安徽太平矿业有限公司

降本增效与优化“五率”活动年度工

作总结

20xx年12月

总体情况

20xx年安徽太平公司累计实现营业收入 万元，较上年同期的 万元减少 万元，完成年预算 万元的 %。

累计实现利润 万元，较上年同期的 万元减少 万元，完成年预算 万元的 %。

累计生产铁精粉118481.65吨，较上年100338.42吨增加18143.23吨，完成年预算116000吨的102.14%；

累计吨矿综合成本为 元/吨，较上年同期的 元/吨减少 元/吨，下降 %；较全年预算指标 元/吨减少 元/吨，下降 %；但与降本增效目标 元/吨相比，吨矿综合成本超出 元/吨。 累计采矿损失率为13.79%，较上年17%降低3.21个百分点；累计采矿贫化率为12.19%，较上年16.69%降低4.5个百分点；累计选矿回收率为92.8%，较上年同期92.39%提高0.41个百分点；累计设备运转率39.4%，较上年同期35.9%提高3.5个百分点；累计全员劳动生产率667吨/人，较上年同期提高67吨/人。

一、20xx年主要生产经营指标实现情况

（一）主要生产经营指标实现情况

1．经营指标基本情况

20xx年公司累计实现利润 万元，按预算单价完成利润指标 万元。实现销售收入 万元，其中：铁精矿收入 万元，销售铁精矿 吨，销售单价 元；铜精矿收入 万元，销售矿山铜 吨，销售单价 元；矿山金收入 万元，销售矿山金 千克，销售单价 元/克。发生销售成本 万元，发生期间费用 万元。

2．生产指标基本情况

20xx年井下累计供矿226239.34吨，平均品位37.27%。选厂处理矿量221609.12吨，铁回收率92.78%、铜回收率57.22%、金回收率64.75%，生产铁精粉量118481.65吨，铜精粉1573.89吨，铁精粉平均品位64.3%，铜精粉铜平均品位10.34%，金平均品位26.65克/吨，选矿平均单位电耗31.8kwh/吨，平均主材消耗5.2元/吨。

3. 价格因素对企业经营的影响

受国内、国际市场影响，公司20xx年产品销售价格较预算比降低幅度较大，由于销售收入的减少影响利润 万元，其中：

由于铁矿石市场持续低迷，20xx年铁精粉价格持续下滑，由年初的含税价1000元/吨曾一度下跌到620元/吨，全年平均单价 元/吨，比预算单价 元/吨降低 元，减少销售收入 万元。

受国内金价大幅下跌影响，20xx年销售含量金单价 元/克，比预算价 元/克降低 元，全年减少金销售收入 万元。

20xx年含量铜销售价格 万元，比预算 万元降低 万元，全年减少铜销售收入 万元。

20xx年预计产品销售价格影响公司利润 万元，其中：铁精矿销售单价比预算降低 元/吨，影响利润 万元；含量金销售单价比预算降低 元，影响利润 万元；含量铜销售单价比预算降低 万元，影响利润 万元。

二、20xx年降本增效与优化“五率”活动开展的主要情况

（一）降本增效方面

1．建立成本问责制度

公司将生产经营过程中所产生的成本要素按照生产流程进行细分，找出其中的关键节点，再将所有成本按照关键节点归口给三大车间，三大车间以归口的成本要求与公司签订责任状。对于节约成本的车间公司将给予相应奖励，对于超支的成本公司将给予相应处罚。另外，对三大车间归口的成本要素确定一个或几个重点指标，对重点指标的奖罚力度进行加大。

2. 紧抓成本控制重难点

目前公司的成本主要集中在井下采掘，只有有效降低井下采掘成本才能使降本增效起到明显的效果。20xx年我公司为了控制井下采掘成本这一重难点，加大了工程验收监督力度以及对完善施工单位相关费用审批流程，另外还通过严把工程质量、扩大井下生产规模、优化施工组织管理等多项措施。使井下采掘成本得到了有效控制。

3．全面实施成本费用定额

一是进一步完善定额体系，将公司20xx年度劳动、材料消耗、能源消耗、储备资金、成本费用、专项资金等方面的定额进行再修定。并重新拟定了以有效提高各种资源的利用效率。使之与公司降本增效各个方面实现全方位、全过程、多角度地无缝衔接。即以定额管理为重要抓手，加强成本管控工作。二是在生产经营全过程、全方位、无死角实施定额管理，并建立奖罚制度，确立考核目标，确保定额体系落到实处。

4．推进修旧利废实施

公司在严抓安全生产的同时全力推进修旧利废的实施，把修旧利废视为公司的亮点工作，务实求新，采取各种有效措施。如：各车间在即将销售的废旧物资中清理出大量可维修利再利用的材料，进行二次使用；选矿车间与提升车间主动承担公司零星维修工作，减少日常零星维修支出；选矿车间利用业余时间修理翻新废旧电瓶箱15个；提升车间从废旧矿车零件中整理组装可以使用的矿车20余台等等。

5．精简人员配备

严格定员定岗，按岗定人。对长期不在岗人员由公司综合办公室（人力资源）统一管理。对于不能胜任岗位工作、收入与为公司所做的贡献不能成正比的按照国家相关法律进行清退。另外，严格控制加班人数及加班费的发放，杜绝虚报加班现象。

（二）优化“五率”方面

1、加强组织领导

自集团公司今年开展优化“五率”活动以来，为贯彻集团公司优

化“五率活动精神，我公司迅速成立了优化“五率”领导小组，制定了《优化“五率”方案》，并按照“五率”优化指标成立了四个专项优化小组和一个协调督导考核小组负责各自的优化工作。将各项优化措施层层细化分解，落实到各责任部门，并拟定了优化“五率“的考核办法，实行重奖重罚。

2、进行矿石合理配比

确定几个铁高品位采场为重要出矿点，稳定其出矿量，在保证铁出矿品位的同时加大铜、金取样化验，对于高品位单铜矿石与高品位铁矿石合理配比，综合考虑回收利用，在保证贫化率的同时有效降低损失率。

3、积极组织废石选矿

积极组织地表废石选矿，在地表安设两台简易磁选机，要求凡外运的废石必须经过磁选机选矿才能外运，并对机选出的矿石进行品位和数量的考核，预计一年回收矿石5000余吨，有效避免矿石流失，降低损失率。

4、加强现场规范化管理

首先完善选矿技术管理规范，量化各项操作参数，使便于现场操作执行；每次开车前召开班组长以上技术分析会议，分析存在的问题并对具体生产技术工作进行安排；车间管理人员及选矿技术人员采用值班制，紧盯现场，加强现场的监管。

5、优化选矿工艺流程

一方面对药剂进行调整，将原来的单一捕收剂黄药，改为黄药和

黑药两种药剂混合添加，并将配比不断调整，使分选效果有所改善，大大提高了金的回收率；另一方面对浮选作业流程进行调整，将原来分离浮选的一粗二精二扫改为一粗一精二扫，保证了铜回收率的同时缩短了流程，另外在分离浮选之前增加药剂搅拌槽，使药剂作用时间延长，分离效果明显改善，提高了铜精矿品位。

三、经济效益

20xx年累计业务招待费用降低38万元，差旅费降低10.74万元；选矿厂、井下排水避峰就谷降低用电成本14万元；通过加强验收管理，规范验收标准，控制井下二次支护费用，强化一次支护质量，降低成本28万元；车间及办公室外委零星维修，采取自行修缮减少成本10.8万元；财务费用降低0.7万元；车间修旧利废节约成本12.01万元。降本增效总共节约成本114.23万元。

通过优化“五率”提高原矿品1.27个百分点、提高选矿回收率0.8个百分点。累计折算增加供矿量5122.41吨（36%的品位），增加铁精粉产量2658.89吨，增加收入207.4万元。增加利润117.2万元。

综上所述， 20xx年降本增效与优化“五率”工作完成较好，共增加利润231.43万元。

四、目前依然存在的主要问题

客观因素使成本管控有很大难度。安徽太平目前公司井下地质条件较差、矿岩破碎、支护量大且多存在二次和多次支护；矿体赋存条件复杂，矿体小而分散，采掘难度大，损失与贫化不易控制；上部老

空区充填整治量大，稍有不慎可能引发较大灾害；采用进路采矿效率低成本高；安全投入较大，隐患依然存在。

五、下一步工作安排

1．20xx年生产经营目标

20xx年降本增效在20xx年的基础上还要继续降低 %，既单位综合成本 元/吨，降低成本费用总额 万元。优化“五率”增加利润 万元。

2．20xx年工作安排

（1）20xx年我公司将继续深入开展降本增效、优化“五率”活动，让其制度化、日常化、模式化。在确保安全生产、完成年度生产基建任务的同时，注重降本增效、节能减排、优化“五率”， 夯实上一年度活动成果，力求在原有模式基础上，努力创新，扩大活动成果。

（2）要把降本增效、优化“五率”与精细化管理相结合。从细节出发，深挖公司降本增效与优化“五率”的潜力。20xx年我公司将在保证以往年度降本增效、优化五率成果的基础上，将其与精细化管理的要求结合起来，从细节着手，深挖细掘，力求精益求精，在20xx年的基础上有进一步的突破。

（3）要加大对公司所有部门成本考核力度。目前公司仅仅对三大车间进行了各项成本费用的考核，对于各职能部门的成本考核以主观评分的考核项目占有较大的比重。对于20xx年，我公司准备为公司所有部门制定成本考核关键指标，将公司20xx年发生的成本项目

分解到各单位，作为20xx年的考核数据，并使之与各单位的工资和奖金挂钩。对于结余及超出额按照一定比例进行奖励和处罚。提高各部室对控制成本的主观能动性。

（4）加快科研技改、科技创新和技术引进的步伐，促进降本增效工作的开展。20xx年要继续组织技术骨干赴国内同行业进行参观、考察，消化吸收行业先进技术，开展广泛的技术合作；另外，公司还要充分发挥自身积累的技术优势，通过技术进步，采取改进产品生产工艺，提高技术水平，开发尾矿综合利用等，形成具有自主知识产权的技术核心。

第二篇：20xx年降本增效工作方案

为认真贯彻落实总厂对降本增效推进活动精神，全面提高企业管理水平，深挖企业潜能，不断提升企业的综合实力，进一步推进总厂持续、健康、快速发展，结合分厂的实际情况，我们制定了20xx年降本增效工作方案。

一、组织机构

成立“降本增效”领导小组，由分厂厂长任组长，副厂长、书记任副组长，由各班组长及技术员任成员。“降本增效”领导小组在组长和副组长的领导下，根据总厂经营计划科对降本增效工作的要求，结合各班组实际生产经营状况，针对分厂各项成本和费用，由管理班牵头，其它各班组全力配合，各司其责。

二、降本目标

1.加强管理，降低各项费用，包括材料的控制、转运的过程和人员的分配等；2.紧盯用电政策，积极争取，减少电费支出；3.积极盘活库存资源，利用库存板材和料头；4.进行设备改造，减少易损件消耗，修旧利废；5.降低维修费用，优化生产工艺，节约生产成本；6.加大技术创新力度，提高生产效率。

三、指导思想

按照总厂下发的《生产突击会战劳动竞赛考核细则》通知要求，结合分厂实际，确立了以节能降耗、科学挖潜为抓手，重点通过在生产环节降低成本、体高生产效率，从而提高分厂经营收入的工作思路。

四、指标体系

以“三提高、两降低、一稳定”的发展要求（即：提高劳动效率、提高设备效率、提高资源利用效率，降低材料消耗、能源消耗，稳定产品质量），围绕影响生产经营发展的突出矛盾和薄弱环节，紧紧抓住影响成本的关键因素，以完成生产任务为主攻重点，具体建立“降本增效”的三大指标体系，即：技术经济指标体系、工序成本指标体系、综合效益指标体系。

五、工作措施

1.推进目标管理，逐步完善目标指标管理体系

加强搜集信息，形成定期评审制度，寻找差距和不足；健全降本增效工作的运行机制、考核激励机制，全面全过程对影响分厂经营收入的各项指标进行动态的科学合理的优化。

2.加大宣传力度，营造节能挖潜、降本增效的氛围

当前，分厂部分员工对降本增效的意义理解还不够深刻，思想需要进一步解放。在劳动竞赛期间，分厂将加大对降本增效工作的宣传力度，利用班前会，员工大会。宣传栏等多种手段，对降本增效工作的意义、典型案例进行宣传，营造浓厚的活动氛围，引导动员全体员工积极投身到这项活动中。

3.梳理现状、找准成本降低控制点

全面梳理工序成本费用现状，查找可能的成本降低点，在耗气耗电、原料利用率、设备维护保养费用、辅材消耗等方面下工夫，将降本工作指标细化分解到最小单元，各班组在分解落实中，进一步增加成本控制点，做到覆盖到的工序有控制、有指标、有考核。

4.加大科技投入，用技术创新、工艺革新提高生产效率，节约生产成本

通过组织技术人员全力攻关，在全体员工中征集合理化建议等方式，积极解决新产品的生产过程中可能遇到的各类问题，保证各项重点工作有序推进和落实。

六、考核办法

本次劳动竞赛期间的降本增效活动效果，由小组每周组织考核，每月进行总结，分厂将依据累计考核结果，劳动竞赛结束后对立功、成绩突出的班组和个人上报总厂进行评比。

XX分厂

20xx年x月x日