附件三：

XXXX  发电厂

秋 季 安 全 典 型 检 查 卡

XXXX年XX月

烟台发电厂秋季安全典型检查卡

检查负责人：                                被检查负责人：

第二篇：关于开展XXXX年秋季安全大检查的通知

关于开展XXXX年秋季安全大检查的通知

各部室、分场、公司：

按照《XXXX发展集团有限公司秋季安全大检查标准》的要求，结合我厂实际情况，厂决定在全厂范围内开展秋季安全大检查（以下简称“秋查”）。具体事宜通知如下：

一、“秋查”工作的指导思想

以“无违章企业（车间、班组）标准”为工作规范，以“防火防爆、防寒防冻、防污闪、防雷电、防小动物”为重点，以进一步强化安全管理，提高生产现场为主要内容，从落实责任制入手，对我厂安全生产管理及设备等方面存在的不足及隐患进行排查和整改，消除防汛度夏过程中暴露的安全隐患，检查治理重大危险源和危险点，完成设备的定期检测、检验和试验，全面提高安全生产“可控、在控”水平，为保证冬季安全生产，全面实现我厂XXXX年安全生产目标奠定基础。

二、“秋查”的具体内容

(一)查安全生产管理工作

1、安全生产管理制度和各级安全生产责任制是否健全，落实到位情况如何，检查考核情况如何。（各部门）

2、年度“安全生产目标”的各项保证措施的落实情况如何。（各部门）

3、安全生产第一责任者落实安全职责到位情况：是否亲自批阅上级有关安全生产文件和事故通报，是否做到每月主持召开一次安

全情况分析会，及时解决安全生产中存在的问题，是否做到每月深入现场、班组检查生产情况，是否主持或参加重大设备事故、人员伤亡事故或性质严重的一般事故的分析调查。（安监部）

4、各级领导、工程技术人员及安全监察人员是否监督到位，到岗制度执行情况如何。（各部门）

5、三级安全网是否随机构、人员变动及时调整、充实并公布。（安监部）

6、检查“重特大生产安全事故预防与应急处理”管理情况。是否建立了组织机构，制定相应的职责等管理制度；是否制定了完善的安全生产突发事件总体预案、专项预案及现场处置方案并进行有效培训，“预案演练年”活动是否按计划进行；是否制定了完善的保厂用电措施及厂用电事故处理预案并定期开展反事故演习；要合理安排厂用电方式，确保厂用电安全可靠；对涉及电网安全的机炉保护（如失磁保护，低压、低频解列保护）的定值以及调速系统、励磁系统的控制参数，均应符合电网要求；各项安全自动装置，应能够正常投入。（生技部、安监部、运行分场、电气队、风电）

7、本单位的事故档案是否齐全、规范，发生的事故、障碍、异常等是否实现了“四不放过”。（安监部）

8、各级安全活动是否结合单位的事故、障碍、异常及当前工作提出安全措施，是否及时学习集团公司安全情况通报及安全生产月报，活动记录是否真实、完整。（各部门）

9、班组安全活动是否正常开展，班组安全工作是否做到了“五

同时”，开工前是否进行危险点分析；是否做到书面布置安全活动日活动内容和要求；安监人员和部门领导能否坚持参加班组安全活动；是否做到在安全活动一周内检查班组安全活动记录，签署评价，提出要求。（各有关部门）

10、违章档案是否齐全完善，两级违章曝光栏是否齐全，是否及时更换曝光内容。违章曝光栏也可在网上建立公布。（各有关部门）

（二）查“五防”工作

1、防火防爆

（1）消防组织是否健全，防火委员会以正式公文公布，人员变动后及时调整，是否按照要求配备消防干事；消防安全责任制是否完善并落实到位。（保卫科）

（2）职工是否经过消防安全培训，对新职工、岗位调换、临用工、外来学习人员等新上岗和进入新岗位的员工是否进行岗前消防安全教育；是否对有关人员进行消防安全专门培训。（保卫科）

（3）防火重点部位的管理制度是否完善，是否还有漏洞；是否按规定悬挂标示牌；防火措施是否完善，消防设施和器材是否符合要求；是否每日进行防火巡查，记录是否齐全、完整。（保卫科）

（4）现场消防设施、器材是否完好、充足、定期试验（包括消防用水系统是否完好），存放地点是否合适。（各部门）

（5）易燃、易爆物品是否严格管理，存放场所是否符合要求。（各有关部门）

（6）电缆沟、电缆竖井内是否有杂物、积油及其它易燃物，是

否采取了封堵和阻燃处理。（电气队）

（7）油库及其它存油场所的设施是否按规定满足防火要求，有无现场安全制度和出入要求，附近有否出现电火花和静电起火的可能。（运行分场、锅炉队、汽车运输公司）

（8）定期防火检查是否正常进行，检查出的问题是否已经整改，现场是否还存在其它消防隐患。（各有关部门）

（9）检查动火工作票的管理和执行情况，安全措施是否完善、签字是否齐全，存档是否规范。（保卫科）

（10）电缆防火、汽轮机油系统防火、燃油罐区及锅炉油系统防火、制粉系统防火、输煤系统防火等各项措施是否符合国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和公司《消防安全管理规范》。（各有关部门）

（11）现场检查有无违反《XXXX发展集团有限公司“无违章先进企业”考核标准》中关于“防火防爆”的问题。（各有关部门）

2、防寒防冻

（1）全厂暖通系统是否能正常使用，是否组织了检查，存在哪些缺陷，查出的问题是否得到限期整改。（各有关部门）

（2）水、汽、油系统的防寒措施是否完善；停止运行的设备、管道积水是否确已放净；设备、管道保温是否完善、符合设计要求、达到实际效果，热工装置保温是否完善，仪表伴热管是否能正常使用。（各有关部门）

（3）生产、办公、生活区的房屋是否漏雨，门窗玻璃是否齐全，

采暖措施是否可靠。（房屋修建公司）

（4）充油设备的油位是否符合标准，设备底部是否发现有积水，是否已采取措施。（各有关部门）

（5）室外设备（如断路器操作机构、仪表管、热力疏放水管道、冷却水管道、消防水管道等）的保温措施是否执行，室外生产场所是否有防雪措施。（各有关部门）

（6）是否制定了机组运行中、停机或备用期间的防冻措施，是否落实到位。（运行分场）

（7）机动车辆的防寒、防滑、水箱防冻等措施是否落实。（各有关部门）

（8）防寒防冻的措施是否已落实到部门、班组和个人。（各有关部门）

（9）工作班人员的防寒防护用品是否配齐。（各有关部门）

（10）回顾、梳理以往因防冻工作不到位造成的停机事件，避免前车之鉴重复发生。（各有关部门）

3、防污闪

（1）逐项检查今年防污闪工作计划的完成情况。（电气队、风电）

（2）升压站、变电站的瓷瓶是否按计划检零，是否按计划清扫，是否按规定涂硅油或长效涂料。（电气队、风电）

（3）采用有效手段检查瓷瓶，防止发生瓷瓶裂纹、断裂。（电气队、运行分场、风电）

（4）各绝缘子性能是否良好。（电气队、风电）

4、防雷电

检查避雷、防雷设备设施完好，定期试验和日常检查到位，试验数据合格。（运行分场、锅炉队、汽机队、燃灰队、电气队、风电）

5、防小动物

（1）生产场所小动物经常出入的地方是否放有鼠药及灭鼠器具。（各有关部门）

（2）挡鼠板及挡鼠网是否完好、齐全，门窗是否及时关闭。（电气队、风电）

（3）防小动物孔洞封堵是否定期检查、责任到人、记录在案，是否还存在孔洞封堵不严的现象。（各有关部门）

（三）查交通安全

1、各级交通安全组织是否健全，交通安全责任制是否建立并落实。（保卫科）

2、机动车辆管理制度是否健全，管理职责是否明确，车辆管理和用车程序是否严格。（保卫科、汽车运输公司、风电）

3、车辆是否做到定期检查、维护，有无车辆带病运行现象。（各有关部门）

4、驾驶员安全活动是否定期进行，有无记录，出席率是多少。（保卫科）

5、是否有驾驶员酒后开车、带病开车、疲劳开车现象，是否有防止办法。（各有关部门）

6、私有车辆管理制度是否健全，落实是否到位。（保卫科）

（四）查两措工作

1、两措年度计划项目是否按时列入季度、月度工作计划，完成情况如何。（各有关部门）

2、集团公司下发的安全情况通报中的反措、本单位发生的异常、障碍、事故所制定的反措是否全部落实到位。(各有关部门)

3、国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》、《XXXX公司十八项电网重大反事故措施》、国家电力调度中心《十八项反事故措施继电保护重点要求》和公司历年下发的反措是否还有未完成的，列出未完成项目清单，能够在本次秋检中实施的列入秋检项目，不能在秋检中实施的要制定实施计划。(各有关部门)

4、调整后的两措是否有手续，是否符合要求。(生技部、安监部、风电)

5、今年两措工作存在的主要问题是什么。（各有关部门）

（五）查秋季设备检修的安全准备工作

1、“三大措施”是否制定，措施是否完善并组织有关人员学习、交底和考试。(各有关部门)

2、安全工、器具及个人安全防护用品，以及专用安全工、器具台帐是否健全，是否按规定进行了试验。(各有关部门)

3、“安规”考试是否进行，工作票签发人、工作负责人、工作许可人是否经安规考试合格。(各有关部门)

4、应实施的反事故技术措施和应消除的装置性违章是否编入了

检修计划，并制定了监督验收措施。(各有关部门)

5、是否组织开展了安全教育，提高职工的安全意识和自我防护能力。(各有关部门)

6、加强与调度联系，及时掌握电网检修信息，根据电网检修计划合理安排机组检修、消缺和公用系统的过渡等工作。（生技部、运行分场、风电）

（六）查违章

1、两票三制的执行情况

（1）是否存在无票工作、无票操作现象，抽查两票是否合格。(各有关部门)

（2）两票是否按要求逐级审查、签名，签字是否规范有效。(各有关部门)

（3）工作票安全措施是否完善，实际工作中现场措施是否按照工作票内容严格执行。(各有关部门)

（4）检查操作中第二监护人的到位情况。(各有关部门)

（5）检查运行“三制”的执行情况，记录是否齐全。运行交接班是否按规定进行，有否漏项，巡回检查是否到位，设备定期试验、轮换是否严格按照机组运行规程执行。（安监部、运行分场、燃料分场、风电）

2、设备缺陷管理制度是否有效落实，缺陷的检查、发现、消除、验收、考核是否符合规定。（生技部、风电）

3、有否构成装置性违章的缺陷尚未处理，原因是什么，逐条列

出目前还存在的装置性违章。（各有关部门）

4、防误闭锁装置还存在什么问题。（电气队、运行分场、风电）

5、严格查禁秋检过程中的各类违章，特别要防止习惯性违章和作业性违章。（各有关部门）

6、重点检查在制度执行方面有无管理性违章，生产现场有无装置性违章，检修维护和运行操作中有无作业性违章，各级生产指挥人员有无指挥性违章，大力查处习惯性违章。（各有关部门）

（七）XXXX年安全大检查整改情况检查

按照闭环管理要求，检查厂及各部门、班组XXXX年节前安全大检查、春查、防汛、隐患治理年、百日安全督查、主汛期电气设备安全管理、各专项检查整改计划的完成情况；对未按计划完成的项目，重新落实整改时间。（各有关部门）

（八）检查异常情况防范措施落实情况

针对XXXX年以来本部门发生的异常情况，检查防范措施落实情况。

三、“秋查”安排及要求

1、落实与发动（9月30日前）

（1）各部门要充分认识本次“秋查”工作的重要性，把“秋查”工作作为保证秋、冬季安全生产稳定的一项关键举措抓紧、抓实，要真正做到高标准、严要求。

（2）各部门要根据本《通知》要求，结合本部门实际情况，补充细化，提出本部门“秋查”工作的安排意见，实行各级安全第一

责任人负责制，成立以部门正职为组长，部门副职为副组长，班组长为成员的部门“秋查”领导小组，落实责任班组和责任人，并由部门一把手组织召开部门职工大会或班组长会议进行布置。

部门的安排意见要发至所辖班组并报送安监部备查。

（3）各班组要按照本部门的安排意见，组织班组成员进行学习讨论，提出本班组的检查项目和责任人，制定部门整改计划，记入班组安全活动记录中，由部门安全员审查签字，由班长组织实施。

2、自查阶段（10月1日—10月25日）

为使责任制落到实处，本次检查实行检查卡制

（1）各班组应根据“秋查”的具体内容及《XXXX发电厂秋季安全典型检查卡》，根据所辖设备设施范围，制定班组检查卡，检查卡格式参照《XXXX发电厂秋季安全典型检查卡》；生产设备要以设备为单位制定检查内容。

（2）设备主人或责任人应按检查卡要求，逐项进行检查，并填明检查结果；

（3）检查卡实行签名制，以便于责任追踪；

（4）检查卡一式两份，一份交安监部备查，一份自存。

3、整改验收阶段（10月26日—11月13日）

（1）强化整改、确保效果。各部门班组要对查出的问题边查边改，对暂时不能整改的项目要制定整改计划，计划中应明确临时措施、计划整改时间、整改责任人等，并将该计划随总结于11月17日前报送安监部；

（2）对不属于本部门整改的要迅速列单通知责任部门，同时报

送安监部一份，以备督促检查；收到通知的部门应立即组织整改；

（3）对责任不清的项目，应及时报安监部，由安监部汇总转生

技部决定后，转发至有关责任部门；

（4）11月13日前，由“秋查”领导小组组织，对各部门“秋

查”工作开展情况及整改计划执行情况进行验收。

3、总结（11月14日—11月20日）

（1）11月15日前，各班组应对“秋查”情况进行总结，将查

出项目、整改项目、报部门项目、“秋查”中的好人好事、发生的不安全情况以及本班组现存的问题、应采取的临时措施和整改意见等记入班组安全活动记录中，交所在部门安全员审查签字认证。各部门安全员要及时汇集情况，拟定本部门大检查总结和整改措施计划；

（2）11月16日前，各部门要召开安全分析会对“秋查”情况

进行研究，讨论审定部门大检查总结和整改措施计划。总结内容应包括：思想认识提高情况，查出整改项目数量，出现的好人好事，发生的不安全情况，现有的突出问题等；

（3）11月17日前，各部门应将总结和整改措施计划报安监部，安监部结合检查情况拟出全厂大检查总结和整改措施计划，向厂安全分析会汇报；

（4） 11月20日前，安监部负责将“秋查”总结及整改措施计

划于报集团公司安监部，同时下达厂整改措施计划，并逐项监督实施。

四、考核

安监部根据本通知的要求和各部门上报的检查卡对本次“秋查”情况随时进行抽查、检查和督促，检查结果纳入厂内部经济责任制考核。

附件一：XXXX发电厂XXXX年秋季安全大检查领导小组成员名单 附件二：

附件三：

附件一：

组 长：

副组长：

成 员：

XXXX发电厂秋季安全大检查整改计划表 XXXX发电厂秋季安全典型检查卡 XXXX发电厂XXXX年 秋季安全大检查领导小组成员名单 XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXXX XXXX XXXX