XX部门別年度计划书（要点）

一、 20xx年度1－11月经营计划完成情况（回顾，12月数据在元月10日后再加入分析）

二、 计划年度现状分析（主要根据各部门的KPI指标情况进行总结分析）

1.业务单位：分析市场情况、销售额、回款完成情况等

2.生产单位：分析产能、准时交付、生产前置期、作业效率、成本等管理改善

3.行政单位：分析环境、资源情况

三、 计划年度经营目标

1.业务单位：按区域、人员、产品类别、时间进行规划

2.生产单位：生产进度、制造标准及规划

3.行政单位：工作重点、目标（列举式）

四、 20xx年行动计划

五、 组织及人力计划

六、 教育训练

七、 费用预算

八、 管理革新措施

九、 所须支援事项

十、 年度执行进度表

公司年度经营计划书（范例）

一、 公司经营宗旨与方针

二、 计划年度经营目标

1.销售额及增长率 2.毛利率 3.费用率 4.周转率

三、 市场目标

1.单位別 2.产品別 3.区域別

四、 产品研发计划

1、新品开发流程 2、新品市场调研与研讨 3、产品改进

五、 组织计划

（1） 体制改革 （2）创新活动 （3）管理信息化

六、 生产运营计划

1.接单生产 2.订量生产 3、采购供应保障 4、生产工艺优化 5、技术方案

七、服务计划

八、人力资源发展计划

1.生涯规划 2.发展体系 3.人员类別课程规划 4.人员储备计划 5、费用

九、营销计划

1.对內 2.对外（分类列表） 3.广告计划：A媒体B费用

十、管理计划

1.成本控制 2.减少损失 3.处理历史遗留问题

十一、投融资计划

十二、财务安排 （在公司预算部分）

第二篇：经营部年度工作总结

20xx年度经营工作总结

20xx年项目复工以来，在集团公司、事业部经营主管部门的指导下、各级领导的支持下，项目部经营科实事求是、扎实工作、围绕“开源节流“这一工作主题，广开源路、加强成本控制，为项目部创造更多的利润贡献力量。

一、 项目概况

******************(项目名称)，起讫桩号为K384+900～

K397+000，全长12.1km。工程主要以高填、深挖路基及防护排水工程为主，主要工程量为：路基土石方开挖416.51万立方米，路基土石方填筑368.02万立方米, 特殊路基处理换填砂砾21.29万立方米，基底强夯处理12.71万平方米; 大桥147m/1座,中桥288m/4座,小桥16m/1座,涵洞1053.07m /23道（1-3m金属波纹管涵4道）,合同造价为20753万元，清单修正后合同价为22031.65万元（含暂定金1000万元）。

二、工程进度及经营指标完成情况

截止目前(项目名称)路基主体工程、桥涵工程已全部完工，路基防排水工程已完成00%。累计完成施工产值为0000万元，其中20xx年累计完成产值0000万元，为下达本年度经营目标产值000万元的0000%，圆满完成目标任务。

截止20xx年x月，营业收入为0000万元，成本0000万元，实现总利润000万元；其中0xx年营业收入为0000万元，成本0000万元，利润为0000万元。

三、计量支付

成立了以项目经理为组长、项目总工、项目副经理为副组长，相关业务科室主管为组员的计量小组。由项目经营科负责，在施工

科、实验室、安全科等各科室的相互配合下，项目部截止20xx年x月份累计上报中期计量支付共15期，累计计量工程进度款为

0000万元，实际支付款为000万元。其中本年计量支付0000万元，实际支付款为0000万元。

四、 工程变更申报

为提高项目经营效益，给公司创造最大化的利润，我项目部成立变更小组，认真阅读工程施工合同及业主下发的设计回访会议纪要等变更文件，寻求有效的变更点。项目主任工程师带头提出变更意向及编写变更技术方案，经营科及时收集与变更相关的资料和负责变更的申报。截止目前已上报变更26份，变更金额000万元，业主已批复变更 3份，批复变更金额0000万元。后期形成的部分变更意向，因业主正式的变更会议纪要未下发暂时无法上报。

五、工程结算

对施工队结算工作是项目部成本控制的重点工作，项目部经营科严格按照公司“日清月结”的管理制度，逐月进行参建各单位的结算，年底进行年终结算，并按照“五口交圈”进行结算数量金额的审查，对项目的结算原始单据按劳务、材料、机械分类建立了结算台帐，进行了归档。截止20xx年x月共计结算0000万元，其劳务结算0000万元，机械结算0000万元，劳材料结算0000万元。

六、材料管控工作

材料成本在工程直接成本费用中约占60%，加强对主要材料的控制有是一个成本控制的重点。材料管理严格出入库制度，做到入库有台账，税票、入库单三项数据统一；出库单、材料领用单、出库台账三项相关数据统一；经营科定期协同材料科盘点库存材料，核算材料消耗、分析材料盈亏，及时纠正偏差。经材料科会同经营

科、财务科对本年度材料的出入库进行盘点分析后项目材料消耗正常，无亏损超耗、超采现象。

七、合同管理

项目部经营管理部严格遵守公司的合同管理规定，按照公司及事业部下发的合同审批权限规定，分类逐级上报审批、审批通过后方签订合同。本年度共计签订合同48份，其中劳务合同17份，机械租赁合同12份，材料采购合同16份，其它类合同3份。劳务队进场后对劳务工信息，逐队逐月进行务工人员信息备案，并按月及时造发劳务工工资，建立了劳务工工资发放登记和影像资料收集备案制度。截止目前、项目部没有发生合同违规审批及无故拖欠工人工资现象。

一年来，在公司上级部门及各级领导的指导和支持下，项目部经营管理工作取得了较好的成绩，但也存在一定的问题，尤其是在公司要求的信息化工作上还存在一定的欠缺，在新的一年里，我们将继续发扬好的作风，积极改进不足，为经营工作创下好的成绩而努力！