东方之夜Ktv
可行性分析报告
工程09-1班：郝晓慧、尤剑利、薛少杰、张国龙、戚凯、王洪贵
一． 总论
1. 项目实施的背景：鉴于山东电专附近娱乐场所少，能够给电专学生提供一个娱乐放松的场所，计划投资建一个量贩式KTV.
2. 项目概况：（1）地点：兴隆山庄一幢4层楼房，现对外出租。
（2）对出租的楼房进行装修，外表如下图；
内部装修，初步打算是一楼为服务台、小型超市、办公室，二楼为小包房（10间），三楼为中包房（6间），四楼为大包房（4间）：内部装修以暖色调为主。该KTV是集点播系统、小型超市（酒水、零食）为一体的量贩式KTV，服务于广大社会群体、学生。
（3）营业时间：周日—周四 14：00——0：00
周五—周六 12：00——次日2:00
3. 编制依据与研究范围：通过对电专学生、国网学员及附近居民的问卷调查知，大约有80%的人希望有个KTV场所。
二、项目建设必要性分析
1.丰富大学生及附近居民的娱乐生活
2.带动本地区的经济发展
三、项目市场分析
1.地区概况及行业分析：山大附近KTV质量较差，规模较小，幸福时光离电专较远，消费较高，电专附近市场空白，所以打算建一个中档量贩式KTV，主要面向电专学生、国网学员。
2.竞争者分析：（1）从现有厂商和替代品厂商来看，电专附近没有KTV，属空白市场，而主要竞争者为网吧、台球厅，台球厅虽属于娱乐场所，但场内设备差，氛围较ＫＴＶ还是有差距的，网吧主要是提供上网服务，而ＫＴＶ主要为大家提供一个唱歌娱乐休闲的场所。
（２）从潜在加入者来看，ＫＴＶ在电专附近前景乐观，可能会引来新的竞争企业，这样就要求重新瓜分市场，所以要求我们不断创新，以利于不败之地。 ３.营销策略分析：①产品策略，量贩式ＫＴＶ提供点播系统，拥有包房、厢房、小型超市，房间按时计算，完全的DIY，自主权较大，更人性，更自由，能给广大电专学生、国网学员及附近居民带来娱乐，丰富大家的生活。
②价格策略，本KTV属于中档，主要面向学生，价格合理，小包20元/时，中包30元/时，大包50元/时。
③渠道策略，拟采用市场精耕细作，通过整合的营销手段，充分挖掘市场潜力，提高该KTV的覆盖率和渗透率，利用广告宣传及促销活动拉动市场，从而提高市场占用率。
④促销策略：ⅰ动员学生广泛宣传，张贴海报。
ⅱ开业前三天，唱一小时送一小时，以后唱四小时送一小时。 ⅲ发放会员卡，会员卡8折优惠。
四、服务与人事
浅谈量式KTV服务规则
诚信服务，永续经营 “诚” 对待顾客的心要真诚； 对待工作的态度要诚恳； 对待企业的精神要忠诚。 提倡用心去服务，从顾客进量式KTV消费到买单离开，都要给顾客一个温馨，愉快的消费氛围，并让顾客感受到贴心的服务和煦如春风的真诚。 “信” 对顾客要有信誉； 对自己要有信心； 对公司要有信任。 讲究信誉对每一个企业来讲都非常重要。量式KTV的员工将从培训的第一天起就开始接受严格的训练，从而培养讲信誉，对自身充满信心的观念，潜移默化的使员工秉持一个执著的工作信念，在今后的工作中自然的散发出来，以赢得良好的口碑，充分对量式KTV的信任也要求员工体现以量式KTV为家，热爱量式KTV的精神。 “服务” 量式KTV要求每一位员工都充分了解“服务”两字真正的含义与价值，量式KTV的装潢和设施将追求星级的，而我们的服务标准更将要求是“五星”级的。所谓“五心”是指“诚心，细心，耐心，贴心，热心”，为追求这“五心”级的服务水准，员工将经过严格的培训甚至是军事化的训练。正是这种很难
让人理解的训练方法，才能使员工具备服务行业比不可少的团队精神，高度的服从性，技能的统一标准化，与个人坚强的毅力和忍耐心，在这些基本要求中又不失讲究服务的灵活性，给客人以最方便，最恰当的服务。 “永续” 任何一个企业都在追求永久性和延续性，
KTV行政部人员薪资表
KTV营销部管理细则
一、营销员应具备的基本条件
１、身体健康，体态匀称，五官端正，身高1.60米以上，年龄18-25岁。 ２、会讲普通话，性格活泼，善于交际，反应敏捷；会唱歌跳舞及具备较好的条件，有较强的语言表达能力。
３、有较好的酒量(小瓶啤酒六支以上)。 ４、具有初中以上文化程度， ５、无犯罪、吸毒前科。
二、营销员进入场所的规定要求
１、按时上、下班，不准迟到、早退，更不得无故旷工。
２、营销员在场所内一律穿着裙装，穿着要大方、得体、整洁。
３、要保持良好的仪容仪表。发型自然舒展，梳理整齐，保持干净；化妆适度，不要佩戴过多的饰品。
４、不准相互交头接耳，大声喧哗，手舞足蹈及伸懒腰，挖鼻孔、打哈欠、剔牙缝，严禁在包厢走道上吸烟。
５、自觉遵守国家关于娱乐场所的有关管理规定；严格执行公司的管理规定。 ６、服从公司管理人员的管理，不准与其他人员发生争吵、打骂。 三、营销员进入包厢的规定要求 1、服从DJ的管理、协调。 2、不准向客人强索小费。 3、不准与客人发生争吵。 4、不准偷窃客人的钱、物。
5、不准私点酒水、小食或拿出包厢。
6、发现客人遗失物品及时报告DJ，不准带出包厢。
7、客人未走前不准私自离开包厢，不准在客人付了小费后就对客人冷漠。
8、不准串包厢，不准在客人买单时通知营销员主任进入包厢。
9、不准在包厢内接打手机。
10、积极搞好气氛，积极搞好促销。
11、要爱护场所的设施设备和营业用品，不准在服务中有任何损害本超市的利益的行为。
12、发现任何违返公司规定的问题和事故苗头，应及时向DJ和上级管理人员报告，不准知情不报。
13、不准与客人发生治安部门和本公司禁止的行为。
人事架构图
消防组织及职责
一、防火安全委员会组成及职责
（一）防火安全委员会组成
保卫科：共两人，负责巡查防火措施。
（二）、防火安全管理办公室
主 任：保卫部经理
成 员：共两人。
二、值班巡查组成及职责
（一） 值班巡查组成
ktv值班分两级制，由总值班、保安值班组成。ktv总值班由各部门经理轮 流值班；保安值班由消控值班和值勤组值班。
（二）值班巡查职责
1．Ktv总值班职责
（1）ktv总值班代表ktv总经理行使职权，负责督查各部门，尤其是重点部位的消防安全管理工作，督查夜间保安人员的安全巡查情况。
（2）负责处理当日ktv所发生的突发事件。一旦发生火警火灾事故，按 ktv制定的火警火灾程序组织扑救。
（3）值班时遇到发生火警等消防事故，要立即前往出事地处理或排除。
（4）ktv值班每天对各岗位的督查不少于3次，并详细记录在案，次日晨会上通报。
三、危险物品仓库消防管理制度
1．储存易燃易爆物品的仓库内严禁吸烟和使用明火，电气设备应采用防暴型，库外应用明显的禁火标志。
2．危险物品必须按其性质分类存放。
3．信纸相抵触、灭火方法不同的物品不得同存混放。
4．堆垛不得过高、过密，堆与堆之间要留有足够的通道。
5．储存遇湿易燃物品的仓库要有防潮措施；接触高温容易发生燃烧、爆炸的物品，不得存入在露天或室温过高的库房内，下级要有降温措施。
6．入库和储存中发现包装有破损、渗漏等情况，必须及时进行处理，发货和进货时要严防震动，撞击、重压、倾倒和磨擦。
7．下半时，应对仓库进行防火检查，并切断电源。
8．仓库房外要配置适用的消防器材。
四、防火检查制度
1．Ktv防火安全委员会每季度和重大节日前要对ktv进行防火安全检查。
2．ktv各部门每月对部门进行一次防火安全检查。
3．各部门主管每天对本班组进行一次防火安全检查。
4．每个员工上下班期间应对本岗位进行防火安全检查。
5．保安人员实行24小时值班巡查制。
6．各级检查应认真填写检查记录，对发现的不安全因素要立即整改。 。
五、环保措施
本ktv使用的环保材料
环保墙材：新开发的一种加气混凝土砌砖，可用木工工具切割成型，用一层薄沙浆砌筑，表面用特殊拉毛浆粉面，具有阻热蓄能效果。
环保墙饰：草墙纸、麻墙纸、纱绸墙布等产品，具有保湿、驱虫、保健等多种功能。防霉墙纸经过化学处理，排除了墙纸在空气潮湿或室内外温差大时出现的发霉、发泡、滋生霉菌等现象，而且表面柔和，透气性好。
环保管材：塑料金属复合管，是替代金属管材的高科技产品，其内外两层均为高密度聚乙烯材料，中间为铝，兼有塑料与金属的优良性能，而且不生锈，无污染。
环保漆料：生物乳胶漆，除施工简便外还有多种颜色，能给家居带来缤纷色彩。涂刷后会散发阵阵清香，还可以重刷或用清洁剂进行处理，能抑制墙体内的霉菌。
环保照明：这是一种以节约电能、保护环境为目的的照明系统。通过科学的照明设计，利用高效、安全、优质的照明电器产品，创造出一个舒适、经济、有益的照明环境。
六、ktv卫生管理制度
一、电器
1、灯具是否完好，营业前打开镶边灯，其它灯光关闭，保持室内灯光柔和，营业中打开射灯，要求对准茶几，当客人离开后立即恢复待业状态，进行卫生清扫，完毕后关闭所有灯具。
2、电视图像是否清晰，频道设置是否正常，功放、音箱是否正常，无杂音、电流声音等，试音是否正常，检查完毕确认正常后，电脑不作关闭外，其它设备立即关闭，其操作程序为：
开机：
I先开主机后开显示屏待显示正常。
Ⅱ：打开功放，接好话筒。
Ⅲ：打开电视，设置频道。
关机：
I：关闭话筒及功放。
Ⅱ：关闭功放，切断电源。
Ⅲ：关闭电视。
3、风机、空调工作是否正常，当客人离开后立即关闭空调、电脑、电视、功放、风机等，将物品按规定摆放整齐，将门打开通风。
二、物品摆设
（一）、取桌面1/3的中间部位放置：
1、酒水单：图案及酒水单的字体正面客人；
2、话筒：麦头对外，话筒线应错开放置，其多余的长度应有规则的圈于电脑柜的最近处；
3、烟灰缸：取位于桌端的2/3处两侧。
4、骰盅：骰口朝上。
5、热水壶：置于垃圾筒同桌面两端的下方1/2。
6、垃圾筒：正对于纸巾盒的桌下方；内放 1/3水。
（二）、沙发及装饰物的标准摆放：
1、将垫四周拉直，中间用双手掌心下压向两边扩散，力求棉絮均匀；
2、视沙发的长短将垫均匀的呈倒立状放置，拉链口处朝内，不能有折皱现象；
3、衣架需求：放置最贴近墙角处，挂钩对外。
卫 生 标 准
一、室内清洁
1、家具表面、四周及茶几、地面、杯具无尘、无水渍；
2、墙、地角线、壁面、壁画、门、电器表面无尘；
3、室内无异味，沙发底下无秽物；
4、烟缸、花瓶无尘、无水渍，墙饰物无倾斜、无尘；
5、垃圾筒内无秽物及表面无尘。
二、室外清洁
走廊无异物，装饰画、花瓶无尘，摆放整齐、无倾斜；无异味
七、投资估算与资金筹措 1,、投资估算
投资主要包括：租金、装修费用、设备费用、物资采购费、工人工资、及管理措施费。
房屋租金：100000/年
装修费用：53500元
每个小包厢装修费用1000元 1000*10=10000
每个中包厢装修费用1500元 1500*6=9000
每个大包厢装修费用2500元 2500*4=10000
一楼大厅装修费用20000元 门面装修装饰1500
一楼前台装修费用及设施费3000元
设备费用：250000
每个小包厢的设备费用8500 8500*10=85000
每个中包厢的设备费用9500 9500*6 =57000 每个大包厢的设备费用11000 11000*4=44000 其余设备设施10000
（设备包括：电脑，点歌系统，沙发，茶几等）
每个小包厢价值2000元空调一台 2000*10=20000 每个中包厢价值2000元空调一台 2000*9=18000 每个大包厢价值4000元空调一台 4000*4=16000 一楼大厅价值4000元空调一台
货物采购费用10000
各个档次烟2000 酒水（红酒、白酒）;5000 各种果汁饮料及饮品1500 零食1000 水果500 管理措施费用12400
八、财务效益及估算
九、财务分析
1、静态评价
（1） 静态投资回收期T=3-1+129442/160279=2.81 （2） 投资利润率 E=160279*5/5/450000=35.62% 2.动态评价
（1）净现值 (基准贴现率12%)
NPV=-289721（P/F，12%，1）+160279（P/F,12%,2）+160279(P/F,12%,3)+160279(P/F,12%,4)+260279(P/F,12%,5)=232708.74
十、不确定分析
1、盈亏平衡分析
盈亏平衡是指当年的营业收入扣除营业税金及附加后等于总成本费用，在这种情况下，项目的经营结果既无盈利有无亏损，此项目通过分析盈亏平衡点来分析拟建项目费用以效益的平衡关系。 2、敏感性分析
按原条件计算净现值
NPV=-450000+(884970-459200-265491)(P/A,10%,5)+100000(P/F,10%,5)= 219707.69
分别计算投资额、年销售收入、年成本、使用寿命及残值等不确定因素变化
结论：年销售收入的变化引起的净现值的变化幅度最明显，因此判定年收入是敏感性因素。
十一：风险分析
1政策风险：此项目建在居民居，噪声比较大，影响居民正常生活，不符合国家
要求，违反国家政策，工商局有可能不颁发营业执照。
2 市场风险：（1）山东电专学生宿舍关门时间过早（11:00），与KTV营业时间相冲突
（2）假期间学生放假，学生客源数量急剧下降，大大影响KTV的效益
（2）附近网吧台球室等其它娱乐场所的竞争
（4）由于发展前景较好，会出现愿望竞争者，加剧与同行业的激烈竞争
（5）由于噪声大影响附近居民正常生活，导致居民产生反抗情绪，到KTV闹事，影响KTV正常营业
（6）应对措施：控制成本增长，以低价格获取优势，不断创
新，发展特色；协调好与周边居民的关系进行适当经济补偿，以保证正常营业
3 筹资风险：（1）自身无固定资产，导致无法从银行获取大量贷款，可能导致本项目资金不足
（2）应对措施：多方面筹措资金，确保项目资金的投放需求，避免资金不足给项目带来的风险
十二：结论与建议。
1.结论
“量贩式KTV”已经在台湾和日本风行了10多年，“量贩式”的KTV现已经在全国风靡。这种源于台湾的新型KTV以其高质量的音响设备、快捷方便的点歌系统以及规模化、大众化和自助式的时尚概念，，成为家庭、朋友聚会的极佳场所。在电专，“量贩式”概念悄悄窜进电专人的生活。据统计，拥有约数万人口的地域，能保证一家有20间左右包厢的量贩式KTV赢利，那么以目前电专区人口2万来计算，电专区可允许有2家中型量贩式KTV。可目前电专区尚无一家中型量贩KTV.由此看来，如果该项目顺利筹建，将具有供不应求的市场效应。
该项目的发展条件已经成熟，其运作将有力于丰富电专居民的文化娱乐生活。有利于带动电专区经济的发展。有利于本ktv进一步在电专发展壮大。
市场分析表明，该项目选址位于电专区兴隆一村，具有明显的地理位置优势；内部设计布局合理，具有整体规模优势；充分利用以上优势，准确地进行市场定位，采用科学的经营方式和营销战略，该项目的市场前景是比较可观的。
该项目的财务效益分析表明，项目有较强的盈利能力和清偿能力。项目在财务上是可行的。
敏感性分析表明，该项目具有较强的抗风险能力。
综上所述，该项目的建设既是必要的，也是可行的。只要开发商科学、规范地运作，该项目达到预期目标是有保证的。
2.建议
2.1重视前期广告宣传
娱乐休闲行业的广告宣传工作是十分重要的，本项目同样得十分重视前期的广告宣传。成功的广告宣传很快打开市场，拓展开客户源。前期的宣传应做到覆盖面广，有效的传达出本KTV的品牌优势，服务优势，环境优势。此外，前期的宣传形式建议采用多样化，除了电专电视，报纸杂志的宣传外还可以采用场外搭台造势及免费试唱等方式。
2.2装修设计突出时尚
本KTV是电专KTV的领军企业，室内环境造型一直走在行业的前端。因此，建议采用时尚为装修主基调，突出年轻时尚的气息，营造轻松愉悦的氛围。
2.3控制好敏感性因素
从敏感性分析中可以看出，营业收入与经营成本均构成了项目的敏感性因素，并且当它们以10%上下幅度的比例变动时，对内部收益率和净现值的影响都很大。所以，努力降低经营成本或者提高营业收入可以给企业带来很大的效益。反之，成本或收入的控制不善会极大的影响经营成果。因此，企业应当时刻注意控制好敏感性因素。