海港区环境监察工作

专项执法检查自查自纠情况报告

按照秦皇岛市环保局《关于开展全市环境监察工作专项执法检查的通知》要求，海港区环保局对污染源现场监察、环境信访案件办理、排污费征收以及行政处罚案件现场调查取证等环境监察工作开展情况进行了自查自纠，现将具体情况报告如下：

一、加强组织领导

成立以局长为组长，分管领导为副组长，监察大队、信访办、法制科负责人为成员的工作小组，对照检查内容以及环保法律法规、环境监察职责、环境监察工作程序和要求开展自查自纠工作。

二、认真开展自查自纠工作

（一）污染源现场监察工作情况

结合“三查”专项行动以及北戴河近海海域环境综合整治工作要求，按照环境监察工作程序和制度，从扩充人员、强化装备、规范执法等方面入手，细化职责、明确分工，加强对重点污染源的监察，确保各类污染源稳定达标排放。一是做到监察频次到位，对第一污水厂、第三污水处理厂及国中污水处理厂3家国控重点污染源现场环境监察每月不少于1次；对华润雪花啤酒（秦皇岛）有限公司、秦皇岛市碧建贸易有限公司等6家市控重点污染源每月至少监察一次。二是做到监察内容到位，在监察过程中要重点查清企业环境管理制度执行情况（环评审批、排污许可证办理、危废转移联单制度执行、排污申报及排污费缴纳等）、企业生产及能源消耗情况、污染治理设施运行及污染物排放情况、在线监控设施运行情况、排污口规范化整治情况、污染治理设施运行台账建立以及企业环保档案建立情况等内容，并做到监察记录填写完整、规范，报送监察情况全面、准确。三是做到问题整改到位，对监察中发现的环境问题要及时报告并提出处理建议，消除污染隐患。

（二）依法、依规开展行政处罚情况

在环境行政处罚案件现场调查取证中，认真贯彻执行《环境行政处罚办法》、《环境行政处罚主要文书制作指南》、《环境行政处罚自由裁量权实施办法》《环境行政处罚听证程序规定》和《环境行政处罚证据指南》等规章制度，做到执法公平公正，程序规范合法，证据材料齐全充分，提出的处罚建议合理合法，记录内容完整准确，各种送达文书规范。到目前为止，对15家单位进行了行政处罚，无滥用职权、失职渎职、以权谋私等违法违规行为。

（三）排污费征收工作情况

按照排污费征缴工作的要求，坚持排污申报与排污费征收分离的原则，严格执行排污费征收工作程序，进一步规范排污申报、申报审核、现场核定、排污费核算、排污费征收以及台账建立等环节，使排污费征收工作程序化、公开化，依法足额征收排污费。到目前为止，按照收费程序、使用《排污费征收管理系统》软件收缴排污费159万元，做到时间过半，任务过半。所收排污费全部上缴国库，严格执行收支两条线，无挪用排污费现象。

（四）执行环境监察“六不准”情况

不断完善环境监察制度建设，落实环境监察政务公开制度，将排污收费标准、行政处罚依据、监督机构、排污费征收台账、行政处罚情况以及现场监察制度、排污费征收制度等内容进行公开，自觉接受监督，大力推进权力运行程序化和公开透明化，确保权力运行公平、公正、公开。在污染源现场监察、行政处罚案件调查取证和排污费征收工作中，执法人员严格遵守环境监察“六不准”和《环境监察人员行为规范》，尽职履职，廉洁自律，严格按照法定程序办事，未发生执法人员违法违纪问题。

（五）环境信访案件查处情况

认真查处环境信访案件。一是畅通3612369环境信访热线，全天候受理群众环境信访；二是设置信访接待室，明确专人负责环境信访工作，将环境污染纠纷排查制度、环境信访工作制度、来访群众须知、环境信访工作人员守则、环境信访办理流程全部上墙，对信访案件的来源、反映问题、办理结果、反馈等环节予以跟踪，对群众反映的环境问题及时查处、及时回访。20##年至今，共查处上级交办案件43件、群众举报案件74件，并按规定时限进行了反馈，做到件件有着落，事事有回音，未发生因信访问题处理不当而引发的集体访和越级访事件。

三、存在问题

环境监察执法水平有待进一步提高。个别监察执法人员对辖区内企业环保情况说不清、说不细、说不透，不能及时发现问题；对存在的环境问题，不能提出具体的整改意见和措施；对整改意见落实情况跟踪不够，未及时进行督导。

四、下一步工作计划

（一）进一步加强业务培训，提高执法人员的业务水平。积极组织执法人员参加上级环保部门开展的环境执法和排污费征收系统培训，系统学习法律法规和新标准、新规定、新政策，提高环境监察人员的执法水平，以适应新形势下环境监察工作的新要求。   

（二）进一步加强队伍建设，搞好政治业务培训，加强内部管理，认真落实环境监察各项规定，加强队伍廉政建设，不断提升执法水平和执法效率，打造一支团结、务实、廉洁、高效的执法队伍，全面履行环境监察工作职责，严厉打击各类环境违法行为，进一步改善全区环境质量。

（三）加强与相关职能部门的协调和沟通。环境监察工作涉及面广，需要有关部门的密切配合。加强与公安、工商、城管等部门的沟通与协调，必要时可采取联合执法的方式，以提高解决环境问题的能力。

附件：环境监察专项执法检查信息汇总表

海港区环境保护局

二〇##年六月二十七日

附件：     环境监察专项执法检查信息汇总表

填报单位章：海港区环境保护局                 填报时间：20##-6-27

第二篇：关于法制工作三年目标20xx年度任务完成情况的自查报告(定稿

法制工作三年目标

20xx年度任务完成情况自查报告

20xx年10月13日

法制工作三年目标20xx年度任务完成情况自查报告

陕西有限公司：

根据集团公司《关于对各公司法制工作三年目标20xx年度任务完成情况进行检查的通知》（政字[2013]6号）文件精神，以及关于陕西有限公司《法制工作三年目标实施方案》的批复中提出的具体工作要求，公司结合20xx年度法制工作实际情况开展了认真的自查，现将自查结果汇报如下：

一、公司法制工作现状

近几年，在集团公司的监督指导下和法制工作目标的指引下，公司领导高度重视法律事务工作，不断完善公司法律工作制度，强化依法经营、依法管理和依法决策的理念，形成了良好的法制工作环境和氛围，确保了集团公司法制文件的贯彻落实，同时保障了各项工作在法律框架内的平稳顺利进行，现就公司法制工作现状汇报如下：

1、公司法律服务机构设置和人员配备情况

为落实集团公司法制工作文件的精神和要求，实现依法治企的目标，公司不断加强法律服务机构和队伍的建设，充实法律事务工作人员，明确机构和岗位的职责权限，并不断加强法律工作人员的业务培训，提高其专业素质和业务技能，为领导经营决策提供法律服务，为公司的长远发展保驾护航。

截止目前，公司已经配备了两名专业的法律工作人员，一名统招本科学历，一名研究生学历，均通过全国统一司法考试，获得法律从业资格，其中一人还通过了企业法律顾问全国统一考试，获得企业 2

法律顾问从业资格。

2、企业合同、规章制度、重大经营决策法律审核把关有关制度的制订和执行情况

(1) 为了规范和加强合同的管理，公司制订了相应的合同管理制度，并结合公司各个业务部门执行制度过程中遇到的的实际问题不断的进行修订、完善和改进，不断优化合同管理流程和模式，强化归口管理职责，提升合同的精细化管理水平。针对采购、销售合同的特点，制定专门的示范文本，并督促业务部门参照版本起草合同，使合同的签订进一步规范化和标准化。完善和规范合同履行的跟踪和监督机制，对合同履行过程实行动态跟踪，对合同履行过程中出现的问题，及时为合同经办部门提供法律咨询服务和法律意见，最大限度的维护公司的合法利益。

在20xx年，公司根据实际情况，对采购合同文本进行了补充完善，对合同具体条款进行了解释说明和并做了原则性规定，从而把物资设备、备品备件采购过程中的合同法律风险降到了最低。

20xx年截止目前，公司共签订产品销售合同819份，原材料、备品备件采购、设备检修等合同共计787份，二期工程相关合同202份，合同审核率100%，未出现一例法律纠纷，有效地保证了公司经营的稳定性，并为二期工程建设的顺利进行提供了强有力的保障。另外，为控制合同风险，公司还严格合同专用章的管理，建立合同用印登记台帐，责任到人，要求合同经办人在用印时办理用印登记手续，做到每一笔合同用印都有据可查，在一定程度上提高了公司合同工作人员的合同意识和法律意识，加强了合同工作人员的责任感。 3

(2) 在规章制度建设方面，坚持“合法、规范、统一、科学”的原则，及时根据需要做好规章制度的“立、改、废”工作，形成与新形势相适应、与现代企业管理制度相配套的规章制度体系，20xx年公司重要规章制度100%经过法律人员审核把关。同时，通过对公司近三年的重要制度进行汇编，并按照制度的不同性质进行分类整理，形成了上、中、下三册系统性的制度汇编，为制度的查询和执行提供了方便，为依法依制度治企提供了系统有效的制度依据。

(3) 公司完善了重大经营决策事项的事前法律论证机制。

公司领导在遇到重大经营问题需要决策时，都会通过各种方式咨询公司法律工作人员，由公司法律工作人员根据现行有效的法律进行合法性论证，并为公司领导最终决策提供法律意见或建议，以防范公司重大经营决策过程中的法律风险。20xx年对重大经营决策事项的法律审核率达到了100%，为依法治企奠定了良好的基础。

（4）“六五”普法教育落实和执行情况。

因20xx年是我公司二期扩建工程关键的一年，我公司有针对性的加强了工程造价方面的普法教育宣传培训工作，在6月份，公司邀请有关专家对工程部、财务管理部、效能监察部、生产部等相关部门人员进行了工程方面的法律培训，取得了良好的效果。在9月份，公司法律专责人员对销售部、采供部、财务管理部等部门全体人员进行了专门的合同法律知识培训，有效的预防了对外经济活动中合同签订和履行所涉及的法律风险。同时，结合公司目前工作需要，效能监察部购置了各类法律法规书籍，组织公司各部门/分厂开展法律法规自学活动；同时，公司安排相关法律工作人员多次参加了合同法、劳动 4

法、知识产权法等各类培训，丰富了相关法律工作人员的业务知识，提高了企业法律事务工作水平和能力。

3、企业法律风险防范措施和流程说明

为了实现依法治理公司，规范公司经济行为，避免公司经营活动中存在的法律风险，公司在效能监察部设立专职法律工作人员，通过合同审核、法制宣传培训、重大经营决策法律论证等方式，依据合法合规、预防为主、全面覆盖、动态调整、综合治理的原则，坚持“事前防范、事中控制为主，事后补救为辅”的法制工作理念，截止目前，公司未发生一起经济纠纷，保持了良好的市场信誉。

二、企业法制工作三年目标实施情况及存在的问题 企业法制工作三年目标实施至现在，公司已按照集团公司的要求配置了符合要求的法律工作人员，制订了严格的合同管理制度，实现了公司法制工作由事务型向管理型的转变，形成了重大经营决策法律事前论证的工作机制，对现有规章制度进行了汇编清理，通过各种途径的法律咨询、法律建议和法律服务，对公司经营过程中的各种法律风险进行事先预警，保护企业的合法权益不受侵犯，避免企业受到经济损失。

20xx年，我公司做了大量富有成果的法制工作，圆满的完成了20xx年法制工作目标，仍还需要进一步完善普法教育工作，持续提高企业员工法律知识水平及各项风险防范能力。

三、推进企业法制工作20xx年度目标任务完成的下一阶段工作安排和保障措施

1、为企业重大经营决策提供可靠的法律依据，为重大经营决策 5

提供切实的法律保障。对企业重大经营决策提出法律意见，为决策提供可靠的法律依据，包括决策的实体内容、决策程序和决策的实际执行过程都准确的符合有关法律法规和规章制度、政策的要求，严格避免经营决策因违反国家法律法规和有关规定而被迫纠正或受到处罚，防止形成违规违法性的法律风险。保障重大经营决策中法律赋予企业的权利得到充分实现，使企业合法权益得到最大化的保障；确保企业重大经营决策的预期目标和经济活动中应获得的利益能得到充分实现，使企业合法权益不受侵害；保障企业重大经营决策在法律上选择最佳的方案，使企业合法权益实现减少障碍和付出。

2、完善合同管理、审核、谈判和起草工作，指导、监督和检查公司各类合同的签订和履行情况。进行深入细致的调查研究，通过与有关领导和业务部门的沟通，充分利用法律专业知识，制定合同管理规划，供领导研究决策；组织合同法律培训学习，结合不同业务部门对外经济活动的具体特点，进行合同法律培训，使相关人员了解熟悉掌握合同法律知识，提高合同法律意识和素质；健全完善合同管理制度，对涉及合同的审批、谈判、起草、履行应注意的事项进行修订和完善和补充，满足公司各类业务的需要；进一步做好标准合同文本的起草工作，运用法律为公司争取有利条件，保证合同目的的实现。

3、进一步规范和加强规章制度的修订、审查、执行的监督检查、汇编管理工作。坚持“确保合法、重在执行、因企制宜、动态管理”的原则，完善规章制度体系，督促落实年度规章制度制订计划，督促执行规章制度，定期评估规章制度的执行情况，抓好制度的宣传学习工作，保障企业依法经营管理的需要。

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通过各个方面卓有成效的工作，我公司圆满的实现了20xx年度法制工作目标，法律风险防范体系建设取得了长足的进步：在对外经济活动和内部管理工作中，能严格遵守国家有关法律法规规定，当年没有任何法律纠纷发生。20xx年，我公司将继续在集团公司的正确指导下，进一步完善法律风险防范体系并加强法律风险防范体系运行的监控，进一步做好普法教育宣传和培训工作，持续提高法律事务工作水平，推动公司又好又快发展。

陕西有限公司

20xx年10月13日

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