数高于85分（含85分）的质安人员，并推荐参加公司内部的评选和外部培训，对不合格的质安员，给予通报批评和适当的经济处罚直到调离工作岗位。
2.0考核标准:
2.1文件和资料（10分）
严格执行文件管理程序，做好防潮、防水、防蛀、防止文件丢失和其它损坏，遵守保密制度。
扣分：
a、凡资料整理不规范，收集不完整，扣2分。
b、有受潮、受蛀、丢失和损坏现象，发现一项扣1分。
c、未经部门领导同意，擅自将资料外借、复印的扣10分。
2.2技术交底和安全交底会议（20分）
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
技术交底会，质安员应参加每一次的技术交底会议，并在交底书上签字。
安全交底会，质安员应参加每一次的安全交底会议，并在交底书上签字，且督促交底人做到人人签字。
扣分：
a、未在交底书上签字，一次扣1分，连续三次未签字，扣10分。 b、安全交底内容针对性不强，扣2分。
2.3工序检查（40分）
质安员检查、监督作业班组的施工质量，进行跟踪检查，对不符合质量要求、标准、超规范的应提出整改，问题严惩的要向项目经理或技术负责人汇反。
特殊工序和重要的隐蔽验收过程必须做好检测验收，监督特殊工序的操作者必须经过专业培训后方能上岗。
扣分：
a、未按国家标准实施检查扣5分；
b、未实行“三检“制而进行下道工序扣5分。
c、跟踪检查不力、不及时的扣2分。
d、重要的质量问题未提出整改，未向项目经理或技术负责人汇报的扣10分。
e、特殊操作工序，操作者未经培训上岗的，发现1人扣10分。 f、特殊工序操作者未持证上岗1人扣1分。
g、特殊工序和重要的隐蔽验收过程未做记录的扣10分。
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h、签字手续不全，发现一份扣2分。
2.4检测工具（10分）
检查工具应做好日常的维护、保养，并将检测工具列入台账，检测工具的使用必须是经过检验后的，方能使用。
扣分：
a、使用未经检验的检测的工具检查扣10分。
b、检测工具保养不好、损坏扣2分。
c、未建立台账，发现一个扣1分。
2.5不合格品控制和纠正预防措施（20分）
对分项工程检查中发现的不合格，应下发《分项工程不合格报告》或《纠正和预防措施报告》，下发应做好收发登记，并跟踪检查、监督、验证。
扣分：
a、下发《分项工程不合格品报告》没有做到收发登记，发现一份扣2分。
b、未实施跟踪检查、监督、验证扣5分。
c、未制定纠正和预防措施和10分。
d、未整改也未停工而继续施工的扣10分。
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8.工程质量管理规定
质量是企业的生命，是效益的基础。为严格管理责任和操作责任，解决原有工作存在的一些问题，完善规章制度，牢固树立“质量第一”、“质量是企业的生命”的经营方针，把全面质量管理认真落实到每个人、每个分项，使企业的工程质量在社会上享有更高的信誉。特制定本条例：
1.0认真贯彻执行上级文件精神以及有关质量管理规定。
2.0贯彻以纪律和目标为两把悬剑，在工程施工过程中实施六项严格坚持，即：
2.1严格坚持施工中高标准、严要求，不合格必须扒倒重来，决不迁就；
2.2严格坚持按照施工规范、规范操作，克服管理和操作上的自由化；
2.3严格坚持施工的正确程序，杜绝打乱仗现象，形成有机统筹的良性循环局面；
2.4严格坚持总体质量控制和细部处理完善，保证建筑产品良好的观感效果；
2.5严格坚持治理质量通病，保证交工验收一将成功，提交精美的建筑产品；
2.6严格坚持防止交叉污染，注重成品保护和材料节约。
3.0坚持质量管理落实到人，公司配有足够合格的质量管理和检
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查监督人员，他们在行政上保持相对独立，在项目上秉公执法，严格检测管理、规范行为，杜绝检测报告“假、乱、无”现象，认真把好自检关。公司执行“质量管理五到人”的制度，即：
3.1质量意识教育到人，从总经理到普通工人，都要进行质量意识教育，特别是专业技术骨干、质安员，一定要进行专业培训，持证上岗。
3.2质量管理责任到人，在质量管理系统中，什么人在什么岗位，应该承担什么责任，都有明文规定，一条一款落实到人，在管理工作中能者上，庸者下，竞争上岗，推行动态管理，净化质量管理队伍；
3.3质量指导包干到人，选择作风好，经验丰富，有一定文化水平的工人或退休工人担任教练，跟班作业，指导工序工作，包干负责分部，分项工程的技术要求和质量要求，
3.4质量评定监督到人，每道工序完成后，都要按施工验收规范、质量检验评定中
要求，进行实测实量，对检测结果质检员，班组长都必须签字；
3.5质量创优落实到人，每年年初，公司在方针目标管理中要确定该年争创优质样板工程，当优质样板工程项目确定后，从总经理到项目经理，从质安部妻具体参战的每个工人，在质量创优活动中，分别负起决策、管理和操作的责任。
4.0各级各部门必须认真作好软件工作。凡因个人原因或工作不力造成资料短缺、数据错误等将追究当事人的责任。
5.0 所有内部承包合同必须与质量密切挂勾，凡无质量挂勾的合
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四川金匠建筑工程公司 工程质量管理体系
同一律不予以结算工程款。
6.0大型建筑工程中的各分项工程必须执行严格的检查验收制度，未经检查验收的分项工程不得收方结算。
7.0分部工程验收由公司各相关专业施工单位负责，检查验收中发现有问题的必须立即整改，情节严重的将追究有关人员的责任。
8.0各级管理人员必须认真学习和掌握有关质量规程、规范及质量检查评定标准。
9.0加强对职工的培训、教育、努力提高职工的技术操作水平，对新入场的工人必须经过考核合格后方能上岗。
10.0公司每月进行一次质量、安全大检查，并以简报形式通报检查结果。项目部对每道工序进行质量检查，做好检查记录。质安部对施工现场进行不定期动态跟踪、检查，对创优重点项目加密加强中间检查，针对问题提出整改措施作好质量预控。
11.0检查中执行“一把尺子，两把刀子”的作法。一把尺子即：国家标准、规范、规程；两把刀子即：质量意识差别，工作态度不端正，违章违纪的人坚决撤下岗，对工程质量达不到要求的成品坚决推倒重来。
12.0坚持工序中“三检制”即自检、互检、交接检。凡不符合规范要求的工序，绝不转入下道工序施工，把质量隐患消灭在每一道工序之中，避免积重难返，造成材料和人工的损失。
13.0工程中发生的质量问题必须逐级上报，直接经济损失300元以上的报上一级主管部门处理。
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14.0奖励与处罚
14.1单位工程工程评优质工程，所有参战人员均予以奖励，资金数额按优质工程奖励办法发放。
14.2单位工程评为优质工程，在奖金中提取10%作为重点奖励，此部分奖金作为奖励主要管理人员和班组的骨干分子，以提高和带动全面质量工作。
14.3每个单位工程完工后均进行总结评比，评选优秀工作者，对评选出的优秀工作者给予表彰奖励。
14.4对单位工程质量目标为优良工程，评定未达到优良工程等级的，操作人员每人扣发100元，一般管理人员扣发200元，部门负责人、项目领导及主要管理人员扣发300-500元。
14.5对单位工程质量目标为优良工程，评定达不到优良工程等级的，处罚部门责任人、项目领导和主管工长以及操作班组，扣发资金10%-5%。
14.6违反5.0、6.0]条规定将严肃处罚责任人，严重的给予行政处分。
14.7违反4.0条规定者分别给予50—200元经济处罚，情节严重者给予停工，停职处罚。
14.8工程质量事故要认真分析原因，吸取教训，对事故责任者予以严肃处理。
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附则：工程质量奖惩管理办法
1.0模板工程
1.1未经工长同意，任何人不得大材小用乱锯模板木方等，违者除赔偿材料费外，另罚款100元。
1.2砼梁、柱、墙体发生爆模或模板塌陷者，除赔偿损失外，另罚款100元。
1.3不按规定穿塑料管、丝杆，造成墙、柱涨模每处罚款50元。
1.4在验收时梁、柱、板拼缝大于25mm的，每处罚款10元并整改。
1.5砼浇筑完后造成梁、板下坠，每处罚款50元。
1.6验收墙、柱垂直度时合格率达不到80%时（或垂直度超出允许偏差规范值的150%的），罚款100—300元。
1.7楼面平台板标高合格率达不到90%时（或标高超出允许偏差-3mm，+10mm的），罚款100—300元。
1.8楼面平台板、梁支好后未进行残留的锯木面、渣子等垃圾清理，每处罚款20元。
1.9未做到工完场清者，每次罚款50—100元并自行清理（如超过两天未清理的，项目部将安排人员清理，其产生的所有费用由本班组承担）。
1.10不按工长指定地点堆码材料，每次罚款50元。
1.11需整改的在规定时间内未整改，每次处罚100元。
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1.12浇筑砼时未派负责人进行监护，因自身原因造成损失，每次处罚50元并赔偿材料损失费。
2.0钢筋工程
钢筋制作
2.1钢筋制作的规格、品种、数量和几何尺寸不符合配筋表，视其数量大小，除赔偿材料损失外，另处50—200元罚款。
钢筋绑扎
2.2箍筋绑扎间距合格率达不到80%时（或超出允许偏差-10mm，+30mm的），每次处罚100元。
2.3钢筋绑扎时未保证钢筋的搭接长度或锚固长度的每处罚款20元。
2.4梁、柱钢筋绑扎合格率达不到80%，每跨梁、每根柱罚款20元。
2.5板钢筋绑扎时必须满绑的，如多数未绑视情节每次罚款50—200元并整改。
2.6钢筋乱用或多用一律按双倍钢筋重量处罚。
2.7钢筋绑扎完后大面积垫块或马凳未垫就通知验收，造成返工一次处罚50—200元并整改。
2.8在监理、甲方进行工程隐蔽验收时，班组未安排人员陪同检查的，每次罚款50—200元。2.9提出的问题整改不及时或未整改的，罚款200—500元。
2.10浇筑砼时未派专人进行钢筋监护，每次处罚50元。
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2.11砼浇筑完后柱筋移位偏差达到30mm的，处罚10—50元并整改，20mm以内整改，如未整改的每次罚款50元。
2.12未做到工完场清者，每次罚款50—100元并自行清理（如超过两天未清理的，项目部将安排人员清理，其产生的所有费用由本班组承担）。
2.13对拒绝整改的班组和个人，视情节每次处罚100—500元的罚款。
3.0砼工程
3.1浇筑砼时不得任意向砼内加水浇筑，违者每发现一次处罚100—300元。
3.2砼基础承台、梁、楼面找平、收面差的，每次处罚300元。
3.3浇筑砼柱、梁不按要求使用振动棒造成爆模或涨模的，每次处罚100元并赔偿损失费。另由责任者无条件修凿到位。
3.4落地砼及模板上的砼应及时清理回收使用，未及时清理造成损失的，除赔偿材料外，另罚款100元。
3.5砼浇筑后楼地面标高、找平控制合格率达不到80%（或超出允许偏差±5mm的），每次罚款200元。
3.6砼浇筑时不得随意破坏钢筋、模板，违者每次处罚50元。
3.7浇筑砼柱时，超过4米的严禁一次性浇筑，违者处罚50—200元，并承担造成的损失。
3.8砼浇筑后由于漏振出现蜂窝、麻面，面积超过200*200mm的，每处罚款50元，面积超过600mm2以上的，每处罚款200—500元并
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自行整改。
3.9浇筑砼时必须冲洗模板及渣子清理，如未冲洗及清理，每次处罚50元。
3.10砼浇筑完后养护至少保持7天，如未按规定进行养护，每次处罚100元。
3.11模板拆除后出现露筋、孔洞、蜂窝麻面，未及时进行修补或在规定时间内未整改的，每次罚款200—500元。并整改。
3.12必须做到工完场清，如未做到每次罚款50—100元。
4.0砖砌体工程
4.1砌筑时严禁干砖上墙，发现一次罚款50—200元。
4.2每道墙严禁一次性砌完，需按规定留置一段时间在塞顶砖（至少五天），违者每次罚款100元。并责令返工。
4.3砌筑墙体时必须双面勾缝，未勾缝或勾缝不规范的，视面积大小每处罚款20-100元。
4.4验收时垂直度及平整度合格率达不到80%（垂直度允许偏差≥4米的墙8mm、≤4米的墙5mm，平整度允许偏差8mm）或超出规范值150%的，每次罚款100—300元。对于严重超出允许偏差的两倍的必须无条件返工。
4.5水平缝平直及灰缝厚度检查合格率达不到80%的（水平缝平直允许偏差10mm，水平灰缝厚度允许偏差8—15mm），每次罚款100元。
4.6砌筑时出现通缝每处罚款50元，必须进行整改并赔偿返工材
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料损失费。
4.7必须按规定设置拉结筋，如未按规定设置拉结筋，每处罚款20元。
4.8外墙转角处严禁留直搓，马牙搓留置必须符合规范要求，如不符合规定视情节给予100元罚款，并责令返工。
4.9落地灰必须及时清理回收使用，如未及时清理回收，每次罚款100元。
4.10砌筑完的地方后必须做到工完场清，如未做到每次处罚50—100元。并自行清理。
5.0抹灰工程
5.1抹灰前必须提前润湿墙面，如未湿润的，发现一次罚款50—200元。
5.2抹灰严禁一次性成活，每发现一次罚款100元。
5.3外墙抹灰时必须先门窗框堵缝及木楔的取出，如未按规定进行操作，发现一次罚款100元并整改。
5.4分隔缝宽度、深度不均匀、不平整光滑，滴水线槽宽度、深度不够或不顺直每处罚款10—50元。
5.5抹灰表面不光滑、洁净，线角不平直方正，搓砂面纹路不均匀顺直，表面砂眼太多，视其情况先给予整改，如不整改每次罚款50—200元。
5.6验收检查时垂直度、平整度、阴阳角方正合格率达不到80%的（允许偏差4mm或超出允许偏差规范值150%的）每次罚款100—
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300元。
5.7外墙抹灰完后未养护或不及时（至少3天），每处罚款50元。
5.8抹灰出现开裂在得到整改通知后，在规定时间内未整改的，每次罚款100——300元并整改。
5.9对于要求整改的，未在规定时间内进行整改，视情节每次罚款200元。
5.10必须做到工完场清，如未做到每次罚款50—100元。 6.0乳胶漆工程
6.1刮腻子之前基层未清理，每次罚款50元。
6.2腻子刮好后，表面有起泡、脱层等缺陷，视情节给予整改，情况严重者除赔偿材料损失费另罚款100元。
6.3外墙喷涂不均匀，颜色不一致，视情况每处罚款20—100元。
6.4外墙涂料面刷不均匀一致，出现明显色差，视情节每处罚款100元，另赔偿材料损失费并返工。
6.5验收时阴阳角方正合格率达不到80%的（允许偏差4mm），阴阳角不顺直，处以100元罚款并整改。
6.6必须做到工完场清，如未做到每次罚款50—100元。
7.0楼地面工程
7.1浇筑细石砼前基层必须清理干净，如未清理干净就进行浇筑，每次处罚100元。
7.2楼地面表面要求密实光洁，无裂纹、脱皮、麻面、起砂，对未达要求的视情况给予整改，如不整改每次罚款100元。
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7.3未在工长要求时间内切缝，造成地面拉裂等缺陷，每次罚款50—200元。
7.4楼地面必须是原浆压光、搓砂，凡表面用干砂灰的，一次罚款50—100元。
7.5细石砼楼地面表面平整度、标高控制合格率达不到80%的（平整度允许偏差4mm、标高控制允许偏差±5mm），每次罚款100元。
7.6楼地面浇筑完后，养护不及时不到位者（至少3天保持润湿）每次罚款100元。
7.7必须做到工完场清，如未做到每次罚款50—100元。
8.0饰面工程
8.1进行施工时必须先将砖发水，如未发水就进行施工，发现一次罚款100元。
8.2饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞掉角和裂缝等缺陷，违者除赔偿材料损失费外另处以100元罚款另必须返工。
8.3镶贴时必须进行选砖，如未进行选砖出现表面不平整、色泽不一致，视情节每处罚款20—50元。
8.4贴好后出现大面积空鼓必须无偿返工并赔偿材料损失费，并罚款100—300元。
8.5贴踢脚线时出现不顺直、不牢固必须无偿返工赔偿材料损失费（允许偏差5mm），并罚款100元。
8.6贴完后必须清理干净保持表面洁净，如未清理，视情节每次罚款10—50元。
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8.7检查验收面砖时垂直度、表面平整度、接缝高低差、接缝平直、墙裙上口平直度，合格率达不到80%的（垂直度允许偏差3mm，平整度允许偏差4mm，接缝高低差允许偏差0.5mm—1mm，接缝平直允许偏差3mm，墙裙上口平直度允许偏差4mm，）或超出允许偏差规范值的150%的,每次罚款100—300元。
8.8必须做到工完场清，如未做到每次罚款50—100元。
备注：凡分项工程验收合格率总评达到95%以上且综合评定为优良的，公司将给予该班组一次性奖励500元；分项检查合格率未达到80%的为不合格，除对施工班组采取必要的处罚外，还必须对不合格的分项工程进行整改，并重新检查验收至合格为止。
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9.质量记录管理规定
为了有效管理质量记录，保证质量记录的真实性和可追溯性，特制定本规定。
1.0质量记录的填写
质量记录应填写清楚、正确，字迹工整、内容完整，填写人、审核人、批准人签字及日期齐全。
2.0质量记录的归档保存
2.1量记录中属于质量安全部的各类记录资料，由质量安全部负责收集、整理、归档。包括公司年度质量、安全目标计划、质量监督计划以及质量、安全检查、抽查记录、不合格品控制、纠正和预防措施等。
2.2质量记录中属于项目部质安员的，由项目部质安员负责收集、整理、归档。包括质量保证计划、质量监督计划、分项工程验评、单位工程验评、不合格报告、纠正和预防措施、质量事故报告等。
2.3项目组质安员应对各种质量记录进行分类、标识，妥善保存在防晒、防腐、防损坏、防变质和防丢失的环境中。
3.0失效质量记录的处理
3.1质量记录已过时、失效时，存质量安全部的由质量安全部填写《质量记录销毁登记表》报主管经理审批后销毁。
3.2质量记录已过时、失效时，存项目部的由项目质安员填写《质量记录销毁登记表》报公司质安部主管经理审批后销毁。
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10.产品标识管理办法
在工程施工的全过程中，为了保护好产品并标明产品的检验和试验状态，包括预制品等，避免误用及实现可追溯性，特制定本规定。
1.0标识的分类
1.1检验过程的状态标识
1.2成品与半成品的检验标识
1.3其它物项服务标识
2.0标识的制作要求
2.1选用铁皮制作，要求要有一定的刚度和耐久性，标识牌四角钻直径2㎝孔以便使用。
2.2可采用分色、标签书写等。
2.3根据施工现场具体情况采用其它适宜方法。
3.0标识的有关规定
3.1对已经检查验收的分部分项工程，悬挂或固定合格与不合格标识；
3.2对已经检查验收的成品与半成品分别进行标识，对不便使用标牌的物项，如成型钢筋、铁件等可采用分色标识，如红色标识为不合格、绿色为合格品、黄色标识复查品（现场在标识时应注明）。
3.3对施工过程中由于各种原因造成不能进行检验的状态或有可能造成隐患的工序作业层应分别悬挂或者固定待检区和封闭区标识牌。
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3.4项目质检员应对现场工程材料、半成品的质量及标识进行检查、验证，对检查验证中发现的问题应及时向有关责任人员提出整改意见，并对整改结果进行验证。检验和验证情况应记入《现场材料（半成品）质量状况检查验证记录》中。
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11.不合格产品的控制规定
1.0质量安全部对不合格品的控制
1.1对不合格品进行调查分析，提出处理措施和建议。
1.2对特殊工序出现的不合格品的整改、返修进行监控、跟踪。
1.3对易造成较大质量隐患的工序进行抽查、跟踪并提出纠正措施和意见。
1.4对较严重的和反复出现的质量的问题，质量安全部应参加公司质量事故评审小组，共同制定纠正、预防措施，填写《纠正和预防措施》。
1.5对影响产品质量的工序和操作审核结果、质量记录、服务报告顾客意见等其它质量问题进行分析，根据发生质量问题的可能性及趋势确定分析潜在的不合格，制定相应的预防措施。
1.6质量安全部对抽查和由第1.2项中产生的不合格，填写《纠正和预防措施》并到相关部门和项目部。
1.7质量安全部在预定的验证期内对现场实施措施进行验证。 2.0项目部质量安员对不合格品的控制规定
2.1在施工现场和部位产生的工序和过程中产生的不合格品，由项目部质安员进行标识，并填写《不合格通知书》或《隐患整改通知书》。
2.2轻微的不合格由质安员跟踪，对不合格品的纠正实施情况进行跟踪验证、检查。
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2.3对严重的不合格项，项目部质安员应及时上报项目部负责人和公司质量安全部，由公司有关部门共同制定相应的纠正和预防措施。
2.4对严惩的不合格项，现场工长接到《纠正和预防措施》后，应按照纠正和预防措施对问题进行整改。
2.5整改完毕后，由公司质量安全部进行验证，在《纠正和预防措施》上签署 验收意见。
2.6对已出现严重质量事故项目部要填写《工程质量事故报告》及时上报公司质量安全部，公司质量安全部接到报告后按第1条中的第4项进行处理。
3.0资料管理
3.1项目部保存所有不合格品控制资料。
3.2严重不合格品或有严重质量隐患的资料上报公司质量安全部。
3.3公司质量安全部保存不合格品的处理情况的资料。
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12.竣工工程验收程序
1.0竣工工程验收条件
1.1完成建设工程全部设计和合同约定和各项内容，达到使用要求。
1.2有完整的技术档案和施工管理资料。
1.3有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
1.4有勘察、设计、施工、工程监理单位分别签署的质量合格文件。
1.5有施工单位签署的工程保修书。
2.0验收程序
2.1竣工工程内部验收
2.1.1工程竣工后，质量安全部、工程部应参加由项目部组织的内部竣工验收，在验收过程中，参加验收人员应按照施工文件及国家有关施工验收规范、技术要求，对竣工工程进行软、硬件的全面检查和验收。
2.1.2检查人员将检查结果分别填入《分部工程质量评定表》、《质量保证资料核查表》、《单位工程观感质量评定表》《单位工程质量综合评定表》等相关表格中，并对发现的问题以书面形式（填写《竣工工程内部质量检查表》和《竣工工程内部质量检查整改、验证记录表》）下发项目部限期整改。
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2.1.3工程项目部应根据整改通知的要求对检查中发现（硬件和软件资料两方面）的问题及时进行整改，对整改结果进行验证，保证工程所有的检验和试验作业均已完成，然后编制竣工报告，提交外部验收。
2.2竣工工程外部验收（见建设工程竣工验收流程图）
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13.竣工工程交付程序
1.0竣工工程硬件的保护和交付
1.1工程正式验收及交付以前，工程项目经理部应安排专人负责，采取有产措施，做好成品保护工作，确保向用户提供精美产品。
1.2工程项目经理部在工程正式验收以后应及时向业主办理移交手续，包括工程配套系统、附属工具、备件、锁匙等。
2.0竣工工程软件资料的审核和移交
2.1工程项目部综合技术组在指定时间内疏集、整理正式竣工资料、编制竣工图，并办理好竣工资料各栏目的签字手续，送交公司相关部门进行审核。
2.2公司相关部门应按照工程施工验收要求和城市建设档案管理的有关规定对竣工资料进行认真审核，发现问题应予以记录，并反馈给项目部综合技术组。
2.3有关人员对工程竣工资料、竣工图审核中发现的问题，项目部综合技术组人员应及时进行修改、补充和完善。
2.4项目部综合技术组负责将整理好的《工程竣工资料》向建设单位、公司经营部移交，并办理移交手续，并送政府建设工程质量监督主管部门审核，办理《单位工程竣工验收备案书》。
2.5质量安全部负责妥善保存《单位工程竣工验收备案书》正本，并建立立台帐。
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14.工程回访与投诉规定
1.0回访范围
1.1工程竣工交付给建设给单位使用后，在保修期内对工程存在的质量问题进行回访。
1.2对特殊工程（如申报市、省、国家级优质工程），在验收前进行回访。
1.3对在使用过程中，用户投诉工程质量存在问题进行回访。 2.0回访程序
2.1质量安全部于每年年初制定出本年的《年度回访计划》。
2.2质量安全部按计划组织公司内部相关施工单位、项目质安人员及有关工程技术人员对工程进行回访，或在接到用户投诉后，立即组织人员进行回访。
2.3回访过程中，应用详细记录，必要时要求用户签字盖章。
2.4对回访中提出的有关质量问题，质量安全部，项目质安组会同关人员进行原因分析，并根据分析结果制定相应的纠正措施和处理方案，并由质安组具体组织实施。
2.5质安部（或项目部）派人负责监督、验证维修结果并作好《回访记录表》及《回访及顾客投诉总是纠正情况记录表》。
2.6回访和处理记录资料由质量安全部和相关责任单位质安组分别归档保存。
3.0用户服务
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3.1质量安全部或项目部收到用户投诉函件、电话时，应将投诉内容详细地记录在《用户投诉记录》中；其它部门收到后应及时转到质量安全部或项目质安组。
3.2质量安全部或项目质安组应及时会同有关责任单位、项目经理部，根据投诉记录，分析投诉质量问题的产生原因，若属施工质量问题，应提出处理意见，制定纠正措施并填写《回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表》。
3.3有关责任单位或项目部根据《回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表》中提出的处理意见和纠正措施，组织施工力量到现场予以实施处理。
3.4有关责任单位或项目质安员负责对纠正措施实施结果进行检查验证，合格后交用户验收，用户验收合格后应有《回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表》上签字确认。
3.5《回访及用户投诉问题纠正完成情况记录表》原件由质量安全部保存归档，项目质安组保存复印件。
3.6项目部对在建工程分阶段作好2次《顾客满意度评价书》并上报公司质量安全部。
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