平顶山裕隆金龙煤业有限公司

投入产出分析报告

编制点位：平顶山裕隆金龙煤业有限公司 编制日期：二O一一年三月三日 编 制 人： 矿 长 总工程师 初 审 人： 分管副总 包矿部长 审 核 人： 总工程师 总 经 理

平顶山裕隆金龙煤业公司矿井基本情况

一、概况

平顶山裕隆金龙煤业有限公司位于平顶山市石龙区南张庄村北约800m。原为平顶山市石龙区金龙煤业有限公司，由主体河南省煤层气利用开发有限公司平顶山裕隆金龙能源发展有限公司兼并重组 。

采矿许可证号：41xxxxxxxxxxxx7163有效期为20xx年10月至20xx年12月。

法人营业执照号:410404000000820有效期为20xx年10月至20xx年9月9日。

安全许可证号：024024有效期20xx年9月11日至20xx年9月10日。

矿长资格证号：MK40MC00082有效期为20xx年9月至20xx年9月。

安全资格证号：10041010005275有效期为20xx年12月至20xx年12月，煤炭生产许可证正在变更。

裕隆金龙煤业公司西是青草岭断层，北与富兴公司

相邻，东与源通公司相邻，南与五七矿相邻。井田面积0.2116平方公里，矿井设计生产能力为15万吨/年，保有储量97.22万吨，可采储量80.25万吨。储量设计服务年限3.8年。

矿井采用立井开拓全井田、井筒个数三个，主井净直径

3.6m井深271m井筒采用水泥浇灌、安装一台型号为JK-2.0X1.8单滚筒绞车，配套电机245KW一台，箕斗采用2.0吨、安装有梯子间。副井净直径2.6m井深275m支护形式料石、安装一台型号为JK-2.0X1.8单滚筒绞车，配套电机215KW一台，安装0.75吨非标罐笼，安装二趟90铠装电缆共全井下用电，风井井深271m净直径2.6m支护形式料石、安装有梯子间。矿井采用通风方式为中央边界分列抽出式，主、副井进风、风井回风、安装二台风机型号FBCDZNO16性对旋风机，矿井双回路供电，来自孙岭变电站、一趟13版电压6KV，另一趟25版电压6KV。备有发电机组两台、型号WD269TAD50(500KVA)。

主要巷道采用11#工字钢梯形支护、倾角3°、净断面

5.6m2运输原煤。

平顶山裕隆金龙煤业有限公司批准开采二1煤层，属复采煤层。采煤方法为长壁式回采，爆破落煤。为低瓦斯矿井，煤层存在自燃发火倾向等级为Ⅱ类，煤尘具有爆炸性。井下地质构造程度简单，矿井正常涌水量10m/h，最大涌水量20 m/h 。矿井选用D46-50×7型水泵3台 ， 副井泵房设主、副水仓，总容量600m。地面安装一台KJ90NA监测监控系统，安装一台KJ90A型人员定位系统，调度室装备一台120门数字程控电话交换机，型号SOC8000，安设2部外线电话，以

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满足对外联系的需要。矿井管理机构健全，各种资料证件齐全。

二、管理组织及人员培训

1、五职矿长已培训到位已取得证件。

2、管理科室已组建人员已配置并培训取得证件。

3、基层队已建立及班组人员已培训并取得证件。

4、并与劳务公司签订劳动合同、办理了工伤保险，特殊工种及一般工种已培训并取得证件。

5、各种管理规章制度的建立完善。

6、地面隐患及井下隐患待复工后逐步整改。

7、乘人设备及各种保护已整改到位。

8、矿井主扇安全运转可靠。

9、矿井采用双回路供电。

10、矿井建立监测监控、通讯、压风、排水、提升、供电等安全生产系统有待完善。

三、收购矿井投入

1、 收购采矿权投入：

该矿采矿权价为646.83万元，需以货币出资收购。

2、 收购实物资产投入： 根据亚太联华评估所《资产评估报告》，该矿截止

评估基准日，实物资产评估值为2846.89 万元，其中：

井巷工程 1645万元，机电设备930万元，房屋建筑物 192.1万元。

3、 收购新增资产投入：

该矿于评估基准日后，入井维修期间，新投资恢复

巷道2000M，价值 2000万元。该部分资产将于双方交接时进行实物资产验收，根据#5@p和相关证明资料，请评估所进行评估，以评估值双方另行签订补充协议，并进行收购。

四、复工复产前投入

井巷工程维修投入：

1、副井边墙工程量60米岩巷需拉底、扩梆、断面

7.8m2、料石工字钢、每米单价14000元。（含材料费、工人工资、电费）共计84万元。

2、东一部皮带巷工程量200米巷道需扩帮拉底断面

5.4m2，工字钢梯形支护，每米单价 1200元。（含材料费、工人工资、电费）共计24万元。

3、主井运料巷工程量210米巷道需扩帮拉底断面

5.4m2，工字钢梯形支护，每米单价 1200元。（含材料费、工人工资、电费）共计25.2万元。

4、东二部皮带巷工程量60米巷道需扩帮拉底断面

5.4m2，工字钢梯形支护，每米单价 1200元。（含材料费、工人工资、电费）共计7.2万元。

5、1301机、风巷工程量80米巷道需扩帮拉底断面

5.4m2，工字钢梯形支护，每米单价 1200元。（含材料费、工人工资、电费）共计9.6万元。

五、生产系统完善投入：

建立完善矿井监测监控统

1、生产线统完善投入预计资金54.5万元。

2、需购置1套KJ90AN主机，8台分站，甲烷传感器8台、CO传感器16台，温度传感器8台，风速传感器10台，风门开停传感器14台，馈电传感器14台，投资预计28.5万元。

3、建立完善矿井井下人员定位系统

矿井供电系统购置人员定位系统、需建分站3个，信号接收器600个，检测线2200米，预计2.6万元。

4、建立完善矿井压风自救系统

需购置压风管路3500米，压风自救装置25套，阀门110个，预计9.7万元。

5、建立完善矿井供水施救系统

购置防尘管路3500米，阀门、三通150个，预计12.55万元。

6、建立完善矿井通信联络系统

购置防爆电话40部，电话线2000米，接线盒150个，预计投资5.1万元。

7、建立完善矿井防灭火注浆系统

购置管路3500米，法兰盘600个，阀门60个，预计11.2万元。

8、建立完善矿井井筒治水工程

需在井筒治水30米，预计30万元。

建立完善安全避险“五大系统”及注浆、井筒治水费用共需约99.65万元。

9、20xx年预计划井下建立采煤工作面可移动式救生舱一个预计500万元，永久避难硐室10间预计38万元，小计538万元。

10、20xx年预计划井下建立掘进工作面可移动式救生舱一个预计500万元，其它避险配套设施12万元，小计1050万元。

11、启动资金：预计500万元。

六、达到生产条件前的其他投入

自五职矿长进入，为新公司设立而花费的各种费用，按项目列入或预计:

1、 评估费6万元 2、验资费4万元3、培训费3.5万元

4、#b@2费3.5万元5、五职矿长工资478.6万元、生产前的电费76.2万元、水费4万元、办公费15.6万元。共计591.4万元。

七、预计生产投入

经测算，在经营期内，生产成本，吨煤404.47元，总成本23111.42万元。

（一）、材料费：

吨煤51.2元，总耗2925.57万元。分述：木材、工字钢等

（二）职工薪酬：

吨煤 207.30 元，总额11845.12万元。其中工资总额9689.6万元，工资附加及劳务管理费为2155.52万元。

1、高管薪酬，吨煤8.38元/吨，总额478.6万元。

2、劳务费，吨煤193.44元/吨，总额11053. 2万元；其中劳务费9211万元，劳务管理费1842.2万元。

3、社会保险金吨煤3.98元，总额227.42万元。

4、其它薪酬吨煤1.50元，总额85.9万元。

八、投入产出分析

（一）矿井可采储量 80万吨，预计总产量57.14万吨，设计生产能力15万吨/年，矿井服务年限为3年零10月。

（二）销售量：按产销平衡测算为57.14万吨。

（三）销售价格：可采产量中，原煤产量57.14万吨，发热量20.14，价格为670元/吨，近期市场价格为700元/吨。

（四）销售收入32721.22万元（不含税收入）。

经营期销售煤量57.14万吨，按平均售价670元/吨计算。

（五）增值税及教育费附加556.54万元。

按销售收入×17%×10%计算。

（六）税后收入32164.68万元。

（七）各项投入5939.27万元，其中：收购矿井投入3493.72万元，复工复产前投入1295.9万元，六大系统建设投入1149.65万元。

（八）经营收益3113.99万元，按税后收入减去各项投入计算。

（九）应交企业所得税778.5万元，按经营收益的25%计算。

（十）税后利润2335.49万元，按经营期收益减去所得税计算。

经预测分析，经营期企业可分配利润为2335.49万元，按投资受益率计算，投资净收益率为39.32%，该矿具有收购价值。

第二篇：平顶山裕隆源通煤业有限公司

平顶山裕隆源通煤业有限公司

关于贯彻落实豫平裕隆[2011]344号文件精神的

情况汇报

11月9日，平顶山裕隆源通煤业有限公司总经理梁聚江在公司二楼会议室主持召开了副科级以上干部会议，认真贯彻学习了裕隆公司《关于转发河南省煤层气公司﹤关于贯彻全省安全生产电视电话会议精神的紧急通知﹥的通知》（豫平裕隆〔2011〕344号）文件精神，就省委书记卢展工、省长郭庚茂在义马煤矿安全生产座谈会上的讲话和陈雪峰副省长在全省安全生产电视电话会议上的讲话以及牛森营局长对近期河南省三起煤矿事故情况的通报，进行了认真学习与热烈讨论，并就近期工作作了详细安排。

通过学习《讲话》精神及三起发人深省的事故情况通报，使大家真正认识到了要想搞好煤矿安全工作，就必须永远保持高度的忧患意识，把安全生产的责任牢记在心中。就必须树立安全意识和质量意识，用安全和质量推动各项工作整体向前迈进。这就意味着煤矿企业不能从真正意义上保证安全生产，那只有关闭这个一条道路。只有认认真真、踏踏实实地搞好本职工作，强力增加推力，才能确保煤炭企业兼并重组及地面隐患整改工作的真正到位，才能保证安全上不出问题。因此，作为工作、生活在源通公司的每一员工，所作的一切工作底线就是安全。不论任何工程

和工作，必须汲取“10.21”、“10.27”和“11.3”这三起事故的深刻教训，坚持环境不安全不生产；没有措施不生产；没有安全把握不生产的原则。认真按照“三大规程”办事，自觉履行各自的工作职责，牢固树立“安全为天”的意识，切实落实各项责任，只要有一点不放心的地方，就要坚决停下来，找原因、订措施、定责任，在确保安全的前提下，才能恢复生产。公司每位管理人员都要统一思想，提高素质，清醒认识当前安全形势的严峻，切实不忘沉痛的事故教训，克服弄虚作假、草率浮漂的工作作风，认真做好抓基层、抓基础的“双基“建设工作，扑下身子，脚踏实地，一步一个脚印开展各项工作，确保省煤层气公司“以气为主、相关多元”的发展定位目标和安全大目标的实现。

与此同时，要求各单位在近一时期，务必做好以下几项工作：

一．积极根据上级公司的指示精神，在全公司范围内，迅速开展查思想、查作风、查隐患、促安全的“三查一促”活动。确保思想高度重视，作风严谨扎实，全力查处隐患，力促整体安全。

二．继续抓好“双基”建设工作。我们要针对自己的建设标准，认准目标，补充措施，完善不足，责任到人，切实把“双基”建设工作做的扎扎实实，使个人得到实惠，矿井得到安全。

三．全井下闲置巷道过多，给安全检查人员的检查工作带来了较大事故隐患。技术科要对204、208和三采区进行科学论证，能否在多余的巷道外建上密闭，以精简检查距离，提高安全系数。此项工作有生产副矿长崔军政牵头，具体落实。

四．参加培训人员问题。由安全检查科副科长夏周学负责，按照初期所需进入井下的岗位、人数进行培训，不得随意增加人员和岗位；由劳动工资科副科长孙全兴负责，配合劳务公司对培训中的无手续人员，尽快将手续补办齐全。

五．由通风副总工程师班乾坤负责，组织有关人员对井下高温火点，如何深层次的去解决、处理。工作中既要争分夺秒，又要细中有细。在布置工作的同时，要完善记录，细心登记，以备后查。

六．由基建项目负责人李山林负责，按照先紧后缓的原则，对地面基建工程项目进行逐项排队，能平行作业的要积极安排，全力推进地面隐患整改工作。基建工程中如出问题，由李山林负责。

七．由机电副矿长潘强负责，对新建地面变电所设计资料的报批，有跟踪督促，争取尽快将有关手续上报省公司。工作中，要考虑周到，吃透精神，勇于负责。

八．加速办理与平顶山煤炭设计研究院对地面隐患整改建筑工程项目设计协议的签订，及时完善各种手续。

九．关于隐患整改的资金问题 。目前，省公司的隐患整改资金已全部进账。近日，要督促尽早召开股东会，将融资资金尽快落实到位，保证整改工程项目早日开工。