员工出差管理手册

第一章总则 

第一条  为了保证出差人员工作与生活的需要，同时规范出差管理流程，加强

对出差预算的管理，特制定本手册。

第二条  本制度适用于公司所有员工。 

第三条  差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助及公杂费。

第四条  交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助、出差补助等费用实行定额包干。

第五条  各部门要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。

第二章 具体参照标准

第六条 交通工具参照标准 ：

（一）出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理。

（二）按标准选乘交通工具，报销时由部门负责人签字；确因工作需要超标准选乘交通工具时，经部门负责人审核，总经理审批后报销。

（三）乘坐火车的，从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜六小时以上的或连续乘车时间超过十二小时的可以购同席卧铺票。

第七条 住宿费标准

出差人员按照规定等级安排住宿, 总经理200元/每人每天,各部门经理150元/每人每天,其他人员 100元/每人每天。

（一） 为合理节约公司成本，公司要求同性人员两人同住一个标准间，该档出差人员按性别划分逢奇数的或异性人员出差的，允许单人住一个标准间，财务部应根据出差的人数和性别的实际情况予以报销。

（二） 出差人员住宿费在限额内凭票据实报实销。

（三）两人一同出差住宿时，住宿费按职务较高一方标准执行，由职务较高一方签字确认。

第八条   伙食及公杂费补助参照标准

 （一）出差人员的伙食补助费按出差自然(日历)天数实行定额包干，不凭票报销，每人每天50元，公杂费补助每人每天20元。

（二）公杂费主要包括出差人员的市内交通费、通讯费等支出。

第三章 出差申请、借款及报销

第九条   出差申请

（一）出差人员应填写《出差申请表》，出差期限由派遣负责人视情况需要予以核定。 当日出差：出差当日可以往返的，一般由部门经理核准。多天出差：日内的由部门经理核准，日以上的由总经理核准，部门经理以上人员出差一律由总经理核准。 

（二）将《出差申请表》送人力资源部留存，作为记录考勤之依据。

第十条   出差借款

（一）费用预算坚持“先预算后开支”的原则控制费用。

（二）远程出差借款出差人员应对出差费用进行预算，并填写《出差借款单》（有需要可填写，也可自行垫付，出差完成后按照标准进行报销）报财务部及总经理审批进行借款。严格按计划执行，不得超支，原则上不支出计划外费用。 

第十条  出差报销 

出差结束后，出差人员应于3日内办理报销手续，并严格按审批程序办理：个人填写《差旅费报销单》→财务部审核→经理/主管审核签字→财务领款报销。 

注：未按以上手续办理出差手续或未经审批所发生的费用，公司将不予报销，并对员工按旷工进行处理。

第四章 附则

第十条   出差纪律

1、出差期间，员工应自觉遵守公司制度。员工应本着节约原则，维护公司利益和形象，禁止从事有损公司、品牌形象的活动。

2、出差员工应保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。

3、出差期间，员工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。

第十一条

本管理制度由综合部制定，经总经理核定后实行，如有未尽事宜，可随

时修改。

第十二条  附件

附件1  出差申请表

附件2  出差借款单

附件3  差旅费报销单

第二篇：员工出差费用管理标准内容

员工出差费用管理标准内容

第一条：员工因公出差，伙食补贴报支标准：

1、普通员工： 25元/天：早餐5元、午餐10元、晚餐10元；

2、部门（含副）主管（包括经理、主管）40元/天：早餐10元、午餐15元、晚餐15 元；

3、若公司安排就餐，不再享受以上伙食补贴

第二条：员工因公出差，住宿补贴报支标准：

1、普通地区员工：150元/晚；

2、特殊地区员工：200元/晚；

3、若两位同性员工以上同行，应按排同住一室

4、若两位异性员工出差同行则按照各自报支标准

5、若公司安排住宿，不再享受以上住宿补贴

第三条：员工因公出差，车标报支程序

1、往返车票、公交车票实报，凭当日当次的有效车票并与出差行程单里的路程相符方可报销，原则上无紧急事情不允许坐摩托车、打的、坐软卧、坐长途大巴及动车组（如有特殊情况必须请示领导，领导同意方可，如未经领导同意擅自决定乘车方式，由此产生的乘车费用由出差人员自己承担）

2、报销差旅费时，应事先填好差旅报销随同出差行程表，给部门负责人签字审核在交财务核实，总经理签字同意方可报销，报销程序中，打白条一律不予报销

第四条：其它补助

1、员工出差通讯费补助10元/天

2、降温、取暖费补助标准：5元/天

呈王总签批：