遂平县烟草专卖局（分公司）

1-10月份办事公开民主管理工作汇报

第一、学习、总结、分析、归类、列项

1、学习什么？

20xx年1-10月份，平舆县局整规办组织各部门学习了姜成康局长讲话及《国家烟草专卖局关于进一步推进烟草企业办事公开民主管理的意见》（国烟监?2009?338号）、《国家烟草专卖局办公室关于20xx年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》（国烟办综?2010?48号）和省局《关于认真贯彻落实全国烟草行业加强内部管理监督工作汇报会精神的通知》（豫烟办?2009?75号）、《河南省烟草专卖局办公室关于20xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》（豫烟办?2010?12号）、《河南省烟草专卖局（公司）关于成立办事公开民主管理领导小组的通知》豫烟办（?2010?11号）文件要求以及全国烟草行业加强内部管理监督《工作动态》第242期、243期、245期、248期和郑州荥阳市局等试点单位推进办事公开民主管先进经验，通过学习，看到了行业加强整顿规范工作的决心和信心，充分认识到推行办事公开民主管理是严格规范的治本之策以及对促进行业持续健康发展的重要性，增强了行业规范发展的主动性和自觉性。

2、总结什么？

健全了工作机制，完善了工作制度，形成了“党组统一领导、整规办、监审、工会监督协调，各部门积极参与”工作格局，并按照“落实职责、找准规范、建立规范、效果考证、奖惩兑现”原则，建立日常运行机制， 1

保证了办事公开民主管理工作顺利开展。只有认真落实国家局有关会议、文件和全省、全市烟草商业工作会议精神，进一步增加规范意识，突出规范重点，拓展规范途径，加强人事劳资管理工作，以内部管理监督工作的新成效为行业实现跨越式发展营造健康的发展环境。

3、分析什么？

从办事公开民主管理的事项来看，一是工作透明度得到了增强。通过对重要事项“三个层面”公开，增强了各项工作公开透明，增强了员工和社会各界对企业发展的关注度，赢得职工对企业发展的理解和支持，队伍的凝聚力、向心力明显增强，办事公开民主管理由“事项需要公开”向“不公开不准办事”转变。二是管理水平得到了提升。通过职工亲身参与，优化了工作流程，提高了制度执行力，在民主管理中充分尊重职工的民主权益，在生产经营中引入公开机制，保证了决策的严谨性。职工在办事公开民主管理中也得到了教育和培训。三是经济运行质量得到了提升。坚持主要领导负总责、分管领导具体负责、全员参与、有效落实职工“四权”的工作机制，着力营造“企业是大家的”、“大家共同管理好企业”氛围，注重办事公开民主管理质量，把权力运行置于职工群众监督之下，加强监督检查，严格责任追究，减少不必要的决策失误，最终促使经济运行质量提高，达到“找寻规律、落实职责、建设规范”的目的。

4、归类列项

按照面向社会、面向行业、面向社会三个层面对20xx年1-10月份办事公开民主管理事项（企务类）进行了分析。

党务类：（完成从党组到党小组的工作事项，依《党章》规定） 办事公开：社会办事公开 0 项

2

行业办事公开 2项

机关办事公开 0项

民主管理：社会民主管理 0 项

行业民主管理 0 项

机关民主管理 0 项（详见表格）。

局务类：（完成从局到专卖管理所的工作事项，依《烟草专卖法》规定） 办事公开：社会办事公开10项

行业民主管理0项

机关办事公开1项

民主管理：社会民主管理0项

行业民主管理0项

机关民主管理0项

企务类：（完成从烟草公司到送烟线路的工作事项，依工作准则规定） 办事公开：社会办事公开23项

行业办事公开29项

机关办事公开11项

民主管理：社会民主管理0项

行业民主管理0项

机关民主管理0项

第二、我们的具体做法

（一）办事公开的具体做法

1、强化制度建设。在努力构建办事公开民主管理预审、监督、评议、考核和问责等基本框架制度外，进一步加大力度建立和完善管理组织职责、 3

民主管理运行机制、公开工作方法、考核评价办法等相关配套制度，以制度建设规范企业的运作。

2、规范操作程序。按照“公开是原则，不公开是例外”的要求，坚持“谁主管、谁负责”的原则，严格落实收集、提报、审批、公开、归档等环节步骤，规范公开程序；切实发挥职工代表在企业民主管理的主导力量，保证员工的知情权、参与权、表达权和监督权落实到位，不断推进企业民主化、科学化、规范管理进程。

3、完善资料整理。对原有档案资料进行收集梳理归案，对准备公开和现已公开的事项，按“一公开、一归档”的原则，把提报审批表、公开事项具体内容、图片资料和公开信息目录等相关资料统一整理、立卷归档。

4、加强监督检查。采取定期不定期的办法，对各部门公开事项的及时完整性、公开时效性、审批流程合规性等办事公开民主管理工作进行检查，对不按规定落实办事公开民主管理且造成后果及影响的实行问责追究责任。

（二）民主管理的具体做法

一是立足“知情”，充实公开内容。在确保全面公开的同时，把涉及单位经营管理重点工作和事关员工利益的重要事项作为公开主要内容，突出员工关注的热点、焦点，突出事项实施过程中的关键环节，做到事前、事中、事后全过程动态公开。努力使“我们所公开的正是员工想知道的”，保障员工知情权。

二是立足“参与”，完善公开机制。建立健全局长办公会议、职代会、经济运行分析会等制度，健全公开机制，规范公开程序，主动吸纳广大员工参与到管理中，在保障知情权的基础上，有效落实参与权。不断完善薪 4

酬委员会的职能，发挥其在企业重大决策中的公开论证、监督的作用，扩大民主决策的范围，保证决策科学。

三是立足“表达”，营造公开氛围。充分行使表达权，让员工发挥表达权，实现管理与被管理之间的良性互动。通过企业文化建设积极营造办事公开民主管理氛围。坚持公开，按计划、有步骤、多形式扩大企业文化宣贯面，培养员工主人翁意识，营造“企兴我荣、企衰我耻、我与企业共荣辱”企业文化氛围，把传统“引导行为”向“表达需求”转变，激发员工参与民主管理、民主监督的热情，推进民主管理，全面提升管理水平。其次通过一定的方式来拓展公开载体，丰富表达形式，建立员工表达合理诉求的渠道和途径，增强员工民主管理的意识，保障表达权。

四是立足“监督”，落实公开效果。坚持每月最大范围把权力运行情况向群众公开。充分利用公开栏等载体，坚持把干部职工关注的各项社会保险缴纳、职工福利发放等重点疑点问题大力度公开，在过程控制中接受有效监督。

第三、取得的成效

1、提高

一是提高了规范意识。

二是提高了办事公开民主管理工作重要性的认识。

三是提高了管理工作的透明度。

2、满意

一是做到了工作流程规范，部门管理工作让领导、职工满意。 二是达到了工作执行力提高，工作效率上让领导、职工满意。 三是赢得了对规范工作的重视，规范工作让行业满意。

5

3、解题

一是解决了办事公开民主管理不规范问题。

二是解决了职能相互交叉的困难，该是谁的职责谁的做。

三是解决了办事公开民主管理工作的思想认识问题。

4、明白

一是明白了办事公开民主管理工作是规范企业决策行为、加强内部监督管理的需要。

二是明白了办事公开民主管理工作是加强廉政建设，构建和谐烟草的需要。

三是明白了办事公开民主管理工作是促进尽快实现行业跨越式发展的需要。

第四：我们的体会与打算

体会：

1、端正思想认识,为搞好办事公开民主管理奠定坚实的思想基础。

2、建立完善工作机制,为搞好办事公开民主管理提供可靠的组织保证。

3、强化措施，注重实效，真正把办事公开民主管理落到实处，真正推进人事管理工作更加程序规范。

打算：

一是建立健全各种民主管理制度。按照“缺什么补什么”的原则，完善职代会、办事公开制度，同时，根据单位实际情况，通过建立民主生活会、职工建议箱等形式，组织职工依法参与企业民主管理与监督。

二是完善职工民主参与机制，以涉及职工切身利益，关系领导敏感问题的重大事项、重大决策、党风廉政建设的重大问题，职工关心的热点、 6

难点问题等为重点公开内容，全面实施企务公开，力求做到公开机制制度化、公开内容目标化、公开形式多样化、公开程序规范化，让职工及时了解企业的卷烟经营、专卖管理等情况，并利用多种方式组织职工参加企业各种重大问题的讨论，广泛听取和收集职工对企业重大问题的意见。

三是健全职工民主监督机制，企业重大问题在制定、实施和完成的各个阶段，都要认真听取职工的意见和建议，开展民主监督，改进工作。

四是建立职工办事公开民主管理信息反馈机制，保证职工的意见建议能够及时真实地反映到领导层，并把有关处理意见等情况及时反馈给职工，做到下情及时上达，上情及时下达的双向互动。

五是加强办事公开民主管理工作的调查研究，及时总结、推广成功经验，加强分类指导，帮助基层在实践中不断完善，切实提高办事公开民主管理的质量和水平。

7

第二篇：大余县烟草专卖局(分公司《二00八年度四员互动平台管理考核办

大余县烟草专卖局（分公司）

《二00八年度四员互动平台管理考核办法》

一、 四员互动平台管理规范要求：

1、四员将当日获取信息及时、准确录入平台，对可当场解决的问题应就地妥善处理后再录入平台，以提高工作效率。

2、四员在平台用语上要规范表述，录入前对文字、语句适当提炼，力求达到“准确、精炼、实用”的效果。（用语表述参照《关于四员互动业务用语与文档内容格式指导性标准与规范》）。

3、四员应努力提高信息的含金量，多挖掘有价值的信息，对实际工作有实质帮助的信息。

4、四员对某些反馈的信息回复方面应加强针对性，做到有的放矢地对提出的问题加以落实，不要碍于其他三员情面，针对工作不针对人。

5、巡查中队每人每月须通过四员互动平台提供2条有效的《市场查处信息》（巡查中队长提供的信息按同样标准奖励），对巡查员提供的信息视其有效性对巡查员按举报奖进行奖励。

二、 专卖岗位录入平台职责考核：

专卖各岗位人员录入“四员互动”共享平台内容必须 1

与《稽查（巡查）员工作日志》、《卷烟零售客户商情簿》等表格内容相符，未按规定将有关信息录入“四员互动”共享平台每次扣20元；未及时处理“四员互动”共享平台上的反馈信息每次扣20元。

1、稽查大队长（专卖主任）职责考核

将日常督导工作情况及时录入到“四员互动”共享平台，未及时录入的扣20元。

2、 巡查中队长职责考核

（1）督促巡查员将每天市场巡查发现的各类信息及时录入“四员互动”平台，未及时录入的，属于中队长失误的，扣20元；

（2）收到零售户违法违规信息反馈后，应安排对应巡查员核实后对零售户予以记分，并将记分信息在“四员互动”平台上进行反馈。未安排好这项工作的，扣50元。

（3）每月对辖区自律小组组长进行2次以上走访，对成员进行1次以上走访，召开自律小组会议1次以上，及时向自律小组传达行业动态、信息、打假打私情况，做好会议记录；每周对辖区社区信息员进行1次以上走访，并做好走访记录；由此取得的信息和线索，要在24小时内在“四员互动”共享平台录入并反馈至有关部门。未按上述要求进行工作的，每少一项扣20元。

（4）每月初督促巡查员写出上月月计划订单评诂报 2

告，并在每月3号前对巡查员的报告进行汇总上报和录入“四员互动平台”，未上报和录入扣100元。

（5）每半月督促巡查员对《卷烟到货确认单》的经营户签名进行实地核实，并在每月3、18号前对巡查员的核实情况进行汇总上报和录入“四员互动平台”，未上报和录入扣100元。

3、稽查中队长职责考核

（1）每天登陆“四员互动”平台，根据巡查员、客户经理、送货员等提供的信息布臵当天市场检查工作；有案不查或者徇私的，扣500元，情节严重的，按照有关规定严格处理。

（2）负责督促稽查员在工作中将查处的情况与收集的线索及时在“四员互动”平台上反馈或落实其他三员的反馈。未督促导致反馈或落实反馈不及时的扣20元；

4、专职内管员职责考核

（1）登陆“四员互动”平台，查询巡查员、稽查员、客户经理、送货员等提供的信息，确定当天工作重点，对提供的异常情况进行跟踪了解、监管到位，未按规定监管到位的，每次扣100元。

（2）每月5日前把巡查中队提交的上月《月计划订单评诂报告》进行分析，发现有不规范经营行为嫌疑的，必须去实地了解和核实，若属实应督促营销部重做订单并录入 3

“四员互动平台”。 未录入和按规定监管到位的，每次扣100元。

（3）每月15日和月底，要把配送部的《卷烟到货货确认单》收集起来，并移交到巡查中队。每月的3号和18号，把经过巡查中队核实过的《卷烟到货货确认单》进行收集保存，并根据巡查中队的汇总的核实情况进行处理并录入“四员互动平台”， 未录入和按规定监管到位的，每次扣100元。

（4）每月5日前按时上报上月《大余县局规范经营自查报告》和上月《卷烟销量较大品牌核查表》，每月初要及时组织巡查员对上月卷烟销量较大品牌的经营户进行实地核查，并录入“四员互动平台”， 未上报、错报、漏报、组织、录入和按规定监管到位的，每次扣100元。

（5）负责监督“四员”规范经营行为，坚绝制止“四员”以赢利为目的的行为，并将发现的不规范经营行为录入“四员互动”平台，对不规范经营行为未及时发现或有渎职行为的每次扣500元。

5、巡查员岗位考核：

（1）、登陆“四员互动”平台，查询稽查员、客户经理、送货员等提供的信息，确定当天工作重点，同时领取巡查员工作日志、检查证和PDA并下载相关数据。未按要求准备，导致工作出现失误的扣50元。

（2）、对本辖区营销、送货人员规范经营行为，同级监 4

管不力的，与本辖区营销、送货人员一起同等处罚（已在四员互动平台及时反馈除外）。

（3）、如发现市场有异常情况的，应灵活了解掌握原因，并在《巡查工作日志》中做好记录，及时在“四员互动”平台上录入信息并报告中队长和稽查中队进行重点监控，未做好记录和录入的，扣20元；

（4）、发现无证经营要及时进行必要的法律法规宣传，并在《巡查工作日志》中做好记录，巡查结束后及时在“四员互动”平台上录入信息。未及时记录和录入的扣20元。

（5）、对轻微违规行为进行教育、警示并在《卷烟零售客户商情簿》、《巡查工作日志》中做好记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；

（6）、对如属零包非假冒商标卷烟应当场督促当事人自行将违规卷烟拉线撕开，并在《卷烟零售客户商情簿》、《巡查工作日志》中做好准确记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；

（7）、对于首次非轻度违规的零售户应及时电话通知稽查中队进行查处，并立即在《卷烟零售客户商情簿》、《巡查工作日志》中做好记录，当天巡查结束后在“四员互动”共享平台上录入信息，未记录和录入的扣20元；

（8）每月初负责对客户经理月计划订单真实性及紧俏 5

烟分配的公正性、合理性情况进行评估，并将评估总体情况及异常订单情况录入“四员互动”平台，评估不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。

（9）每半月要对《到货确认单》的经营户签名真实度去实地走访了解，发现不符要及时上报并录入“四员互动”平台，符合的要在签上《到货确认单》巡查员名字。了解不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。

（10）每月4日前，要按照内管员提供的《卷烟销量较大品牌核查表》去实地核实，发现情况及时上报并录入“四员互动”平台，了解不准确或与实际情况不符的，每次扣50元。

（11）在市场发现其他三员工作不到位的情况，能现场处理应及时处理，不能处理应在当天把信息录入平台；接到其他三员信息后，应在七天内进行处理，并把处理情况录入平台；违者每次扣20元。

（12）未完成有价信息的每条扣20元。

6、稽查员岗位考核：

（1）、利用“四员互动”共享平台，了解零售户经营情况，结合其他三员对辖区经营户历史销量分析，发现异常情况，应及时汇报中队长并对有关零售户采取措施进行重点监控。未及时汇报的，每次扣50元。

（2）、对如属零包非假冒卷烟应督促其自行将违规卷烟 6

拉线撕开，并在《卷烟零售客户商情簿》、《稽查员工作日志》上准确记录，并及时在“四员互动”共享平台上录入信息，未及时记录和录入的扣20元；

（3）、稽查员利用“四员互动”共享平台，了解零售户经营情况，结合其他三员对辖区经营户历史销量分析，发现异常情况，应及时汇报中队长并对有关零售户采取措施进行重点监控。未及时汇报的，每次扣50元。

（4）、稽查员在“四员互动”平台上录入当天市场检查工作的建议和反馈信息，未及时录入的扣20元；

（5）在市场发现其他三员工作不到位的情况，能现场处理应及时处理，不能处理应在当天把信息录入平台；接到其他三员信息后，应在三天内进行处理，并把处理情况录入平台；违者每次扣20元。

7、内勤岗位考核：

（1）、在每月的3日前，出台上月《四员互动》平台操作通报》，未按规定完成的扣100元；通报内容漏报、错报每处扣50元。

三、 四员连带考核：

1、持证亮证：发现一户扣所辖片区巡查人员20元，所辖片区稽查中队责任人扣10元, 所辖片区客户经理、送货员扣10元。

2、换发、变更许可证：发现一户未及时换发过期许可 7

证或办理变更手续的扣所辖片区巡查员50元，所辖片区客户经理、送货员各扣25元。

3、无证经营：发现一户扣所辖片区巡查人员100元，所辖片区稽查中队责任人扣50元。所辖片区客户经理、送货员扣25元。（已列入无证户档案的除外）

4、公开摆卖：发现一户扣所辖片区巡查员100元，所辖片区稽查员扣50元，所辖片区客户经理、送货员25元。

5、乱渠道进货：发现一户扣所辖片区巡查员50元，所辖片区稽查员25元，所辖片区客户经理、送货员12.5元。

6、销售假冒卷烟：发现一户扣所辖片区巡查员扣100元，所辖片区稽查人员50元，所辖片区客户经理、送货员25元。

7、法规宣传工作不到位及被查处经营户未及时做好回访工作；发现一户扣所辖片区巡查人员10元，所辖片区客户经理5元。

8、内部监管和市场监管不到位，发现一次扣所辖片区专卖人员50元，所辖片区客户经理、送货员25元。

9、制售假窝点排查工作不到位,发现一次扣所辖片区专卖人员50-100元，所辖片区客户经理25元。

10、“四员互控”未能及时上传信息和回应处臵的，一次扣责任人20元。

11、卷烟零售户未明码标价的，客户经理每户扣20元； 8

巡查人员10元, 送货员10元。

12、未发放紧俏货源供应公示，实行紧俏货源公开公平合理分配或工作开展但零售户不清楚的，客户经理每户扣5元；所辖片区巡查员2.5元.

13、凡在销售工作中发现超（月、周）量供货或月出现零销售经营户的，客户经理每户扣50元；扣所辖片区巡查人员25元,送货员25元。

14、未根据营销策略及时做好品牌宣传和协助经营户做好月计划订单工作，客户经理每户扣20元；所辖片区巡查员10元。

15、客户经理未及时在规定时间内发放《电视报》发现一户扣2元，所属辖区巡查人员未积极协助在规定时间内发放《电视报》发现一户扣1元。

四、卷烟经营内部监管工作

（一）、配送人员

（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。(定点取货户除外)

（二）、严格按分公司配送工作流程将卷烟按码送货到户，严禁“张货李送”。

（三）、严禁将客户所订卷烟在配送过程中进行中途截流。

（四）、出现分公司配送中心规定的异常情况而导致送货困难的，送货员要及时向中转站负责人汇报情况。经中转 9

站认真核实后，于当日统一将发生异常的具体情况（如客户的姓名、地址和卷烟的品牌数量等）报送县局专卖科批准。经批准后，送货员可以将送货困难的卷烟转送给其他持证客户，同时在该客户经营本上粘贴#4@p（或写明卷烟名称、数量、金额），并签上原因和送货员姓名、时间。未经专卖部门批准的，卷烟一律拉回仓库，再按分公司有关规定进行处理；

（五）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。

（六）、对定点取货户的卷烟，全部按规定把卷烟分好码打好包后再送到委托户手中；

（七）、积极配合专卖部门对规范经营的内部监管工作。

（二）、客户经理

（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。

（二）、禁止在订单过程中发生“张烟李订”的现象。

（三）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。

（四）、积极配合专卖部门对规范经营的内部监管工作。

（三）、巡查员

（一）、向每一个客户做好“打码到户，按码接货”的宣传工作，并有文字记录。

（二）、对在巡查过程中发现违规送货现象，要及时通过“四员互动平台”反馈信息至对口部门，并提出有效建议。

（三）、严禁参与、协助其他工作人员以赢利为目的，收购客户所订卷烟的活动。

10

（四）、罚则

（一）、违反第一条、第二条、第三条第（一）项，扣罚当事人20元/户；

（二）、违反第一条第（二）、（六）项、第二条第（二）项，扣罚当事人50元/户；

（三）、违反第一条第（二）、（四）项，专卖部门将对不按规定送货的卷烟进行查扣，并按烟草专卖法律法规进行处理，经营户所造成的损失由送货员承担；

（四）、违反第一条第（三）、（五）、（七）项，第二条第（三）、（四）项的，第三条第（三）项的，正式工待岗，聘用工辞退；情节严重者报上级处理。

（五）、各员违反以上规定将连带扣罚相应部门负责人该项属员扣款的２０％；

本规定从二○○八年二月一日起实施。

二00八年元月十日

11