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第二篇：食品公司卫生注册程序文件
分发号： 文件编号：QY/QB—2011
程 序 文 件
版 本: C/0
审 核:
批 准:
受控状态:
20xx年1月10日发布 20xx年2月1日实施
88 食 品 有 限 公 司
**食品有限公司 卫生注册程序文件
目 录
1．文件控制程序????????????????????1
2．卫生标准操作程序??????????????????6
3．采购控制程序????????????????????20
4．生产过程控制程序??????????????????23
5．检验控制程序????????????????????27
6．不合格品控制程序??????????????????30
7．纠正、预防措施控制程序???????????????33
8．标识和可追溯性控制程序???????????????35
9．设备设施维护保养控制程序??????????????39
10．监视和测量装置控制程序??????????????42
11．人力资源控制程序?????????????????45
12．记录控制程序???????????????????48
13．内部审核控制程序?????????????????50
14．管理评审控制程序?????????????????54
15．顾客投诉处理程序?????????????????58
**食品有限公司 卫生注册程序文件
文件控制程序
1.目的
通过对卫生质量体系文件进行控制，确保各部门获得并使用有效文件。
2.适用范围
适用于公司卫生质量体系所涉及的所有文件的控制，包括适当范围的外来文件。
3.职责
3.1品管部是公司卫生质量体系文件控制的主管部门，负责卫生质量体系所有文件的发放、存档和控制。
3.2 技术部负责编制作业指导书。
3.3管理者代表负责卫生质量手册、程序文件、技术性文件的审核，负责管理性文件的批准。
3.4总裁负责除管理性文件之外的所有体系文件的批准。
3.5各部门负责人负责本部门编制的管理性文件的审核。
4.工作程序
4.1文件的分类与管理
卫生质量体系文件是卫生质量体系运行的法规性文件，分为三类：
(1)卫生质量手册；
(2)程序文件；
(3)用于卫生质量体系的各种记录、管理性文件、技术性文件、外来文件。 a)其中技术性文件通常包括：
①企业的技术标准、规范；
②设计和开发输入、输出的图样、文件和资料；
③产品检验用文件。
b)外来文件通常包括：
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①国家与上级机关发布的法律、法规、标准和规范；
②外来产品图样、技术协议及顾客使用产品的质量记录与证明； ③具有参考使用价值的其他外来文件。
4.2文件的编制、审批和发布
文件发布前应得到批准以确保文件的充分性与适宜性。
4.3文件的编号方法
(1)卫生质量手册：由公司代码、质量手册代码、编制年号三部分组成： —2008
编制年号
公司代码
(2)程序文件：由公司代码、程序文件代号、编制年号三部分组成：
QY / QB—2008
程序文件序号
公司代码
(3)管理性文件：由公司代码、管理性文件序号、编制年号三部分组成：
QY / GXX—2008
管理性文件序号（技术性文件序号：JXX）
公司代码
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(4)各种记录表格编号：由记录代号、质量手册中条款号、序号三部分组成： JL—XX—JXX）
质量环境手册中条款号
记录表格代号
(5)外来文件，沿用原编号，不重新编号。
4.4文件的版次
除外来文件和质量记录外，卫生质量体系文件均应有版本号，第一版为A，依序分别为B、C、D．．．，修改码依序为 0、1、2、3．．．。
4.5文件的发放、回收、作废与销毁
4.5.1文件的发放范围
适用于对卫生质量体系有效运行起重要作用的各部门。
4.5.2文件的发放
(1)品管部根据文件发放范围确定发放部门及份数，填写《文件发放范围一览表》。
(2)品管部按照发放范围进行发放，加盖“受控”红色印章、写明分发号、填写《文件发放、回收记录》。
(3)文件更改或换版后发放时，应重新填写《文件发放范围一览表》和《文件发放、回收记录》。
(4)因文件丢失需领用，填写《文件领用申请》，重新领用，品管部给出新的发放号，在《文件发放、回收记录》中注明，原发放号应作废。
(5)受控文件的原稿不需加盖“受控”红色印章，并应存档保存。
4.5.3文件的回收
发放新版本的同时，应按发放登记表发放的数量收回全部旧版本。
4.5.4文件的换版、作废与销毁
(1)换版文件的发放和作废文件的回收，按4.5.2和4.5.3 进行。
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(2)文件经多次修改应进行换版，原版次文件作废，换发新版本。
(3)作废的文件由品管部加盖红色“作废”印章。对作废的文件需保留时同时加盖红色“保留参考”印章并归档；不需保留时，由品管部及时销毁并填写《文件销毁清单》。
4.6文件的更改
4.6.1文件更改提出人应填写《文件更改申请单》，经原审批人审批后，将《文件更改申请单》交至品管部，由其对该文件存档并下发《文件更改通知单》对所发放的文件进行更改。
4.6.2文件修改、换版时，应按照文件的编号方法变更其修改码和版本号。
4.7外来文件的控制
品管部负责收集相关法律法规、国家标准和其他要求，并负责存档、发放，具体执行《法律法规与其他要求控制程序》。
4.8文件的管理
4.8.1卫生质量体系文件经审核批准后，原版文件由品管部存档。
4.8.2卫生质量体系文件分为“受控”和“非受控”两种，受控文件加盖“受控”章，“非受控”文件只保留文件编号进行标识，文件持有者对文件要妥善保管，保持清晰，易于识别。文件持有部门应建立《受控文件清单》。
4.8.3机修车间要对外购设备进厂入库时随机带来的技术性文件进行分类归档管理。
4.8.4卫生质量体系控制过程中产生的记录，由控制部门整理，归档存放。
4.8.5品管部负责定期到上级有关部门核查所使用的国际标准、国家标准、行业标准以及有关规定等技术性文件是否过期失效，应及时更换过期文件，防止过期文件的非预期使用。
4.8.6公司人员因工作需要临时借阅文件和资料时，应填写《文件借阅、复制登记表》，经部门负责人批准后借阅。
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4.8.7文件涉及到保密内容，应遵循保密制度，未经管理者代表批准，不得随意翻 印、复制、外借。
4.8.8各部门对文件和资料进行管理，公司办公室和人力资源部依据《档案管理制度》每半年对文件和资料管理情况进行一次检查，并通报检查情况。
4.9文件的评审
生产质量管理小组应根据需要组织相关部门对现行的管理文件、技术性文件 进行评审，以确保文件的适宜性和充分性，对不适宜的文件应进行修改，整改后的文件应按原审批程序再次进行审批后重新发放。
5.相关文件
5.1《档案管理制度》
6.相关记录
6.1《文件发放回收记录》
6.2《文件更改申请单》
6.3《文件销毁清单》
6.4《受控文件清单》
6.5《文件借阅、复制登记表》
6.6《文件领用申请》
6.7《文件发放范围一览表》
6.8《文件更改通知单》
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卫生标准操作程序
1.目的
对生产加工用水、食品接触面、交叉污染、洗手消毒设施、食品外部污染源、有毒有害化学物品、生产加工人员的健康和虫害的发生进行控制，确保产品的卫生安全。
2.适用范围
本程序适用于卫生质量管理人员、生产加工人员、生产加工过程和厂区环境的卫生控制。
3.职责
3.1品管部负责制定本程序，并监督执行。
3.2生产车间、检测中心负责实施本程序。
4.方法与步骤
4.1加工用水的安全
4.1.1水源：产品加工所用的生产用水是公司自备水源(160米深井水)，水源周围无污染源。
4.1.1.1 深井水输送到地上加盖密封的水塔中，经过滤处理后使用。
4.1.1.2 水塔采用钢筋混泥土结构，并具有防虫、鼠、防尘等安全措施，保证水源不受污染。
4.1.1.3 水池每半年进行一次清洗、消毒，程序为：清除杂物→清水冲洗→200～300ppm的二氧化氯或次氯酸钠溶液喷洒→清水冲洗干净。
4.1.1.4加工车间各出水口有统一编号，以便对生产供水系统的管理和维护。
4.1.1.5 车间内所使用的软水管由无毒材料制成，不能落地放置，使用过程中使用专用的支架将软水管架起，使用完毕放置在专用架上。
4.1.1.6 防虹吸：水管离水面2倍于水管直径。
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4.1.2 供水设施的监控：
4.1.2.1 公司机修车间负责对供水设施的维护和日常维修；车间发现供水设施不符合要求的立即通知机修车间进行维修，使处于完好状态。
4.1.2.2 当水塔清洗时应事先通知车间停止生产,待清洗完成后方可恢复生产。
4.1.3 水质监控
4.1.3.1生产期间，检测中心化验室每半月一次对水的微生物进行检测，按车间水龙头编号分别取样，保证所有出水口全部受到检测。
4.1.3.2**县疾病预防控制中心每半年一次按GB5749规定的水质指标，对公司自备水源水质进行抽样检测。
4.1.3.3纠偏：经检测项目超标时，应停止用水，并通知公司机修车间，对水源处理及输送过程进行检查、处理，重新检测合格后方可使用。
4.1.4 废水排放
4.1.4.1 排水管道（沟）流向分布按以下方向安排设置：清洁作业区→准洁区→一般作业区。
4.1.4.2废水处理：公司建有污水处理车间，废水经车间处理后达到国家环保部门规定排放。
4.1.5 质量记录
4.1.5.1公司水质检测记录
4.1.5.2**县疾病预防控制中心“水质检测报告”
4.2食品接触的表面（包括设备、工作服）的卫生控制
4.2.1与食品接触的表面包括：
4.2.1.1加工设备：
淀粉:筛选组合机、沙石捕集旋流器、脱胚磨、重力曲筛、胚芽旋流器、冲击磨、压力曲筛、分离机、离心机、淀粉气流干燥系统、罐装机、下料口、包装机等。 （添加其他生产工序）
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4.2.1.2内包装物料、空气等；
4.2.1.3加工人员的工作服等。
4.2.2食品接触面的材料要求
---耐腐蚀、不生锈、表面光滑、易清洗的无毒材料；
---不用木竹制品、纤维制品、含铅、镀锌金属、黄铜等；
---正确安装设计和维护，始终保持完好的维修状态；
---制作精细，无粗糙焊缝、凹陷、破裂等。
4.2.3设备清洗消毒 消毒程序：强风除尘消毒。
4.2.4工作服的消毒：
4.2.4.1班前：在设有臭氧发生器的更衣室内消毒。
4.2.4.2班中：车间工作人员出车间前或进卫生间前必须换下工作服。
4.2.4.3班后：统一送洗衣房进行清洗,然后放置在设有臭氧发生器的更衣室中进行杀菌消毒。
4.2.5包装物料：
包装物料放置在通风干燥的包装物料间内，并放置在垫板上，用标签标记清楚，使之一目了然；内外包装材料分开放置，不得直接接触地面及墙面；用臭氧进行杀菌消毒。
4.2.6监控：
每天工作前或工作完毕后，由车间卫检员负责对洗手消毒情况及设备、设施的清洗、消毒状况进行检查。
4.2.8纠正措施
4.2.8.1对于检查不干净的食品接触面应重新进行清洗、消毒或立即更换。
4.2.8.2微生物检测不合格的应连续检测，并对此时间段生产的产品重新检验评
估，必要时修改清洗消毒方案。
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4.2.8.3对可能成为食品潜在污染源的工作服应进行消毒或更换。
4.2.8.4加强员工培训，增强员工卫生质量意识。
4.2.9质量记录
4.2.9.1消毒液配制记录
4.2.9.2消毒液检测记录
4.2.9.3食品接触面检测记录
4.2.9.4车间空气检测记录
4.3防止交叉污染
4.3.1控制与检测
4.3.1.1员工的操作不能导致交叉污染（包括头发、手的清洁、个人物品的存放、饮食、鞋消毒等）
4.3.1.2员工应经常洗澡，保持头发清洁、指甲干净、衣服、鞋袜整洁，并佩戴工作帽遮住头发。
4.3.1.3工作期间不得佩戴任何首饰（戒指、耳环耳钉、项链、手链）、手表等。
4.3.1.4生产前、每次离岗后、每次弄脏手后，都必须洗手消毒，严格执行《洗手消毒程序》。
4.3.1.5在车间内员工不得有吃零食、嚼口香糖、喝饮料和吸烟等不良行为。
4.3.1.6与生产无关的个人物品不得存放在车间或更衣室内。
4．3.1.7各工序的员工不得随便串岗，所用的工器具不能交叉使用，以避免造成交叉污染。
4.3.1.8落地产品禁止使用，根据具体情况由车间检验员进行处理（降级、报废）。
4．3.1.9加工产品期间，员工禁止挖、剔、抓身体的任何部位，防止使手部污染，造成产品间接污染。
4.3.1.10工作期间禁止随地吐痰等不良行为。
4.3.1.11患有有碍食品卫生安全的疾病，不能进入车间。
4.3.1.12采购的原料、辅料及包装物料要严格进行检查；入库后要严格分类管理，
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以避免造成交叉污染。
4.3.2车间工艺布局合理，作业区根据卫生要求程度进行严格的区分，物流由清洁 度要求低的向清洁度要求高的通过管道密封输送。
4.3.2.1加工作业区分为高清洁作业区、清洁作业区、准清洁区、一般作业区。
4.3.2.2物流流向：一般作业区准清洁区清洁作业区高清洁作业区
4.3.3污水的排放
4.3.3.1车间废水排放应从清洁度高的区域向清洁度低的区域排放，生产过程中的废水应直接流入下水道，防止溢溅污染食品。
4.3.3.2车间排水出口与污水管道设施相连，并设有水封装置，防止蝇、虫、鼠的进入。
4.3.4纠正措施
4.3.4.1发生交叉污染，采取步骤防止再发生；
4.3.4.2必要时停产，直到改进合格；
4.3.4.3如有必要，评估产品的安全性；
4.3.4.4增加培训程序。
4.3.5卫生质量记录
4.3.5.1培训记录
4.3.5.2加工车间卫生控制记录
4.4洗手、消毒及卫生间设施的维护与卫生保持
4.4.1控制与监测
4.4.1.1公司统一有配套的公共卫生间、淋浴间，卫生间、淋浴间设施齐全，方便清洁。水冲式卫生间，污水排放畅通。
4.4.1.2建有与生产车间相连的更衣室。更衣室与生产车间设有缓冲间。卫生间通风良好，并有防蚊蝇设施，每天由更衣室管理员对更衣室、卫生间进行清洗消毒并保持地面干燥。
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4.4.1.3进出入卫生间必须遵守《良好的入厕程序》。
---良好的入厕程序：更换工作服→换鞋→入厕→出厕→皂液洗手→清洗→消 毒→干手→换鞋。每个员工出厕所后必须执行《洗手消毒程序》。
---每天由更衣室管理员对卫生间设施及员工入厕情况进行监督检查。
4.4.1.4车间内的更衣室、卫生间、消毒间必须定期进行清洗、消毒。更衣室要保持良好的通风，地面干燥；洗手消毒间由卫生监督员每隔4小时进行清扫；更衣室每天下班后、上班前开启臭氧发生器对空间及工作服进行杀菌。
4.4.1.5进入车间的工作人员应穿戴整齐洁净的工作服、工作帽；工作人员严禁染指甲和化妆，并严格执行《洗手消毒程序》，确保下列情况下彻底洗手消毒：
---班前；
---入厕后；
---饭后、吸烟后或接触嘴；
---接触头发、耳朵或鼻子以后；
---接触废物、垃圾、脏的器具之后；
---对着手打喷嚏或咳嗽后；
注：每次进车间时由车间卫检员负责对员工的洗手消毒程序进行监督检查，并每日对车间的洗手消毒设施进行监督检查。
4.4.1.6洗手消毒设施设于车间入口处，消毒水浓度为50-80ppm的二氧化氯或次氯酸钠溶液。
4.4.1.7洗手、消毒设施设有充足的非手动式水龙头（电磁感应水龙头），皂液器、消毒水50-80ppm二氧化氯或次氯酸钠水溶液、若干个干手器；进入加工车间必须执行《洗手消毒程序》。
---良好的进车间洗手、消毒程序为：清水洗手→用皂液→擦洗→清洗→二氧 化氯或次氯酸钠溶液（50-80ppm、浸泡30秒）→清洗→干手。
---执行频率：每次进入加工车间、出厕所时、手接触污染物后都要重新洗手消毒。
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---检测方法、频率：进入车间时，有消毒人员在车间入口洗手消毒处进行检查。
4.4.1.8工作过程中，加工人员必须穿戴洁净的工作服；加工完后所有穿戴统一交更衣室管理员贮存保管，并统一清洗、消毒。
4.4.2纠正措施：
车间卫检员应对更衣室、卫生间设施的清洁度进行监督，纠正任何可能会造成污染的情况。
4.4.2.1若卫生设施损坏由车间卫检员及时通知机修车间负责人进行维修，并对员工不正确的入厕洗手消毒程序进行及时纠正。
4.4.2.2更换设施和调整消毒剂。
4.4.2.3对员工的不良卫生习惯及时纠正。
4.4.2.4对污染的产品采取隔离并评估污染情况，以便重新加工或报废。
4.4.3质量记录
4.4.3.1培训记录
4.4.3.2加工车间卫生控制记录
4．5防止食品、食品包装材料和食品接触面的外部污染危害
4.5.1污染物的来源与控制：
4.5.1.1空气中的灰尘与颗粒：
---厂区路面经过水泥硬化处理，且保持路面的清洁，以减少尘土。
---厂区及厂区周围裸露处种植草坪进行绿化。
---加工车间内各换气口都装有纱布。
4.5.1.2外来危险物品的控制：
在加工过程中使用的润滑剂、清洁剂、消毒剂须经批准后才能进入加工区内使用。食品级的化合物、润滑剂应正确标记，并分开储存于加工和包装区外干燥密闭的上锁的辅料库中，由专人保管。
品管部设有储存消毒用品的储藏间，储藏间内储存的消毒用品标识明确，并12
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加锁储存。
4.5.1.3保护装置的照明设施和其他易碎物品的控制：
---车间内、仓库、接粉包装室使用的照明灯具设防爆灯罩，禁止班中维修照明灯具。
4.5.1.4润滑剂：
---在生产区、包装区域使用食品级润滑油。
---在生产/仓储区域存放润滑油，食品级和非食品级分开存放。
4.5.1.5残留清洁剂和消毒剂的控制：
---严格按照规定比例对各种化学物品进行配制。
---设备和工器具清洗消毒严格按照程序进行。
4.5.1.6包装物料：
---存放库要保持清洁干燥、通风、防霉，内外包装分别存放。
---上有盖布下有垫板，设有防鼠设施。
4.5.1.7灭虫灭鼠器材的放置，不会污染产品、包装或原料。
4.5.2纠正措施：
4.5.2.1未经允许的化合物应退回或在非加工区内使用。
4.5.2.2储藏不正确的化合物应正确存放。
4.5.3质量记录
4.5.3.1化学药品领用记录
4.6有毒化合物的正确标记、贮存和使用
4.6.1有毒化合物的分类：
4.6.1.1清洗消毒类：二氧化氯或次氯酸钠、无水乙醇。
4.6.1.2粘鼠板：用于厂区内杀虫、灭鼠。
4.6.1.3检验用化学药品。
4.6.1.4润滑剂：食用花生油（用于可能导致产品受污染的设备），普通润滑剂（用于与产品不直接接触的或不可能对产品造成污染的设备）。
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4.6.2购买要求：
4.6.2.1所使用的化学药品必须有主管部门批准生产、销售、使用的证明，列明主要成分、毒性、使用剂量和注意事项。
4.6.2.2清洁剂、消毒剂、化验试剂的标签要保存完好。
4.6.3储存要求：
4.6.3.1清洁、消毒用品要做到专库存放。
4.6.3.2专人负责管理，并设有领用记录。
4.6.3.3检验用化学药品由化验室分类储存。
4.6.4使用要求：
化学药品由品管部管理，并在专用的储藏间内上锁保管，由品管部负责指导车间卫检员配制各生产工序所需的消毒剂，车间领取后由车间专人保管。
4.6.5监控：
4.6.5.1卫检员每天都要对使用的消毒用品进行检查，检查其标志是否明确，配制是否符合要求。
4.6.5.2卫检员要经常检查各种化学物质的储存情况是否符合规定的要求。
4.6.5.3车间卫检员每天不定时地对机械设施进行检查，以防止所使用的润滑油或其它物理、化学物污染食品、食品接触面及包装物料，以确保加工中没有来自内、外部的污染。
4.6.6纠正措施：
4.6.6.1无产品合格证的拒收，对资料不全的先单独存放，获得所需的资料后方可 使用；无资料的应退还给供应商。
4．6.6.2标志不清或存放不当，应对其重新标志或纠正。
4.6.6.3对于配制浓度不符合要求的，必须重新配制，必要时对此时间段的产品进行评估。
4.6.7质量记录：
4.6.7.1化学药品领用记录
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4.6.7.2消毒液配制记录
4.6.7.3消毒液检测记录
4.6.7.4加工车间卫生控制记录
4.7人员健康状况的控制
4.7.1健康检查
4.7.1.1体检：建立员工健康档案，新招员工经健康检查合格后方可进行工作；公司组织工作员工每年进行一次的健康检查，必要时作临时健康检查，检查出不合格者不允许上岗。
4.7.1.2在岗人员凡患有下列疾病必须调离食品工作岗位：
---活动性肺结核；
---传染性肝炎；
---肠道性传染病及带菌者；
---严重手外伤未愈合者者；
---化脓性或浸出性脱屑皮肤病患者；
---患有流行性感冒者。
4.7.2加工人员进入车间的卫生操作规范：
4.7.2.1工作前的准备：
---注意个人卫生：勤理发、勤洗澡、勤剪指甲（指甲边不长于1mm）、勤换洗 工作服。
---与生产无关的个人物品严禁带入车间，员工不得带首饰、化妆、涂指甲油，不得喷香水。
---更衣程序：
一次更衣：脱下便鞋、便衣。
二次更衣：戴上干净的工作帽穿工作服（先确认无头发、线头、毛线、及其它赃物后才能穿衣，并注意扣紧，穿旧工作服者不得进入车间）穿工作鞋靴（检查鞋靴是否干净）合格后出更衣室。
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4.7.2.2进入车间前：
---严格执行洗手消毒程序：清水洗手→用皂液→擦洗→清洗→二氧化氯或次氯酸钠溶液（50-80PPM消毒液浸泡30秒）→清洗→干手。
---检查的内容：工作服是否整洁卫生；是否身带异物；指甲是否过长；手是否有伤或化脓现象；是否感冒或有其它传染性疾病；是否有与生产无关的物品带入车间；员工是否带首饰、化妆、涂指甲油。
4.7.2.3生产过程的卫生控制：
---生产车间内严禁吸烟、吃食品、喝饮料；
---员工不得穿工作服进入卫生间或出车间，从卫生间出来进车间必须重新执行4.7.2.1；4.7.2.2中卫生操作程序。
---在清洁程度不同的作业区工作的人员不得串岗；
4.7.2.4监控：
---检查频率：每次进车间前；加工过程中车间卫检员对加工人员进行循环检查工作服上的异物（头发、睫毛等）。
注：非生产人员进入车间必须执行《洗手消毒程序》。
4.7.3加强员工卫生意识的培训：
根据《人力资源控制程序》制定“职工年度培训计划”，人力资源部负责组织 实施，并记录档案。
4.7.4纠正措施：
4.7.4.1未及时体检的员工进行体检，体检不合格的辞退；
4.7.4.2不按要求穿戴、身上有异物者，立即更正。
4.7.4.3受伤者（割伤、化脓）自我报告或检查发现，立即调离食品加工岗位，待痊愈后方准上岗。
4.7.4.4加强员工卫生知识的培训
4.7.5质量记录
4.7.5.1培训记录
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4.7.5.2职工健康体检登记表
4.8虫害的防治
4.8.1加工车间入口处，包装物料间入口处，全部设有纱网门窗或塑料胶帘、挡鼠板。车间与外界相连通的排水沟全部设有水封式地漏，备有不锈钢防护罩，工厂建筑物地下通风口设有铁丝网，以防虫、鼠的侵入。具体的防范措施如下：
4.8.1.1防治计划
---由品管部制定防鼠、防虫平面图。
---生产车间负责生产区的虫害控制。
---防治重点在厕所、下脚料出口、垃圾箱周围、食堂。
4.8.2防治措施：
4.8.2.1防鼠措施及方法：
---车间原辅料入口处设有缓冲间及塑料胶帘、挡鼠板。
---车间下水道通口处设有水封式地漏备有不锈钢防护罩。
---包装物料库及其他与外界相连通的门外两侧放置粘鼠板。
---厂房外围和厂区周围放置灭鼠器（粘鼠板、老鼠夹）。不用灭鼠药。
---由鼠害控制人员每天检查灭鼠器，对灭鼠情况作好记录，并将所灭的鼠统 一由锅炉房焚烧。
---生活区：由勤杂人员负责清洁卫生，及时运走生活垃圾。
4.8.2.2防虫措施及方法：
---采用蚊蝇虫诱杀灯和药物喷洒两种方法控制飞虫。
---更衣室、包装物料间、车间入口处开启飞虫捕杀器，以达到捕虫目的，在飞虫多的季节里，飞虫蚊蝇虫诱杀灯全天开启，厂区环境采用药物喷洒捕杀。
---宿舍每天进行清理；卫生间每天进行喷药杀死蚊蝇；餐厅饭后立即清理，以控制害虫孳生源。
4.8.3防鼠、防虫装置的放置不得污染产品、包装和原料。
4.8.4纠正措施：
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4.8.4.1改正可能引起害虫问题的情况，定期捕杀老鼠和飞虫，夏秋两季蚊蝇出现高峰期每天不定时捕杀。
4.8.4.2粘鼠板、蚊蝇虫诱杀灯进行编号，老鼠夹位置每季度更换一次，蚊蝇虫诱杀灯每周进行清理一次。
4.8.4.3根据发现死鼠的数量及老鼠活动的痕迹情况，及时调整防鼠方案。害虫、害鼠活动活跃的季节加强控制措施。
4.8.4.4对虫鼠杀灭情况进行跟踪检查，及时清除并做到无害实处理。
4.8.5质量记录：
4.8.5.1防鼠记录表
4.9检验检测卫生：
4.9.1控制和监测：
4.9.1.1各生产工序的检查监督人员所使用的采样器具、检测用具应干净卫生。
4.9.1.2检测中心化验室应干净卫生，无污染源，不得存放与检验无关的物品。
4.9.1.3化验员及时准确化验，样品分开放置，标识明确。
4.9.2纠正措施：
4.9.2.1使用前后及时发现及时清洗消毒。
4.9.2.2及时清理。
4.9.3记录：
4.9.3.1原材料产品检验原始记录
4.9.3.2检验报告单
4.9.3.3卫生监测记录等。
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采购控制程序
1.目的
对采购生产直接用原材料物资和非生产直接用材料物资的过程及供方进行控 制，达到满足整个生产过程的需要，确保最终产品质量。
2.适用范围
适用于本公司生产产品所需要的各种材料物资的采购控制，并对供方进行选择和评价。
3.职责
3.1采购部：负责对采购过程的控制，组织对供方进行选择评价，并对供方进行监督控制。
3.2品管部：负责编制《原材料检验规程》，检测中心对采购的生产直接用材料物资进行验证。
3.3机修车间等职能部门：负责编制《非生产直接用材料物资检验标准》，并对采购的非生产直接用材料物资进行验证。
3.4财务部仓库：负责所有材料物资验证后的入库及管理工作。
4.工作程序
4.1采购材料物资分类
根据采购材料物资对公司生产产品质量影响程度分为A、B、C三类：
A类材料物资：对公司生产的产品质量有重要影响的生产直接用材料物资如油、糖、内包装物等。
B类材料物资：对公司生产的产品质量有一定影响的生产直接用材料物资，如外包装、印刷材料等。
C类材料物资：指非生产直接用材料物资如煤炭、设备配件、五金交电等。 对采购材料物资的分类应在其检验标准中予以规定。
4.2供方的选择、评价准则
4.2.1对A、B类材料物资供方应进行选择、评价，并保持评价记录。
采购部可通过实地考察、发放《供方质保能力调查表》等方式，对供方进行质量保证能力的考察，并按下述准则对供方进行选择评价：
(1) 新供方的选择、评价准则
a) 供方所提供的材料物资应符合品管部制定的《原材料检验规程》；
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b) 生产、供货能力（现场调查、生产许可证、营业执照等）；
c) 产品实物质量水平（其他组织的使用情况，检验和试验结果和试用情况等）； d) 服务能力（服务承诺，以往的实践证明等）；
e) 质量保证能力（质量管理水平、检测设备、信誉证明等）；
f) 环境行为（产品中有害物质含量是否达标，是否有环境违规情况）。
(2)老供方的选择、评价准则
已建立业务关系一年以上的供方，应对其以往供货的质保能力、质量、包装、价格、服务，供方的交货期限、供货能力、信誉、厂区环境等方面进行评价。采购部经理、品管部经理、分管副总裁最后签署意见，全部同意方可定为合格供方。
(3)凡经国内外认证机构认证合格的供方一般可优先考虑定为合格供方。
4.2.2对C类物资供方，采购时根据价格、质量比对进行选择，不建立评价记录。
4.2.3合格供方的确定
采购部组织有关部门对供方进行综合评价，并填写《供方评价表》(新供方)和《供方业绩评价表》（老供方），报总裁批准后确定合格供方，建立《合格供方名录》。
4.3对供方的监督控制
(1)采购部应在《供方档案》中记录供方每次供货情况，针对供货中发现的问题及时与供方进行沟通、解决；
(2)对连续三次供货不合格的供方，应取消其合格供方资格；
(3)采购部每年一次根据4.2条款的规定对供方的供货业绩进行周期评价，决定是否可继续做为合格供方；
(4)对同一供方同一产品连续两批不合格，应取消其该产品的合格供方资格；
(5)《合格供方名录》每年根据监控评价结果重新颁布一次。
4.4采购信息
4.4.1采购信息包括：
(1)品管部编制的《原材料检验规程》、机修车间等职能部门编制的《非生产直接用材料物资检验标准》，作为材料物资采购验收的技术性文件；
(2)采购部编制《生产直接用原材料物资派购单》和《非生产直接用材料物资派购单》；
(3)与供方签定的《工业品买卖合同》等。
4.4.2采购信息的制定和实施
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(1)采购部根据品管部制定的生产任务和仓库库存情况编制《生产直接用原材料物资派购单》和《非生产直接用材料物资派购单》，派购单中应明确品名、数量、单价、规格型号、质量要求、库存时间、交付期等采购要求，经分管副总裁（分管副总裁外出时由总裁）签字批准后，由采购部负责从确定的合格供方实施采购；
(2)第一次向合格供方采购物资，必要时应签定《工业品买卖合同》，明确品名、规格、数量、价格、质量要求、技术标准、验收条件、环境行为要求、违约责任及供货期限等；
(3)为保证产品质量，本公司对采购的产品不允许紧急放行。
4.5采购产品的验证
4.5.1对采购的产品由采购部通知相关部门进行检验验证：
(1)生产直接用材料物资由品管部进行检验、验证；
(2)非生产直接用材料物资由机修车间等职能部门验证。
4.5.2验证部门应及时将验证结果反馈到采购部。
4.5.3采购的产品经验证为不合格品时执行《不合格品控制程序》。
5.相关文件
5.1《采购部职责》
5.2《原材料检验规程》
5.3《非生产直接用材料物资检验标准》
5.4《不合格品控制程序》
6.相关记录
6.1《供方质保能力调查表》
6.2《供方评价表》
6.3《供方业绩评价表》
6.4《合格供方名录》
6.5《生产直接用原材料物资派购单》
6.6《非生产直接用材料物资派购单》
6.7《工业品买卖合同》
6.8《供方档案》
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生产过程控制程序
1.目的
对淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、结晶葡萄糖、山梨醇的生产过程进行有效控制，保证生产作业按规定的方法和程序在受控状态下进行，确保产品质量满足规定的要求。
2.适用范围
本程序适用于淀粉、淀粉糖、麦芽糊精、结晶葡萄糖、山梨醇生产过程各种影响因素的控制。
3.职责
3.1品管部
3.1.1检测中心负责最终产品常规项目的检验；
3.1.2定期组织工序操作人员及有关人员进行健康查体确保满足卫生要求。
3.2技术部负责编制工艺操作规程，选择合适的国家标准以指导生产并落实工艺的实施情况。
3.3机修车间负责对生产过程中使用的设备、监视和测量装置进行管理控制，保证其满足生产和产品质量要求。
3.4采购部负责生产过程中所需合格原材料的储备供应工作。
3.5人力资源部负责人员的配置、培训和资格认可，负责对生产过程中的各项经济指标进行控制和兑现落实。
3.6客服部负责生产过程的宏观控制，由调度员下达生产任务及时掌握生产进度
3.7国际事业部负责产品的交付及售后服务工作。
3.8生产车间
3.8.1负责按工艺要求组织生产，并对工序产品质量负责；
3.8.2负责本车间设备的维护和保养；
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3.8.3负责生产过程中工艺参数的监控；按规程、标准要求进行操作控制；
3.8.4负责按要求把生产出的产品分级后转入下一道工序（入库）。
4.工作程序
4.1生产计划的控制
4.1.1调度员应提前下达《生产任务通知书》，由生产车间具体实施生产。
4.1.2生产计划根据市场要求和销售情况可由调度员进行调整，车间配合做好调整工作。
4.2生产准备
4.2.1技术部负责制定《生产工艺操作规程》等文件，经批准后下发到有关部门和车间执行。
4.2.2调度员根据计划安排和工艺要求向车间下发《生产任务通知书》，生产车间根据通知书要求进行领料并填写《领料单》，由仓库管理员负责计量发放，领料员对原料、辅料进行验收、确认后在领料单上签字后领出。
4.2.3车间操作工对送至现场的原辅材料的质量、数量确认无误后，投入生产。
4.3 生产过程控制
4.3.1生产过程分为一般工序和关键工序。
4.3.2本公司淀粉、淀粉糖、麦芽糊精生产的关键工序有：淀粉的分离、干燥，淀粉糖的糖化，麦芽糊精的喷雾干燥，结晶葡萄糖的调浆、糖化、干燥，山梨醇的氢化反应、脱色、离交。除关键工序以外的生产工序为一般工序。
4.3.3一般工序
4.3.3.1人员控制
人力资源部对各工艺操作人员进行培训，并定期对各工艺操作人员进行技术练兵考核。
4.3.3.2设备控制
a)机修车间按照《设备设施维护保养程序》对各车间的生产设备进行管理维护保养。
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b)各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设备及环境进行卫 生清理，对设备进行维护保养。
c)生产操作人员每年至少进行一次健康查体，有卫生机构颁发的体检合格证。
4.3.3.3原、辅料控制
a)检验员对采购部购进的原辅材料、包装材料进行抽检，并出具《检验结果报告单》，不合格品按《不合格品控制程序》处置。
b)仓库按照《检验结果报告单》的结果和所购原料的先后顺序进行原材料的发放。
c)原辅材料进入车间，投料前由操作人员核对是否符合要求，及时剔除不合格的原辅料，发现问题及时报品管部进行检验，并根据检验结果及时采取相应措施。
4.3.3.4工艺过程控制
a)技术部根据《生产技术规程》，对生产过程实施监督控制，对工序质量控制点的参数进行监督检查。
b)生产车间负责控制生产操作状态与《生产技术规程》中规定要求一致，车间主任负责检查、指导和纠正不规范操作。
c)检测中心对产品的质量进行检验，对生产过程实施监督控制。
4.3.3.5生产环境的控制
生产车间按照卫生标准操作程序和卫生实施细则要求对生产环境进行控制，确保过程操作有适宜的环境。机修车间协调水、电、汽的供应，满足生产工艺要求。
4.3.4 关键工序
关键工序控制要点除包含一般工序控制要点外，还应进行以下控制。
4.3.4.1 操作人员的控制
a)操作人员和检验员应持证上岗。
b)操作人员严格按工艺文件要求操作，对工艺参数和其它影响因素进行监控，
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出现异常及时反映、处理。
c)过程出现异常，操作人员能解决的，立即现场排除；不能解决的报机修车间会同有关部门解决。
4.3.4.2技术部对关键工序进行技术指导，实施监控，保证产品质量。
4.3.4.3定期将产品质量情况反馈到技术部、生产车间，以便掌握工艺执行及质量波动情况，对车间进行指导。
4.3.4.4车间要保持好设施、环境卫生。车间现场禁止存放能产生异味的物质；对生产设备要定期清理，不得留有滞留物料，防止霉变。
4.4执行本程序形成的质量记录分别由相关部门保存。
5.相关文件
5.1《原材料检验规程》
5.2《产成品检验规程》
5.3《不合格品控制程序》
5.4《设备设施维护保养控制程序》
5.5《生产技术规程》
6.相关记录
6.1《生产任务通知书》
6.2《清洗消毒记录》
6.3《工序记录表》
6.4《检验原始记录》
6.5《检验结果报告单》
6.6《设备设施维护保养记录》
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检验控制程序
1.目的
为验证采购产品质量，保证只有合格品才投入使用或加工，必须对进货质量检验、验证工作加以管理，以达到预防和控制目的；对生产过程中的半成品进行检验，确保只有符合要求的半成品，才能转入下道工序；对成品进行规定的检验和试验，确保只有检验合格的产品才能出厂。
2.范围
本程序规定了公司外购产品的检验程序适用于公司进货检验的控制；规定了生产过程中半成品检验的控制要求，适用于公司过程检验和试验；规定了成品的检验和试验控制要求，适用于公司成品的检验和出厂控制。
3.职责
3.1品管部检测中心负责进厂原辅料、包装材料的检验、验证；负责成品的检验和试验。生产车间负责半成品检验和试验的控制。
3.2 采购部和生产车间、成品库等有关部门予以配合。
4.工作程序
4.1进货检验和试验程序
4.1.1粮食检验程序:
(1)货到后，由财务部仓库管理员通知品管部检测中心进行抽检，并对其数量、规格、品种做好登记。
(2)抽样检验员先进行预抽,根据验收标准,严重不合格的实行拒收。
(3)粮食抽样检检员与粮食化验员不准兼职。
(4)粮食化验室不准客户以及无关人员进入。
(5)不准收入烘干粮食。
(6)抽样检验员须全程监督玉米、小麦卸车。
4.1.2原辅料检验:
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(1)由仓库保管员通知品管部检测中心,由检验员对购进原辅料按检验计划规定的项目进行检验，并对供方所提供的产品质量证明（产品合格证、检验报告单等）进行验证。
(2)品管部检测中心检验完毕后及时将检验报告单送至仓库保管员及采购部。
(3)所有进厂需检验的物资必须经品管部检验员根据检验记录出具完整检验报告，明确判定合格与否，由检验人员签名，检验报告单经品管部经理审核签字后有效。
(4)检验报告报送相关部门，合格的由仓库据此办理入库手续。对特殊情况下先入库后检验的产品，仓库要做出待检标识，经检验合格后，方可办理入库手续。不合格产品按《不合格品控制程序》执行。
(5) 入库过程中，由仓库保管员负责核对并检查到货规格、数量、等级是否与发货单和本公司采购合同一致，有无运输损坏；验证无误后，办理入库手续。
4.1.3特殊物资的检验:
本公司不具备检验条件的进货产品，(如设备仪器等)采购部负责索取质量证明及使用指南类文件，作为进货验证依据。
4.2生产过程检验和试验程序
4.2.1过程检验包括淀粉十二级旋流、淀粉糖糖化、麦芽糊精喷雾干燥、结晶葡萄糖糖化、结晶、山梨醇的分离、离交等过程半成品的检验，由车间工序人员按检验计划要求取样并进行标识，存放于适宜的环境中，检验人员到指定地点取回并进行检验。
4.2.2半成品检验由生产车间跟班化验员按检验计划和检验规程执行。
4.2.3在所要求的检验未完成之前或检验未通过，生产车间不得将产品放行。特殊情况，经批准后可将产品例外放行，但仍要检验，若检验不合格，执行《不合格品控制程序》。
4.2.4生产车间对检验发现的不合格品做好标识和记录，并按《不合格品控制程序》
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进行评审处置。
4.2.5检验报告由车间跟班检验员及时报送有关部门和人员。生产车间负责过程检验记录的保存。
4.3成品检验和试验程序
4.3.1成品的检验和试验，必须在所有规定的进货检验、过程检验均已完成，结果满足规定要求后才能进行。
4.3.2产品生产完毕时，生产车间及时通知品管部，由品管部成品检验员按检验计划和产品执行标准进行抽样检验。
4.3.3检验人员每天对各生产线的产品外观质量进行巡回检查，随机发现的质量问题及时通报生产车间，杜绝因整批漏检而出现的质量问题。
4.3.4成品检验后，品管部及时将检验报告报送有关部门和人员。无“质量检验结果报告单”的产品，仓库不准发货。不合格品按《不合格品控制程序》执行。
4.3.5只有在检验计划中规定的各项检验全部完成，有关检验结果符合要求时，产品才能发出。
4.3.6出厂产品反馈质量问题处理：按照《客户投诉处理程序》办理。
5.相关文件
5.1《原材料执行标准》
5.2《产品执行标准》
5.3《检验规程》
5.4《不合格品控制程序》
5.5《顾客投诉处理程序》
6.相关记录
6.1《检验原始记录》
6.2《检验结果报告》
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不合格品控制程序
1.目的
对不合格品进行识别和控制，防止不合格品非预期使用。
2.适用范围
本程序适用于公司产品实现过程中原辅材料、半成品、成品不合格的控制。
3.职责
3.1品管部
(1)负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。
(2)负责对不合格品采取纠正措施。
3.2各部门分管副总裁负责在各自职责范围内，对不合格品做处理决定。
4.工作程序
4.1不合格品的分类
4.1.1严重不合格：经检验判定的微生物、重金属等安全卫生指标不合格，或直接影响产品质量、主要功能、性能技术指标的严重不合格不可让步接收；
4.1.2一般不合格：一般理化指标如水分，PH值等指标不合格可以让步接收或返工处理；
4.2购进原辅材料不合格品的处理
处理方式可采用拣用、让步接收、退换货等。
4.2.1检验员在《质量检验结果报告单》上注明检验结论,材料库保管员将不合格品放置于不合格品区，并做出标识，检验员将《质量检验结果报告单》及时报采购部经理作出处置决定，由采购部负责落实。
(1)对一般不合格品可拣用时，由品管部安排车间进行挑拣，由检验员对挑拣出的原材料重新进行检验并记录，拣出的不合格品做退货处理；
(2)购进原材料检验中出现水分不合格、数量或重量不合格时，可让步接收。由分管经理批准在原不合格标签上加注“让步接收”字样，直接发给生产车间使用。对检验中除水分之外的理化卫生指标不合格时不允许让步接收。
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4.2.2生产过程中发现的不合格材料，经品管部检测中心检测后，按上述条款执行。
4.3不合格半成品、成品的处理
处理方式有让步接收、返工、报废等。
4.3.1对于检验员能判定立即返工的少量一般不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验结果记录在《质量检验结果报告单》上。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用时由分管经理在相应的《质量检验结果报告单》上做出处理决定（让步接收、返工、报废等），由品管部将《质量检验结果报告单》发至生产车间和仓库进行相应的处理。
(1)让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收应取得顾客同意；
(2)返工由生产车间执行，返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录，重检不合格时，由分管经理在检验记录上作出处理决定；
(3)报废产品由品管部安排放置于废品区，由品管部组织统一处理。
4.3.2检验员检验判定的严重不合格，需贴上“不合格”标签放置于不合格品区，由分管经理在相应的《产成品检验结果报告单》上签字确认，并报分管副总裁做出报废改作它用的决定。
4.4交付或开始使用后的不合格品处理
4.4.1对已发运、已经完成交付或开始使用后发现的不合格品，进行召回。
采用以下处置措施：
a）撤回在售产品；
b）降价；
c）更换、经济补偿等。
4.4.2产品交付后的退换货，需经分管副总裁批准后实施。经评审需报废的不合格
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品，必须经总裁批准后，由品管部统一处理。
5.相关文件
5.1《检验规程》
5.2《原材料执行标准》
5.3《产品执行标准》
5.4《标识和可追溯性控制程序》
6.相关记录
6.1《检验原始记录》
6.2《检验结果报告单》
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纠正、预防措施控制程序
1.目的
通过对卫生质量体系的有效性进行系统分析，制定和实施纠正或预防措施，以消除不合格存在的原因或潜在的原因，防止不合格的发生或再发生，保证体系的有效运行。
2.适用范围
适用于公司对卫生质量体系运行中涉及的活动和文件，对存在的不合格或潜在的不合格，采取纠正或预防措施过程的控制。
3.职责
3.1管理者代表负责组织协调纠正、预防措施的实施、验证、评审
3.2相关职能部门负责收集卫生质量体系运行中不合格或潜在不合格信息，发出《纠正、预防措施处理单》。
3.3 各责任部门对本部门发现的或潜在的不合格分析其产生的原因，制定并实施相应的纠正、预防措施。
3.4品管部跟踪验证其实施效果。
4.工作程序
4.1信息收集
相关职能部门负责收集以下信息（识别不合格、潜在不合格），并进行汇总、分析，向责任部门发出《纠正、预防措施处理单》：
a)产品进货检验、过程检验和最终检验的不合格品报告；
b)产品生产过程中的不合格信息；
c)食品安全验证、确认中发现的不合格信息
d)管理评审发现的不合格
e)质量审核的结果；
f) 顾客投诉及顾客满意度调查情况；
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g)上级有关部门质量、食品安全监督检查；
h) 其它不符合卫生质量体系方针、目标或文件要求的情况。
4.2原因分析、措施制定、实施与验证
4.2.1责任部门接到《纠正、预防措施处理单》后，应及时对不合格或潜在不合格的原因进行分析，制定纠正或预防措施，由部门负责人签署意见，措施中应明确责任人和完成时间。
4.2.2责任部门按计划实施纠正或预防措施，品管部进行跟踪验证。
4.2.3对未达到预期效果或实施不当的重新执行4.2条款，直至达到预期效果。
4.3有关的纠正或预防措施引起的文件更改按《文件控制程序》规定处置。
4.4有关纠正或预防措施的相关记录，由品管部按《记录控制程序》的要求妥善保存，每年底汇总分析，在管理评审输入材料中进行总结，提交管理评审。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
5.2《记录控制程序》
6.相关记录
6.1《纠正、预防措施处理单》
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标识和可追溯性控制程序
1.目的
对产品生产过程中的主要原辅材料、半成品及成品规定标识内容和方法，以确保对产品的识别和质量管理状况的可追溯性，并在出现质量问题时能够及时召回。
2.适用范围
本程序适用于公司主要原辅材料、半成品、成品从储存到交付使用整个过程的标识控制和追溯。
3.职责
3.1品管部负责制定标识的内容和方法，并监督检查标识的执行情况。
3.2仓库负责在库物品的标识。
3.3各生产车间负责辖区内原材料、半成品和成品的标识。
4.工作程序
4.1标识分类
产品标识、检验状态标识和可追溯性唯一性标识。
4.2标识方法
合格证、质量记录、区域标识、挂贴标牌、标签、印记等标识。
4.3产品标识
4.3.1 外购物料的标识
a) 仓库保管员按进货时间的先后对原材料分级、分批、分类存放，用标牌标识。 b) 车间领用的各种物料，容易混淆时应做名称标识。
4.3.2半成品的标识：容易混淆时应做好标识。
4.3.3成品的标识
仓库保管员按照产成品外包装上的不同标识，用标牌进行标识并分类存放。
4.3.4其他标识
(1)行政部对公司各区域进行严禁烟火等防火标识；
(2)机修车间负责对设备、监视和测量装置的使用状态进行标识；
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(3)财务部对各部门固体废物收集容器和存放地点进行标识。
4.4产品状态标识
4.4.1生产车间对生产过程中产品的标识进行动态管理控制，以确保其有效性。
4.4.2生产车间以标牌的形式对产成品标识出合格品区、不合格品区、次品整理区。
4.4.3产品包装袋（桶）及合格证要标识出生产车间、批号、班次、检验员等内容，以明确出可追溯线路。
4.4.4仓库保管员以标牌的形式对入库成品作出已检验或待检验等标识。
4.3标识的可追溯性
4.3.1品管部负责产品的可追溯性，保证从材料进厂使用到产品送达客户标识能完整清楚，有详细的可追溯性。
4.3.2采用生产批号作为产品的唯一性标识，必要时利用《生产任务通知书》、车间加工过程记录、《车间交接班记录》等追溯产品的生产日期、生产班次、操作者及原料来源。
4.3.3本公司产品的追溯路径为：产品报检单 → 产品检验报告单 → 成品标识 → 产品出入库记录 → 检验记录 → 车间交接班记录 → 有关生产记录 → 领料单 → 生产任务通知书 → 原料验收记录 → 原料来源。
5.产品召回
5.1召回的原因
5.1.1顾客提出异议，并经公司核实确实存在质量管理问题；
5.1.2出入境检验检疫局抽样化验不合格；
5.1.2品管部定期复查化验发现不合格项。
5.2召回的准备
5.2.1车间产成品包装时严格按要求填写合格证,并按袋(桶)放(贴)合格证,不得错填、漏填、少填合格证内容。
5.2.2成品库严格做好产品出入库记录，包括入库数量、入库时间、发货数量、发 货时间及产品去向等内容；
5.2.3国际事业部建立客户档案，包括客户名称、发货种类、发货数量、发货时间、
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销售范围等内容。客户是中间商的要求其建立销售记录；客户是使用人的要求其建立使用记录，以确保尽快召回问题产品和尽量缩小问题产品不良影响的范围。
5.3召回的措施
5.3.1国际事业部具体负责不合格产品的召回，发出召回通知；
5.3.2召回路径：产品合格证→产品出入库记录→产品销售地区→客户档案→召回问题产品；
5.3.3召回方式：
a) 直接从客户处收回问题产品；
b) 以广告方式提醒消费者注意并要求其退回问题产品；
c)销往国外的按销售合同定召回方式执行，合同没有规定的按销售地的召回制度执行。
5.4产品召回程序：
5.4.1产品召回时，国际事业部负责人立即通知客户及其他相涉机构，通知内容包括品名、规格、保质期限、批次号、出现问题的性质及严重程度等。
5.4.2同时由品管部负责调查相关信息：发运数量、库存数量、受货客户发货日期等，凡是与该批质量问题有关的产品（包括已出厂与未出厂的）均在调查范围内；调查的同时，各相关部门抽出专人组成产品回收小组，回收行动立即实行（要求回收行动必须在接到信息时间的30分钟之内开始，防止造成不必要的危害、损失）。
5.4.3品管部将库存及发运数量通知相关部门，由仓库保管员负责将库存产品单独存放并标识清楚，同时安排库位存放预回收产品。
5.4.4国际事业部根据品管部的调查报告制定回收方案，报总裁批准后立即执行回收程序。
5.4.5回收组长监督产品的回收情况，并及时将信息反馈回公司。产品回收进度要 与客户协调进行，确保产品平稳回收。
5.4.6产品在回收过程中填写《产品回收记录》，并由回收组长审核。
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5.5产品召回后的处理：
5.5.1不合格产品召回后由品管部根据该批产品的实际质量状况做出返工或销毁的处理决定，并汇报分管副总裁。
5.5.2召回不合格产品的同时，公司应按照ISO9001质量管理体系的纠正、预防控制措施查明并消除实际不合格原因，采取措施，防止不合格的再次发生。
6.相关记录
6.1《产品质量检验结果报告单》
6.2《交接班记录》
6.3《产品回收记录》
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设备设施维护保养控制程序
1.目的
为了加强设备、设施的管理，保证设备正常运转，设施条件满足产品生产过程能力要求。
2.适用范围
本程序适用于公司生产设备、设施的控制。
3、职责
3.1机修车间负责生产设备、设施的管理工作，按工艺要求配置适宜的设备、设施，并组织开展维护、保养和检修活动。
3.2生产车间负责设备、设施的使用、日常维护和卫生清理。
4、工作程序
4.1 设备的验收
4.1.1新设备到货后，由采购部组织机修车间和财务部有关人员对所购置的生产设备按购货合同和装箱单进行清点、验货，主要验证设备的型号、规格、数量、附件及有关技术资料等，并在《设备验收清点单》上记录签字。
4.1.2验收不合格的设备，由采购部负责谈判，或办理退货事宜。
4.1.2机修车间对验收合格的设施进行编号，并在《设备固定资产台帐》上登记。
4.2新设备的安装、调试
4.2.1新设备由机修车间组织有关操作人员在生产厂家技术人员指导下（或按照其说明书）进行安装调试。并负责填写、保存《设备安装调试记录》。
4.2.2调试合格后，使用部门配合机修车间进行试车验收，验收合格后填写《设备安装调试记录》，并由机修车间整理保存。
4.2.3安装调试合格后，由机修车间办理交接手续，把附件、工具核对后，同时移交使用部门。
4.2.4所有在用生产设备应满足工艺要求，由机修车间按期组织鉴定，合格后挂 38
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“合格”标志，不合格挂“禁用”标志，不得使用。
4.3设备设施的日常维护
4.3.1 各车间实行严格的设备使用岗位责任制，实行定人定机管理，多人操作的设备须指定一人负责，严格执行交接班制度。
4.3.2 各车间必须贯彻执行《设备设施操作规程、维护保养、安全》制度。
4.3.3 各车间应加强设备日常保养和维修工作，定期对设备进行清洁、润滑、调整。操作者每班工作结束后应清扫、擦拭设备，整理工作现场。
4.4 设备设施的检查
4.4.1 机修车间制定考核办法，每月不少于一次对车间设备状况进行检查。
4.4.2操作者在工作前应对设备进行例行检查，确认正常后，方可使用设备，若发现问题，应及时进行处理。并在《设备运行记录》上做好故障检修记录。
4.5 设备设施的维修
4.5.1设备、设施的检修应坚持“预防为主”的方针，推行以状态检测为基础的全员预防维修技术，提高检修水平，缩短检修时间，降低检修成本。
4.5.2车间根据设备出厂要求和运行状态，对设备进行润滑、维护、保养，并做好记录。
4.5.3机修车间每年2月制定本年度的《设备检修计划》，并在使用部门协助下按计划进行检修，并填写检修记录。
4.5.4设备定期维护工作要基本做到“三化”（即规范化、工艺化、制度化）。
4.5.5设备定期维护进行后，由设备维修技术人员逐项检查验收，并做好记录。
4.6设备的报废
4.6.1对无法修复或无使用价值的设施由机修车间填写《设备报废单》，经总裁批准后报废，机修车间在《设备固定资产台帐》中注明情况。
4.6.2报废的设施应挂黑色报废牌，直到拆除。
4.6.3低值易耗的工装、夹具、辅具等由使用部门报财务部鉴定后填写《出库单》，
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报经理批准，即可报废。
4.7 设备设施的卫生管理
4.7.1厂房与设施要有必要的防鼠、防蝇措施，污水排放管道保持畅通，废水不得外溢；
4.7.2原料清理过程需有除尘设备，生产过程应配备粉尘过滤设备；
4.7.3 车间班前班后应进行卫生清理，防止设备、设施中滞留物料，发生霉变；
4.7.4按卫生实施细则的要求定期打扫车间环境卫生。
5.相关文件
5.1《设备设施操作规程、维护保养、安全》
6.相关记录
6.1《设备验收清点单》
6.2《设备安装调试记录》
6.3《设备固定资产台帐》
6.4《设备检修计划》
6.5《设备小修报告书》
6.6《设备中大修记录》
6.7《设备报废单》
6.8《设备运行记录》
6.9《出库单》
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监视和测量装置控制程序
1.目的
对生产过程中使用的监视和测量装置进行控制，使其处于标准状态，保证其精密度和准确度，为各项质量活动提供可靠的质量信息。
2.适用范围
本程序适用于生产过程中所有检验、计量、测量设备的控制。
3.职责
3.1采购部具体负责计量监控设备的购置。
3.2机修车间是监视和测量装置的归口管理部门。负责监视和测量装置的选型、安装、验收、检定、维修和日常管理。
3.3各使用部门负责监视和测量装置的有效使用和日常维护。
4.工作程序
4.1监视和测量装置的购置及验收
4.1.1各车间、部门依据产品的试验标准和生产工艺的规定，需添置监视和测量装置时，应填写《设备购置改造申请表》 报机修车间统一汇总核实，上报总裁批准后交采购部采购。
4.1.2所有购进的监视和测量装置，均应具有CMC标识，入库前由计量人员按照合同中的技术要求进行验收。
4.1.3对合格的监视和测量装置，机修车间进行编号、标识，建《计量器具台账》办理入库手续。
4.2监视和测量装置的编号和标识
4.2.1编号：机修车间对各监视和测量装置进行唯一性编号。
4.2.2标识：机修车间对各监视和测量装置的检定状态进行唯一性标识。
a)“绿色”标签表示“合格状态”,应填写检定人、检定日期、有效期、使用部门； b)“黄色”标签表示“备用状态”应填写申请人/部门、检定人、批准人、有效期；
c)“红色”标签表示“封存或报废状态”,应填写申请人/部门、批准人、封
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存或报废日期。
4.3监视和测量装置的检定、校准
4.3.1应每年制定《监视和测量装置周检计划》，报分管副总裁批准，并组织实施。
4.3.2对国家强检设备必须送检。对国家没有检定规程的计量器具，品管部应制定相应的校准规程，按周检计划的安排进行校准，并填写《检测设备校准记录》。
4.3.3所有监视和测量装置初次使用前或按周检计划进行检定或校准。
4.3.4经计量部门检定过的装置，应保护好检定标志和校准状态，不准擅自调整。
4.3.5凡检定不合格的装置，要做好标识，隔离存放，防止误用。
4.3.6本公司没有用于监视测量的计算机软件。
4.4监视和测量装置的领用
使用部门需到机修车间登记后方可领用。
4.5监视和测量装置的管理
4.5.1应按种类建立《计量器具台账》，其中应包括名称、型号、规格、精度、初次检定或校准日期等内容。
4.5.2应保存校准记录、检定证书等。
4.6 监视和测量装置的使用、防护
4.6.1各种监视和测量装置应置于适宜的工作环境。
4.6.2严格按监视和测量装置使用说明书和操作规程的要求进行操作，每次使用前应检查设备是否完好，使用后要进行适当的维护和保养。
4.6.3使用者应对监视和测量装置小心搬运，避免因搬运不当造成设备偏离其规定值或失效，如发现有问题，应由机修车间送有关部门进行检定，合格后再使用。
4.6.4如需暂时储存，应妥善保管，注意保持清洁，防止锈蚀，启用时，应通过检定、对比等手段，确认其准确度和适用性完好后再用。长期不用时，应进行封存。
4.6.5已封存的监视和测量装置，需重新检定或校准合格后方可投入使用。
4.7监视和测量装置失控时的评定
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4.7.1在监视和测量过程中，发现其精度偏离校准状态时，应采取如下措施：
(1)停止使用，做好标识，及时报告机修车间。
(2)组织人员查明原因，采取送修、送检、重新检查等措施，使监视和测量装置恢复正常状态。
(3)对已检测过的产品通过直接或间接的测量，运用比对等方法，评定其检测结果的有效性，以确定是否需重新检测。
(4)某些项目的测量可使用外单位的设备、仪器进行，但应首先确认该设备的有效性，并保存好检测记录。
4.8监视和测量装置的报废
监视和测量装置精度因损坏失准或无法修复时，由计量员填写设备报废单，经总裁批准后进行报废处理，并在一览表中做出标记。
5.相关文件
6.相关记录
6.1《计量器具台账》
6.2《计量器具检定卡》
6.3《检测设备校准记录》
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人力资源控制程序
1.目的
规定公司人力资源工作的要求，确保卫生质量体系各岗位的工作人员具备相应的能力。
2.适用范围
适用于对人力资源管理过程的控制。
3.职责
3.1人力资源部
a）负责编制《岗位工作人员任职要求》；
b）负责公司年度《职工培训计划》的制定及监督实施；
c）负责上岗前基础教育；
d）负责组织对培训效果进行评估。
3.2各部门负责本部门员工的岗位技能培训。
3.3总裁批准《岗位工作人员任职要求》。
3.4管理者代表负责批准年度《职工培训计划》。
4.工作程序
4.1人员安排
4.1.1承担卫生质量体系规定职责的人员应是有能力胜任的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经验四个方面考虑。
4.1.2人力资源部编制《岗位工作人员任职要求》，报总裁审批。部门负责人应至少满足下列条件之一：
a)中专以上学历，并已工作三年以上；
b)受过相关的职业培训；
c)具备五年以上相关工作经验。
4.1.3《岗位工作人员任职要求》经审批后，作为人力资源部选择、招聘、安排人 44
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员的主要根据。
4.1.4对考评不能满足岗位能力要求的人员，通过培训或其它方式以使其满足岗位要求。
4.2培训、意识和能力
4.2.1考虑人员现状、任职要求和公司发展规划，识别所需的培训和需采取的其他措施。
4.2.2新员工、调岗员工培训
a)新员工应进行公司基础教育：包括公司简介、思想作风守则、劳动纪律、人事管理制度、管理方针和目标、质量、食品安全和环保意识、相关法律、法规、卫生质量体系基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由人力资源部组织进行；
b)新员工、调岗员工都应进行部门基础教育：学习本部门岗位职责、环境运行控制和食品安全控制的主要内容，由所在部门负责人组织进行；
c)新员工、调岗员工都应进行岗位技能培训：学习所用设备性能、操作规程、安全注意事项及紧急情况下的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，经人力资源部进行书面和操作考核，合格者方可上岗。
4.2.3在岗人员培训
按年度职工培训计划内容对在岗人员进行全面的岗位技能培训和考核。
4.2.4特殊工作人员培训
a)特殊工序、关键工序人员除上述培训外，还应由所在岗位技术负责人进行专业培训，经人力资源部考核合格后持证上岗；
b)电气焊工、计量员、电工、内审员、驾驶员等需取得国家授权部门相应的培训合格证书；
4.2.5技术人员培训
由技术部负责人安排老师组织培训或外送培训。
4.2.6通过教育和培训，使员工认识到：
a)满足顾客、相关方、法律法规要求的重要性；
b)违反这些要求所造成的后果；
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c)所从事的活动与公司发展的相关性；公司鼓励员工积极参与质量管理，为实现管理目标做出贡献。
4.2.7评价所提供培训的有效性
a)每次培训，可通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训有效性；
b)每年第四季度人力资源部组织各部门负责人及员工代表，召开年度职工培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好的制定下年度的《职工培训计划》；
c)人力资源部加强对员工日常工作业绩的评价，对不能胜任本职工作的员工应及时培训或调岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。
4.2.8人力资源部负责建立、保存《职工培训档案》。
4.3培训计划及实施
4.3.1每年12月中旬人力资源部根据公司下一年发展目标，制定明确的培训计划，经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。
4.3.2每次培训各相关部门应填写《培训记录表》。
4.3.3各部门无法预先计划的应在培训前填写《培训申请表》，经总裁批准后，由相关部门组织实施。
5.相关文件
5.1《人事管理制度》
5.2《安全工作规定》
5.3《岗位职责》
5.4《岗位工作人员任职要求》
6.相关记录
6.1《职工培训计划》
6.2《职工培训档案》
6.3《培训记录表》
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记录控制程序
1.目的
通过对有关记录进行有效控制，为验证产品质量、食品安全危害控制符合规定要求和卫生质量体系有效运行提供证据，并为查证追溯提供依据。
2.适用范围
适用于所有卫生质量体系运行有关的记录。
3.职责
3.1品管部是记录的归口管理部门，负责记录表格格式原版的存档、监督各部门的记录及控制情况。
3.2各部门负责本部门记录格式的设计（随相关文件审批），并负责所形成记录的收集、保存。
4.工作程序
4.1记录的标识
4.1.1各种记录表格应按《文件控制程序》进行标识编号。
4.1.2所形成的记录以名称、编号、序号、日期进行标识。
4.2记录格式
4.2.1各部门的记录格式由各部门负责人组织编制，各相关部门可根据工作需要按《文件控制程序》对记录格式进行更改。
4.2.2品管部编制《记录清单》，将公司所有与卫生质量体系运行有关的记录明细汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，报管理者代表批准，并汇集备案记录的原始样本。
4.2.3各部门应将本部门使用的记录填写本部门《记录分清单》。
4.3记录的填写
4.3.1记录填写要真实、准确、及时、内容完整、字迹清晰，记载日期；各相关栏
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目不准有空白。
4.3.2记录不允许随意涂改，如因笔误，用单杠划去，并印章或签名,注明日期。
4.3.3记录不准用铅笔或彩笔书写。
4.4记录的收集、保存、借阅、作废
4.4.1对所形成的记录，各部门应按照日期顺序整理好，存放于专用档案橱中，保持清洁，字迹清晰，便于检索，严防鼠咬虫蛀。
4.4.2品管部不定期检查各部门记录的管理情况。
4.4.3需借阅或复制记录者要经部门负责人批准并填写《文件借阅、复制登记表》，由记录管理人员登记备案。
4.4.4合同要求时，在商定期内，记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.4.5记录在超出规定保存期限后应及时销毁。销毁前由品管部审核，提交《记录销毁清单》报总裁批准，由授权人执行销毁。
5.相关文件
5.1《文件控制程序》
6.相关记录
6.1《记录清单》
6.2《记录分清单》
6.4《文件借阅、复制登记表》
6.5《记录销毁清单》
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内部审核控制程序
1.目的
验证卫生质量体系是否符合标准要求以及组织所确定的质量管理体系的要求，是否得到有效地保持、实施和改进。
2.适用范围
适用于公司卫生质量体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。
3.职责
3.1总裁
a)批准组织《年度内审计划》和《内部审核计划》；
b)批准《卫生质量体系内部审核报告》。
3.2管理者代表
a)全面负责卫生质量体系内部审核工作。
b)选定审核组长及审核员，并审核《年度内审计划》、每次的《内部审核计划》和《内部审核报告》。
3.3品管部
a)编写《年度内审计划》并负责组织实施；
b)组织、协调内审活动的开展。
3.4内审组长
a)编制《内部审核计划》并负责组织实施；
b)编写内审报告。
4.工作程序
4.1年度内审计划
4.1.1考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性及以往审核的结果，由品管部对审核方案进行策划，编制《年度内审计划》，规定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表审核，总裁审批。内审每半年至少一次，要求覆盖公司卫生质
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量体系的所有要求。另外出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核：
a)组织机构、管理体系发生重大变化；
b)出现重大质量管理事故或用户对某一环节连续投诉；
c)法律、法规及其他外部要求的变更；
d)在卫生许可证书到期换证前。
4.1.2年度内审计划内容
a)审核目的、范围、依据和方法；
b)受审部门和审核时间。
4.1.3根据需要，可审核管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核；但全年的内审必须覆盖卫生质量体系全部要求。
4.2审核前的准备
4.2.1管理者代表任命内审组长和内审组员。审核员不应审核自己的工作。
4.2.2由内审组长策划审核并编制本次《内部审核计划》，交管理者代表审核，总裁批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：
a)审核目的、范围、准则、方法；
b)内部审核的工作安排；
c)审核组成员；
d)审核时间、地点；
e)受审部门及审核要点；
f)预定时间，持续时间；
g)开会时间；
h)审核报告发布范围、日期。
4.2.3在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《内审检查表》，内审检查表要详细列出审核项目、依据、方法，确保无遗漏，审核能顺利进行。
4.2.4内审组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。
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4.2.5卫生质量体系内部审核员应经管理体系认证咨询机构培训，考核合格后方能担任。
4.3内审的实施
4.3.1首次会议：
a)参加会议人员：公司领导、内审组成员及各部门负责人，入会者签到，审核组长主持会议,并由品管部保存会议记录；
b)会议内容：由组长介绍内审目的、范围、准则、方式、内审员和内审日程安排及其他有关事项。
4.3.2现场审核：
a)内审组根据《内审检查表》对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中；
b)内审组长组织每日召开内审组会议，全面了解该日内审情况，对不符合项进行核对；
c)审核员应确保审核过程的客观性和公正性。
4.3.3审核报告
4.3.3.1现场审核结束后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果、依据标准、体系文件及有关法律法规要求，确认不合格项，并发出《内部审核不合格报告》，责任部门领导确认后，分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。
4.3.3.2审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。
4.3.3.3现场审核后一周内，由审核组长完成《内部审核报告》，交管理者代表审核，总裁批准。审核报告内容：
a)审核目的、范围、方法和依据；
b)审核实施情况总结；
c)不合格项分布情况分析、不合格数量及严重程度；
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d)存在的主要问题分析；
e)对公司卫生质量体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。
4.3.4末次会议：
a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门领导，入会者签到，审核组长主持会议，由品管部保存会议记录。
b)会议内容：内审组长重申审核目的和准则，宣读不符合报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由公司领导讲话。
c)由品管部发放《内部审核报告》到各相关部门。本次内审结果要提交公司管理评审。
5.相关文件
5.1《管理评审控制程序》
6.相关记录
6.1《年度内审计划》
6.2《内部审核计划》
6.3《内审检查表》
6.4《内部审核不合格报告》
6.5《内部审核报告》
6.6《内审首（末）次会议签到表》
6.7《不合格项分布表》
6.8《内审首（末）次会议记录》
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管理评审控制程序
1.目的
按计划的时间间隔评审卫生质量体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2.适用范围
适用于对公司卫生质量体系的评审。
3.职责
3.1总裁主持管理评审活动。
3.2管理者代表负责向总裁报告卫生质量体系运行情况，提出改进建议，编写《管理评审报告》中的相关内容。
3.3品管部负责评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。
3.4相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。
4.工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。
4.1.2品管部于每次管理评审前一个月编制《管理评审计划》，报管理者代表审核，总裁批准并下发各部门。计划内容包括：
a)评审时间；
b)评审目的；
c)评审范围及评审重点；
d)参加评审部门（人员）；
e)评审依据；
f)评审内容。
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4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)发生重大质量事故或用户对质量有投诉或投诉连续发生时；
c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时；
d)市场需求发生重大变化时；
e)即将进行第二、三方审核或法律、法规规定的审核时；
f)质量审核中发现严重不合格时。
4.2管理评审输入
各部门根据计划要求准备评审的输入材料。
a)管理者代表：书面汇报《卫生质量体系运行情况报告》，总结公司管理方针、目标指标的完成情况，内部审核、外部审核以及上次管理评审决定的改进措施的落实情况；
b)人力资源部：书面汇报《人力资源部工作汇报》，总结人力资源管理情况，管理体系目标、指标统计分析情况，内外部信息交流情况等。
c)财务部：书面汇报《财务部工作汇报》，总结产品防护情况，固体废弃物收集、处置情况。
d)品管部：书面汇报《品管部工作汇报》：
①总结文件、记录控制情况，工作环境、标识和可追溯性管理情况。 ②总结产品质量、不合格品控制情况，总结食品安全监视测量结果。 ③总结预防和纠正措施的状况。
e)技术部：书面汇报《技术部工作汇报》，总结产品实现的策划、新产品开发，生产和服务提供过程的控制情况。
f)机修车间：书面汇报《机修车间工作汇报》，总结生产设备、计量器具管理情况。
g)采购部：书面汇报《采购部工作汇报》，总结对供方的控制情况、采购产品 54
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的质量情况，提供原材料供应市场的有关信息。
h)国际事业部：书面汇报《国际事业部工作汇报》，总结销售过程业绩、与顾客沟通、顾客投诉的处理、顾客和相关方满意度调查情况、分析销售及市场情况。
各部门总结汇报时，均应针对本部门工作分析可能影响卫生质量体系的变更，提出改进的建议。
4.3管理评审会议
a)总裁主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间；
b)总裁对所涉及的评审内容作出结论（包括进一步调查、验证等）。
4.4管理评审输出
4.4.1管理评审提出,应包括以下方面的评价结论：
a)卫生质量体系的持续适宜、充分、有效性；
b)管理方针、目标的持续适宜性。
4.4.2管理评审的输出应包括以下方面的措施：
a)卫生质量体系及其过程的改进；
b)与顾客要求食品安全有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；
c)卫生质量体系资源需求等。
4.4.3会议结束后，由品管部根据管理评审输出的要求进行总结，填写《管理评审报告》，经管理者代表审核，报总裁批准，发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。
4.5调整改进
品管部将管理评审报告中提出的调整改进措施落实到人，限期完成，并确保所需资源。
4.6跟踪验证
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管理者代表应在措施完成期限内组织有关人员对措施的实施情况和效果进行跟踪验证，发现异常及时纠正或报告总裁。
4.7如果评审结果引起文件更改，应执行《文件控制程序》。
4.8管理评审产生的相关记录应由品管部按《记录控制程序》保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。
5.相关文件
5.1《内部审核控制程序》
5.2《文件控制程序》
5.3《记录控制程序》
6.相关记录
6.1《管理评审计划》
6.2《管理评审报告》
6.3《工作汇报》
6.4《卫生质量体系运行情况报告》
6.5《管理评审会议签到表》
6.6《管理评审会议记录》
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顾客投诉处理程序
1.目的:
为规范顾客投诉管理，落实责任，及时、有效地处理顾客投诉，维护公司信誉，促进质量改善，提高售后服务水平，确保顾客满意，特制定本程序。
2.适用范围:
适用于公司出口产品服务过程中所出现的各种投诉处理工作。
3.职责:
公司成立顾客投诉处理小组，由国际事业部、品管部、技术部、财务部等部门责任人组成，由国际事业部牵头，具体负责顾客投诉事件的处理，各部门的职责是：
3.1国际事业部负责顾客直接或间接投诉信息的收集、登记、汇总，负责详查顾客投诉产品的批号、数量、交付时间，顾客投诉要求及顾客投诉理由的确认，并向上级有关部门、品管部、人力资源部等部门反馈投诉信息。
3.2品管部负责顾客投诉质量的检验确认，进行原因分析，判定责任的归属。
3.3技术部负责投诉原因涉及技术问题的分析和责任判定。
3.4人力资源部依据界定的责任，落实责任，实施处罚。
3.5财务部负责按资产管理要求，处理产品退货或索赔的相关帐务。
4.工作程序
4.1投诉的识别
4.1.1有效投诉：指顾客对公司提供服务的内容、承诺及服务质量的投诉；
4.1.2无效投诉：指顾客对公司服务承诺范围以外的投诉。
4.2顾客投诉的受理
4.2.1国际事业部为公司受理顾客投诉的责任部门,其它职能部门接到投诉，应在30分钟内转交国际事业部，由国际事业部统一受理，并由接诉人填写《顾客投诉处理登记表》。
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**食品有限公司 卫生注册程序文件
4.2.2国际事业部受理投诉后，负责人要立即向**检验检疫局汇报情况。
4.3顾客投诉调查
4.3.1国际事业部接到顾客投诉要立即查明顾客投诉的内容、客户要求，并填制《顾客投诉转交签认单》反馈到品管部和人力资源部。
4.3.2品管部接到《顾客投诉转交签认单》，立即负责组织本部门有关人员对顾客投诉的问题进行确认，提供投诉产品的质量状况报告，报告必须明确投诉产品的品种、数量、质量状况，分清客户责任和我方责任。
4.4有效投诉的处理
4.4.1国际事业部接诉人填写《顾客投诉处理登记表》，对需要品管部处理的投诉应填写《顾客投诉转交签认单》，并在2个有效工作时内转交品管部，由品管部会同其它部门负责处理,并在处理完后8个工作时内将处理结果反馈给国际事业部。
4.4.2在国际事业部的主持下，顾客投诉处理小组分清原因，界定责任，落实责任归属部门，并形成《顾客投诉分析报告》，上报总裁，分送相关部门执行。
4.4.3顾客投诉要求退货时，经品管部鉴定退回产品的质量后，国际事业部填制《产品退货单》，经分管副总审核并上报总裁批准后，办理退货手续。人力资源部同时落实责任。
4.4.4顾客投诉要求退货时，经国际事业部协商，客户同意销货折让时，国际事业部开立《销货折让证明单》，经分管副总审核并上报总裁批准后，交财务部进行帐务处理。
4.4.5顾客投诉索赔时，由国际事业部与客户协调后，计算索赔金额，经分管副总审核并上报总裁批准后，交财务部进行帐务处理。人力资源部同时落实责任。
4.4.6所有顾客投诉无论情节轻重，国际事业部都要代表公司向客户表示歉意。
4.4.7对于严重有损于公司形象的重大投诉，由国际事业部核定确认后，报总裁审批，由总裁提出处理意见。
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4.4.8顾客投诉处理完毕后，国际事业部要将最终处理结果上报**检验检疫局。
4.5无效投诉的处理
4.5.1国际事业部接到对公司服务承诺范围以外的投诉后, 填写《顾客投诉处理登记表》。
4.5.2对于公司能够解决的投诉，填写《顾客投诉转交签认单》, 并于2个有效工作时内转交到相关部门进行处理。
4.5.3确定不是公司责任且无法处理的,接诉人填写《顾客投诉处理登记表》，并由国际事业部负责人在4个有效工作时间内向对方做好解释工作。
4.5.4顾客投诉处理完毕后，国际事业部要将最终处理结果上报**检验检疫局。
4.6顾客投诉处理期限
所有顾客投诉自国际事业部填制《顾客投诉处理登记表》到顾客投诉处理完毕期限不超过七天，其中，内部责任分析界定不超过五天，顾客投诉协商处理不超过两天，由人力资源部跟踪考核。
4.7 顾客投诉回访
凡由国际事业部受理的投诉，自投诉处理过程结束时起，由国际事业部在3日内采取电话回访的方式进行回访验证，并填写《访问顾客记录表》。
4.8顾客退货、索赔处罚
4.8.1凡发生客户退货、折让或索赔，责任归属部门承担相应经济损失。
4.8.2除责任部门承担相应经济损失外，责任部门的的负责人应承担连带责任。 a) 损失在一万元以下的，对责任部门负责人提出警告，并罚款100-500元。 b) 损失在一万元以上十万元以下的，责任部门负责人在中层会议上进行检查，并罚款500-2000元。
c) 损失在十万元以上的，对责任部门负责人给予行政记过处分，并罚款2000-5000元。
4.9 顾客投诉定期分析
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4.9.1国际事业部每月5日以前将上月投诉工作处理事项汇总后报总裁。
4.9.2 国际事业部对顾客投诉每半年进行一次汇总分析，并把投诉分析出来的数据作为年终管理评审输入。
4.9.3 对反复出现的顾客投诉问题，国际事业部应报总裁，由总裁组织有关部门召开会议进行分析解决，并采取有效的纠正预防措施。
5.相关文件
5.1《纠正、预防措施控制程序》
5.2《标识和可追溯性控制程序》
6.相关记录
6.1《顾客投诉处理登记表》
6.2《顾客投诉转交签认单》
6.3《顾客投诉分析报告》
6.4《产品退货单》
6.5《销货折让证明单》
6.6《访问顾客记录表》
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