结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称:结算员1
直接上级:结算组组长
岗位职责:负责指定品牌的安装与维修,以及保内维修的回访及账务管理。
1、 贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、 安装费用及维修费的收支管理。
3、 安装卡的账实的核对与管理。
4、 每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。
5、 每月负责月底安装工资核算
考核要求:
1、 负责所有分管品牌的安装与维修结算工作,做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的
10元/次
2、 负责厂家安装费用的结算,要账账相符,账实相符,否则该安装卡结算员负责
3、 负责分管品牌的维修费用结算,(维修费,路费的)结算,不能漏结,错结或不结,
否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4、 负责保内维修的回访工作,根椐厂家要求录入系统,否则10元/单
5、 负责月底安装工资的审核与核对,按规定时间上交所有安装报表给财务,否则20
元/次
6、 负责安装工的满意度统计。否则10元/次
7、 熟悉掌握各厂家结算动态,分晰透厂家结算政策,提高结算质量。否则10元/次。
8、 遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》,如有违反按公司要求负激
励;
结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称:结算员2
直接上级:结算组组长
岗位职责:负责指定品牌的安装与维修,以及保内维修的回访及账务管理。
1、 贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、 安装费用及维修费的收支管理。
3、 安装卡的账实的核对与管理。
4、 每天收单完毕后未完工信息的核对与整理。
5、 每月负责月底维修工资核算
6、 每月负责售后部总收支报表
考核要求:
1, 负责所有分管品牌的安装与维修结算工作,做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的
10元/次
2, 负责厂家安装费用的结算,要账账相符,账实相符,否则该安装卡结算员负责 3, 负责分管品牌的维修费用结算,(维修费,路费的)结算,不能漏结,错结或不结,
否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4, 负责保内维修的回访工作,根椐厂家要求录入系统,否则10元/单
5, 负责月底维修工资的审核与核对,按规定时间上交所有安装报表给财务,否则20
元/次
6, 负责统计技术员维修收入的毛利报表、技术员保内任务报表、总收支报表。否帽10
元/次。
7, 熟悉掌握各厂家结算动态,分晰透厂家结算政策,提高结算质量。否则10元/次。 8, 遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》,如有违反按公司要求负激
励;
结算员工作指南
一、工作岗位
岗位名称:结算员3
直接上级:结算组组长
岗位职责:负责海尔系列产品安装、维修的结算与回访管理,负责所有安装与保外维修
的回访管理。
1、贯彻公司的经营宗旨与服务理念。
2、负责海尔系统的全程跟踪与处理。
3、负责海尔安装与维修费用的结算管理。
4、负责所有安装产品和保外维修的回访管理。
5、每月负责售后部所有报销费用的台账管理。
6、完成上级交办的各项临时任务。
考核要求:
1、负责所有分管品牌的安装与维修结算工作,做到日清日毕。交单情况未每日跟踪的10元/次
2、负责海尔厂家安装费用的结算,要账账相符,账实相符,否则该安装卡结算员负责
3、负责海尔系列的维修费用结算,(维修费,路费的)结算,不能漏结,错结或不结,否则自行承担该维修单所结算的费用。并10元/次
4、负责安装与保外维修的回访工作,分品牌根椐厂家要求进行回访,否则10元/单
5、每月对售后报销台账进行整理与核对。否则10元/次
6、熟悉掌握各厂家结算动态,分晰透厂家结算政策,提高结算质量。否则10元/次。
7、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》,如有违反按公司要求负激励;
配件管理员工作指南
一、 工作岗位
岗位名称:配件管理员
直接上级:结算组组长
岗位职责:负责所有厂家配件的申领与收发,跟踪与处理及增值服务。
1、负责所有厂家配件有计划的申领采购并及时进行入账处理,
2、负责管理技术员配件的发放与核销。账目清晰可查。
3、负责每月对配件进行实物盘查与押金核对。
4、负责售后引进增值服务的源材料采购
5、完成上级交办的各项临时任务。
考核要求:
1、统筹管理售后部配件收发流程,每天每月账目清晰,要账账相符,账实相符。否则20元/次
2、每月制定配件销售计划,完成销售任务。否则10元/次。
3、实地考查家电售后服务的增值项目,成功引入可行性增值产品。否则10元/次
4、跟踪技术员申领的每一个配件的进度,因配件不到位引发的各类投诉,处罚20元/次
5、每月月底上交配件销售毛利报表给结算组长进行统计。否则20元/次。
6、遵守公司的《公司员工守则》以及《售后部日常考核》,如有违反按公司要求负激励;
第二篇:往来结算员工作标准
往来结算员工作标准
1 主题内容与适用范围
本标准规定了往来结算员的职责与权限,工作内容与要求以及检查与考核办法。
本标准适用于往来结算员。
2 引用标准
QB/LM·Z03.02—06 管理人员通用工作标准。
3 职责与权限
3.1 职责
3.1.1 负责管理和记录购销业务和其它往来的暂收、暂付,应付等款项,认真核对及时清算。
3.1.2 负责其它往来结算的明细分类结算。
3.1.3 负责各项往来帐目的核对工作。
3.2 权限
3.2.1 对付长期挂帐不清的单位和个人强行扣款冲帐的权利。
3.2.2 对不符合#5@p管理规定的原始单据,有权予以退回或拒绝执行。
3.2.3 对帐目不清的业务有权拒绝付款。
4 工作内容与要求
4.1 通用部分
执行QB/LM·Z03.02标准
4.2 专用部分
4.2.1 认真做好记帐、冲帐、结帐工作,书写工整,保持帐面清洁。
4.2.2 定期向领导反映应收、应付中存在的问题,并提出处理意见,保证资金的 合理使用。
4.2.3 对无法收回或无法支付、应付中存在问题的,提出处理意见,保证资金的合理使用。
4.2.4 制订往来款项的结算办法,应该摊销的费用,应及时冲帐摊销,不得不摊或跨年度分摊,保证核算的真实性、完整性。
4.2.5 往来结算要按单位和个人分户记帐,逐步序时登记,并及时核对,按期清
偿。
4.2.6 按时完成领导交办的临时任务。
5 检查与考核
5.1 本标准由财务处处长及主管科长负责检查。
5.2 与经济责任挂钩,根据本标准内容进行考核与奖惩。
附加说明:
本标准由财务处负责起草。