一、目的：检查本公司质量管理体系是否按GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版质量管理体系要求有效运行，找出体系运行之不足，改善体系；同时为AS9100航空航天质量管理体系推行做好准备工作。

二、范围：GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000版标准所要求的各要素涉及的各职能部门或个人，具体包括行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层。

三、依据：1)、GB/T19001:2000 —idt ISO9001:2000版质量管理体系要求标准；2)、为保障本公司有效运作之Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级等质量管理体系文件；3)、国际、国家有关指令及法律法规。

内审综述

根据公司质量管理体系《年度內審計劃》安排，公司组织了5名内审员于20xx年7月15日至7月16日2天对公司ISO9001质量管理体系涉及到的所有部门（行政部、品管部、工程部、注塑部、CNC部、模具部、资材部、业务部、PMC部、管理层）与之相关的岗位及设施进行了一次全面系统的内部审核；基于内审计划，内审覆盖了所有的部门和全部运行过程，内审中采用了合理的抽样方法，内审结束经内审组确认共计有14 项不合格，其中1项严重不合格，主要是培训系统尚未完全有效建立并运行。

通过内审发现：

公司的质量方针、质量目标是合适的，管理评审的结果表明公司的质量目标目前尚未达到，但是预计明年可实现。

公司的产品能满足顾客要求，从顾客反馈来看，顾客对公司的产品质量是满意的，公司产品的检验报告表明符合相应的国家与国际标准。

5

公司目前所建立的内审系统能进入正常运作，管理评审也充分的起到评价质量管理体系的作用，同时表明公司领导层予以了足够的重视。

内审表明公司的纠正措施尚有不足，还需进一步改进；预防措施由于公司未能分析出潜在的不合格，所以未能进入运作状态。

从公司的运作来看，资源配置总体合理，但培训系统存在着资源不足的情况，所以导致培训存在严重不合格。

顾客信息监视表明公司的整体运作能对满足顾客要求起到重要作用。

综上所述并结合文审和现场文审，内审组一致认为公司所建立的文件化体系基本上符合ISO9001标准的要求。

从内审发现总体分布和分析来看存在着实施程度上的不足，今后应当加强管理，确保所有规定均应得到实施；从有效的方面来看，体系总体上是有效的，仅在个别部门和个别过程存在着较多问题外，其他部门和过程的运行现场能令人接受，个别的相当令人满意。

内审结论

上述分析表明，公司的质量管理体系基本上符合GB/T19001:2000 idt ISO9001:2000标准的要求，主体上是有效的，但由于个别部门的问题，暂不能按原计划申请认证，根据问题预计6周内可以改进，因此需要推迟6周迎接认证。

5

本报告附件：

1.内审首、末次会议签到表；

2.不符合报告；

3.内审不合格项目分布表；

报告分发：

审批： 报告人：

5

内审不符合项目分布表

第二篇：20xx年度内审报告

内 部 审 核 报 告

版本：A FH28-01-04A