铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司
铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程
跟踪审计阶段性报告
20##年3月由铜陵县审计局委托我公司对铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道道路建设项目进行跟踪审计服务，在铜陵县审计局的指导和支持下，并依据国家有关法律、法规和制度、规范,我公司针对该项目，开展了施工全过程的造价控制与管理工作，即将原来的结算审计—事后审计的时间、空间进行了科学地调整，把事后审计变为事前或事中审计；把结算中以办公室为空间的审计搬到驻现场审计；把事后结算一揽子解决造价问题改换成即时发现问题即时处理；在为业主处理设计变更、合同跟踪、隐蔽工程、索赔等方面做好扎实的基础工作，旨在有效控制和真实反映工程造价,维护业主的合法权益,完善建设项目管理,提高政府投资效益。
铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程由铜陵县城乡建设投资开发有限责任公司（东部城区）投资建设,由铜陵市规划勘察设计院设计，安徽中天工程造价咨询有限责任公司监理,铜陵营造有限责任公司承建,该项目为沥青砼路面，其中：铜芜路延伸段长1225米，东部城区二号路长244米，官湖道长1038米。施工范围为设计图纸范围内道路、雨污水、路灯等项目。总投资（合同造价）：28563484.19元，合同计划工期为150日历天。但由于铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程项目实施前，施工项目范围内大量征地拆迁工作没有完成，严重影响了施工进度，直至20##年7月才完成施工范围内征地拆迁工作，使工期严重滞后。目前老铜芜路仍需通车使用，致使铜芜路延伸段与老铜芜路交接部位不能施工。
目前，铜芜路延伸段已完成780米中粒式沥青砼摊铺，官湖道工程已全部完工，东部城区二号路已完成土方挖运工作。截止20##年12底，该项目已完合同内工程量约70%，累计支付工程款1270万元。现将主要工作情况进行总结汇报如下。
一、精心做好跟踪审计前的准备工作
公司根据项目实际情况编制了《铜陵市铜芜路延伸段、东部城区二号路及官湖道工程跟踪审计方案》、安排具有实践经验的注册造价师担任项目主审。
二、严格实施项目跟踪审计工作
依据《跟踪审计方案》、施工合同、财政部、建设部《建设项目审计实施办法》、《建设工程价款结算暂行办法》、相关规范标准以及我公司相关审计指导性文件的要求等，密切配合建设单位以及项目监督组，在合同管理、工程设计变更、工程量的验收、进度款支付、工程决算等方面，深入细致、全方位、多角度、开拓性地开展了跟踪审计工作。
我公司跟踪审计组于20##年3月份开始开展工作，在项目施工中，将主要分部分项工程的质量、投资及施工安全有较大影响，事后又取证困难的基槽验收及超深处理等工作，施工之前就确定为审计重点，我公司审计人员按预控方案及时到施工现场参与测量并进行相应记录，并要求按设计及地质勘察人员要求的处理方案处理，以确保工程质量并节约资金的要求。目前因地质等原因造成路基变更处理的如：a.铜芜路延伸段K19+460至K19+600处挖至设计标高后，路床下仍为淤泥质土；b. 观湖道K0+600至K0+220处为水田及池塘。路基出现上述现象路段采用毛石垫层和矿渣换填，铜芜路延伸段增加：挖淤泥约20000m3，毛石垫层约19000m3；观湖道增加挖淤泥约27000m3，毛石垫层4600m3，矿渣19000m3；增加投资：铜芜路延伸段增加约280万元，观湖道增加约355万元。东部城区二号路路基待处理。
根据施工过程跟踪审计的特点，实时对施工现场进行勘察，参加隐蔽工程验收，以及用文字形式做好记录和用数码相机进行拍照以存档备查，掌握详实的工程原始资料，确保工程计量工作的准确性、科学性。自20##年3月至20##年12月，整理、发布跟踪审计月（季）报，对前期所做工作作出记录及发表建议，截止日前，共发布跟踪审计月（季）报10期，其中包括建设工程项目跟踪记录表30份、现场施工图片150余张，参加现场实测15次，各类中间验收、隐蔽验收20余次。对一般性问题，现场审计人员用口头的形式向有关单位和部门发表审计意见，并视其重要程度在事后补做审计纪录，如20##年12月25日监理单位召开工程例会中，审计人员要求施工方尽快完善隐蔽签证资料、超深处理的书面设计变更。对发现的重大、有倾向性或经多次提出屡禁不止的问题，以及发现的设计方案存在缺陷的问题，及时出具正式审计文书，同时要求被审计单位反馈整改意见，该工程暂未出现此类情况。
三、20##年工作计划
1、做好工程竣工结算工作。重视工程竣工结算工作，应建立工程量核对备案制度和内部复核制度，定期跟踪检查、监督管理。
2、审查隐蔽验收记录和设计变更及各种经济签证是否合理、合规、及时、完整、真实。
3、继续履行现场跟踪审计职能，搞好相关衔接工作，及时收集相关资料。
我公司跟踪审计工作一年来能够开展得有声有色，得益于铜陵县审计局领导及其他有关同志的大力支持和密切配合。今后，我们将继续在铜陵县审计局的指导下，加强工作的主动性、创造性，以进一步提高跟踪审计工作的质量与水平，全心全意为项目业主做好造价咨询服务。
铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司
二〇##年元月二十五日
附：工程项目跟踪记录图片18张
1工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+920至K20+020水田处淤泥
20##-10-15
2工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+740处水塘片石回填
20##-10-19
3工程项目跟踪记录图片 官湖道K0+740至K0+860处水塘淤泥测量记录
20##-10-21
4工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+740处水塘片石回填
20##-10-19
5工程项目跟踪记录图片 观湖道K0+600至K0+420处水田及水塘淤泥挖除后
20##-11-6
6工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+920至K20+020水田淤泥挖除后
20##-11-6
7工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+920至K20+020水田淤泥挖除后
20##-11-6
8工程项目跟踪记录图片 官湖道K0+300至K0+349处水塘淤泥原状测量
20##-11-21
9工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段K19+460至K19+600处路床底标高测量
20##-12-5
10工程项目跟踪记录图片 官湖道K0+300至K0+505处矿渣顶面测量
20##-12-10
11工程项目跟踪记录图片 官湖道K0+300至K0+505处矿渣顶面测量
20##-12-10
12官湖道K0+300至K0+505处矿渣顶面测量记录草稿
13工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸芜管沟
20##-6-10
14工程项目跟踪记录图片 官湖道土路床验收
20##-6-10
15工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段不良地基路段格栅铺设
20##-8-16
16工程项目跟踪记录图片 官湖道水稳层验收
20##-10-11
17工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段水稳层层验收
20##-12-11
18工程项目跟踪记录图片 铜芜路延伸段路面中粒式沥青砼浇筑
20##-12-29
第二篇：惠济区20xx年年度工作总结 2
惠济区住房保障服务中心保障性住房科
20xx年度住房保障工作总结
为圆满完成20xx年度住房保障目标任务，保障性住房科紧紧围绕区重点工作、市民生十大实事及辖区中心工作，科室全体工作人员团结协作，充分发挥服务职能，在做好住房保障日常管理工作的基础上，紧扣与市政府签订的目标任务和区委、区政府重点工作，履职尽责，开拓创新，在“中心”领导班子的正确领导下，在市局相关处室的业务指导以及区直部门的大力帮助和支持下，住房保障工作效果明显，现将20xx年有关工作总结如下：
一、工作开展情况
（一）目标任务开展情况
1.开工建设公共租赁住房1030套，基本建成保障性住房831套。
进展情况：目前已开工公共租赁住房1156套,占目标任务的112%，超额完成目标任务。
基本建成保障性住房831套，占目标任务的100%。
2.确保将辖区内不低于3009平方米且不少于51套公共租赁住房易地置换建设任务量落到具体地块、具体项目，并按省、市要求实现开工建设。
进展情况：经与区土地局对接了解到，区土地局并未将该任务分解到具体科室，目前无进展。建议区政府督查室进行督促，推进项目进展。
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3.具体负责辖区内属《郑州市人民政府办公厅关于加快经济适用住房项目建设的通知》（郑政办明电【2013】203号）明确的28个经适房项目的推进落地建设工作。凡辖区政府提出项目选址与规划发生冲突，并经市规划部门书面确认属实的，报市政府批准后，辖区政府必须就近选择成熟地块，并协调企业进行置换建设，确保建设责任落实到位。
进展情况：积极督促涉及我区7个经适房项目企业的建设进度，目前黎阳花园项目已开工建设，其余6个项目正在完善有关手续。
（二）日常工作开展情况
（一）全面落实住房保障政策。一是对228户（604人）廉租住房保障家庭进行动态复审，其中有133户（361人）由于住房状况、人员结构、收入等发生变化退出廉租住房保障序列；目前全区廉租住房保障家庭95户（241人），其中实物配租31户（71人），发放租赁补贴64户（170人），全年累计发放廉租住房租赁补贴款38万元。二是深化推进“三房合一”住房保障制度，经受理核准后上报市保障办审核备案593户次（个人申请189户次，单位申请39家、404人次）。三是受市保障办委托受理经济适用住房补缴差价申请493户，上缴市财政2958万元。四是开展住房保障政策进社区活动4次，共计摆放宣传版面18块、悬挂条幅32条、设置咨询台5个、发放宣传资料2600余份，现场解答受理群众的咨询3600人次，河南商报、东方今报等多家新闻媒体相继报道。
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（二）大力推进保障性安居工程建设。一是开工建设公共租赁住房1156套，占目标任务的112%；二是基本建成保障性住房831套，占目标任务的100%。三是主动督促并协助黎阳花园、亿豪山水人家等7个经适房项目办理各项开工手续，目前已开工建设保障性住房1182套。三是积极推进保利海上五月花、天地湾祥苑、正商玉兰谷等商品房配建的公租房项目按照有关时间节点开工建设。
（三）轮候供应公租房房源，实现“住有所居”目标。 一是根据《惠济区20xx年第一期公共租赁住房轮候供应方案》有关要求，结合实际，对辖区已竣工且具备入住条件的256套（裕华美欣236套、泰力小区20套）公共租赁住房进行了公开轮候供应，现已签订《租赁合同》并办理入住手续的共有216户，剩余40户由于住房状况变化、社保未缴纳等问题不再符合住房保障政策，而退出保障范围；退出房源按有关规定依次递补进行轮候分配。二是代市政府收取216套公共租赁住房房源租金218477.66元（20xx年11月-20xx年1月）。
（四）积极完成其他工作。一是配合“中心”工作，抽调科室骨干人员2名，开展郑州市“创文创卫”有关工作；二是认真办理政协提案2件，满意率100%；三是妥善办理各类信访投诉，其中市长信箱留言1次、市长热线1次、区委书记信箱4次、区长信箱3次，网民zzic1次；四是积极宣传惠济区住房保障工作，营造浓厚的服务氛围，被省级新闻媒体发表1篇、市级新闻媒体发表1篇、区级信息发表2篇。
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二、主要做法
1.加强目标管理，强化政府住房保障职责。将目标任务分解到各镇（街道）、区直各相关部门，形成区直相关局委横向联动，镇（街道）、社区纵向互动的工作格局。
2.突出制度建设，不断完善住房保障政策体系。一是建立出具受理凭证和多渠道的公示制度，切实做到公租房租赁资格认定程序公开透明；科室人员收到申请单位、个人的申请材料后，出具受理凭证进入编号审核，经审核符合申请条件的，科室人员会借助申请单位、市住房保障网站进行公示，主动接受社会、群众监督。二是继续落实惠济区保障性安居工程项目推进例会制度，建立健全了部门、企业间的协调配合、齐抓共管的工作机制和信息反馈制度，及时反馈和解决项目在建设过程中存在的困难和问题；三是建立不定期督促检查力度，积极推进辖区保障性住房项目进度。
3.建立保障房台账，确保完成目标任务。依据市房管局有关台账和数据，建立了惠济区开工、基本建成和明确落地项目台账，将责任单位、时间节点、开工套数、手续办理、存在问题等事项纳入台账内容，进行台账化管理，推进项目建设，确保任务完成。
4.会同有关部门，配合做好新型城镇化有关工作。为推进辖区新型城镇化建设进程，区住房保障服务中心充分发挥政务职能，在王砦村再拆迁安置、康鑫花园抵扣配建、老鸦陈村抵扣配建、裕鑫花园抵扣配建等问题上积极主动的与市局有关处室沟通协调，在政策范围内力争解决约束辖区新型城镇化推进中遇到的苦难。 4
三、存在问题及建议
1、公共租赁住房配租后期管理急需增加管理人员，确保保障性住房后期的供应、房源管理、租金收取、退出和监管等工作有效开展。
2、根据20xx年《郑州市保障性安居工程建设目标任务》有关要求，10万元保障性住房管理工作经费未落实到位。
3、51套公租房易地置换建设任务已分解至区土地局，建议区政府督查室进行督促。
4、涉及我区的7个经适房落地建设任务量，目前仅开工1个，6个未开工，需继续配合做好督促检查工作。
四、下步工作计划
1、全面落实住房保障政策，确保惠民政策落到实处。根据廉租住房保障政策，会同区直有关部门对辖区在保的64户廉租住房家庭实行动态复审，预计发放廉租住房租赁补贴款15万元,确保实现市委、市政府提出应保尽保的工作要求。
2、深入推行“三房合一”新机制，按照公共租赁住房租赁资格认定程序有关规定，结合我中心工作职责，分别做好新就业职工、来郑务工人员申请公共租赁住房的申请、受理、核准、备案等工作；同时，积极指导各镇（街道）做好中等偏下收入家庭申请公共租赁住房资格认定和复审工作。做好将20xx年竣工且具备入住条件裕华美晨配建的248套公租房进行公开轮候分配，并确保租赁资格认定程序公开透明、分配结果公开、公正。
3、加快推进保障性安居工程建设，切实解决低收入家庭的住 5
房困难。积极督促辖区公租房项目按照市定时间节点开工建设，确保20xx年开工540套。其中：迎宾墅苑配建120套、保利海上五月花百合园配建187套、保利海上五月花紫薇园配建207套、都市庭院配建26套。
6 20xx年12月8日 惠济区住房保障服务中心