来凤县农业综合开发资金和项目管理
自查自纠情况报告
州农发办：
我县自20xx年被纳入国家农业综合开发项目县以来，在州农发办的悉心指导、督促和县委、县政府的高度重视、推动下，县财政局统筹协调，调整充实农发办工作人员。农发办认真贯彻执行国家农业综合开发项目管理的各项政策和制度，紧密结合来凤实际，建章立制，规范程序，严格纪律，使我县的农业综合开发项目资金管理工作更加规范、完善，工程质量和效益同步提升。根据《全省农业综合开发资金和项目管理自查自纠工作方案》和州办的相关要求，为了及时、全面发现20xx年－20xx年农业综合开发资金和项目管理工作中存在的问题并确保整改到位，迎接省办检查及审计署专项审计工作。我县迅速成立了以农发办主任负总责的工作专班，将自查自纠工作任务分解到每一个具体责任人，对每个项目逐项核对，发现问题及时整改。现将自查自纠情况报告如下：
一、项目批复及实施情况
（一）项目批复情况
2006－20xx年省州农发办共批复我县农业综合开发项目12个，其中土治理项目5个（20xx年大河坝中低产田改造项目，20xx年绿水乡茅坝中低产田改造项目，20xx年大
河坝自然灾害损毁工程修复项目，20xx年旧司乡水田坝中低产田改造项目，20xx年翔凤镇河坪坝中低产田改造项目）。产业化经营项目7个（20xx年1000万盒藤茶参含片加工项目，20xx年2200吨金丝桐油加工项目，20xx年安普罗养殖小区项目，20xx年800万双宝石花漆筷加工项目，20xx年藤茶加工项目呆账核销项目，20xx年3600吨植物叶蛋白加工项目，20xx年10000吨肉类食品加工贷款贴息项目，20xx年3000吨中药材收购流动资金贷款贴息项目）。项目批复总投资6830.4万元，其中财政资金3007万元，自筹资金2663.4万元，银行贷款1160万元。
（二）项目实施情况
1、项目建设任务完成情况
项目获批复后，农发办迅速组织有关单位进行高质量，低费用建设，共完成投资5114.52万元，完成投资计划的75%。土地治理项目共完成中低产田改造面积24300亩，投入资金1327.43万元，完成计划的74%（未完成项目计划的原因是20xx年项目正在招投标过程中）。资金主要用于新修维修排灌渠道49203米，新建泵站2座，建集雨窖4个，农桥325座，新修维修机耕路16.16公里，改良土壤1000亩，完成经济林及防护林建设400亩，示范推广农业新技术1618亩，进行技术培训15000人次。产业化经营项目完成投资3787.09万元，完成投资计划的76%（未完成项目计划的原因是20xx年产业化项目为做大做强油桐产业，经省、州相关部门协调，拟将武汉凯迪集团引进重组壮大，故此项目未能按进度实
施；20xx年产业化项目未报账）。资金主要用于扩建厂房10786.05平方米，购置先进设备143台套，配套进行公益性设施建设920平方米等。
2、地方财政配套资金落实情况
2006－20xx年省办计划批复我县配套资金为154万元（20xx年大河坝中低产田改造项目19万元，20xx年1000万盒藤茶参含片加工项目50万元， 20xx年绿水乡茅坝中低产田改造项目20万元，20xx年大河坝自然灾害损毁工程修复项目1万元，20xx年2200吨金丝桐油加工项目12万元， 20xx年旧司乡水田坝中低产田改造项目22万元，800万宝石花漆筷加工项目30万元）。截止目前已完成配套资金234万元（项目配套资金154万元，农发事业费80万元），完成项目资金配套计划任务的100%。
3、财政资金拨付情况
2006－20xx年项目共批复项目财政资金3007万元，其中中央财政资金1977万元，省级财政资金876万元，县级配套154万元。截止目前已到位2912万元（20xx年贷款贴息项目资金90万元及一般产业化项目省级资金5万元未到位）。项目建设共拨付资金2768.83万元，其中土治理项目1327.43万元（水利措施923.54万元，农业措施229.9万元，林业措施89.88万元，科技措施54.4万元，项目管理费29.71万元），产业化经营项目1441.4万元（无偿资金报账390.4万元，有偿资金借款1051万元）。
4、农业综合财政有偿资金核呆情况
20xx年上级农发部门批复我县财政有偿资金核呆项目1个，资金额度为29万元，资金用于核减20xx年藤茶加工项目因连续遭受特大自然灾害无力偿还的财政有偿资金。项目批复后我县根据农业综合开发相关政策规定，已严格按相关程序核减到项目单位，并已作好账务处理。
5、水毁项目实施情况
20xx年上级农发部门批复我县大河坝自然灾害损毁工程修复项目1个，投资20万元，其中财政资金15万元，自筹资金5万元。该项目资金已全部用于修复大河坝桐子园村主渠1.2公里，支渠0.48公里，白果树农桥1座，白水泉机耕路1.2公里，桐子园机耕路1.6公里。
（三）对农业综合开发资金管理和使用的具体做法
1、加强领导，配套事业费，充实人员，保障农发资金管理工作有序进行。在各级领导的关心和支持下，县财政在十分困难的情况下，将农发事业费配套资金纳入财政预算，按用款计划逐步拨付到位。确保了农业综合开发工作顺利开展。县农发办充实了敬业精神强、业务能力过硬的工作人员，促进农业综合开发任务的按期保质完成。
2、农业综合开发财政资金实行县级报帐制的程序。
（1）明确责任，建章立制，加大对项目资金全方位的监管力度，确保工程顺利实施，确保项目专项资金安全使用并充分发挥资金的效益。按照《国家农业综合开发资金和项目管理办法》、《湖北省农业综合开发财政资金县级报账制管理实施细则》和《农业综合开发财务管理办法》，县农发
办对农发资金实行“三专、四定、五统一”的管理模式，即专人管理，专账核算，专款专用；定开发任务，定投资期限，定岗位责任，定有偿资金还款责任；实行统一会计科目，统一会计账簿，统一记账凭证，统一记账方法，统一报账方法，并实行农业综合开发财政资金会计核算电算化。
（2）明确县级报帐制的范围。报帐资金为县级以上各级财政用于实施国家农业综合开发项目建设的无偿资金，不包括项目区群众自筹资金部分，使用农业综合开发资金的项目项目单位、承包农发工程的施工单位、科技推广示范项目的组织实施单位等，均必须向县级财政报帐。
（3）规范农业综合开发项目资金县级报帐程序
①筹集落实资金。上级农发部门下达计划后，县财政局在当年内将县本级配套的农业综合开发资金由县财政划拨到县农发办的资金专户上。项目区乡镇按照农业综合开发任务和投资计划落实自筹资金。自筹资金由农发办统一管理，统一使用。
②选择工程建设单位。由具有专业资质的单位对农业综合开发项目各单项工程进行预算，然后按招投标法在湖北政府采购网发布公告，进行公开招投标，保证了施工单位的资质和实力，从源头上为工程质量提供可靠保障。
③拨（借）项目建设资金。严格执行县级报账制，农业综合开发资金支付程序原则上由项目建设单位先垫付一定的资金，待完成一定工程量需预付资金时，先由项目建设单位提出拨（借）款申请，由监理公司对工程完成情况进行鉴
定并签署意见，再由县农发办对完成工程量进行核实，最后由分管局长签字后，拨（借）农业综合开发项目资金。工程竣工验收后，项目建设单位（或承包人）凭承包合同、审计局审核的工程决算表、承包人和乡镇分管领导签字的工程完税#5@p等，并附项目乡镇及村组意见、监理单位意见、农发办项目管理人员详细验收清单，到县农发办报帐。经农发办财务人员审核无误，报农发办主任及局分管领导审批后，转帐支付工程款，严禁现金支付，从而保证资金运转的安全。
拨（借）工程资金的比例为，按工程进度分三次拨付工程资金，在工程动工后，拨付30%启动资金；在工程完工验收合格后再行付款60%；在工程完工达到1年质保期再次验收合格后付清余款。三次按比例拨（借）的做法，最大限度确保了工程进度和工程质量。
④农业综合开发项目工程实行项目法人制，推行招投标制、工程监理制和合同制。在推行以上制度的同时，在施工合同中明确，预留10%的工程款作为工程质量保证金，待工程项目按合同规定运行期满（竣工1年）后，工程无质量问题，再将质量保证金一次拨付施工单位。
3、明晰报帐项目要素，严格报帐凭证要求。县农发办根据项目批复和扩初设计书，将每一项工程要素作为工程进度检查和报帐的对照依据。在坚持报帐票据与项目工程一致的同时，要求资料票据必须规范整齐，附件完整，报帐票据必须“三章”齐全，做到有经办人、验收人和单位领导审批签字。
4、明确职责，做好报帐凭证审核工作。根据实际情况，对监理人员、农发办财务人员、县农发办领导、财政局分管领导报帐职能进行明确界定，以各司其职，通力合作，避免推诿扯皮，提高工作效率。
①监理人员、项目专管人员：负责对农业综合开发项目工程进度初步核实、质量监督以及报帐票据的标的与项目工程设计总量是否相符的初步审核。
②农发办财务人员：负责报帐凭证的收集汇总、报帐票据分类审核与收集、“三章”等手续完整审核，对报帐进度及各种票据的合法性、有效性、完整性和规范性进行初审，对报帐票据与项目工程设计任务是否相符情况的审核。
③县农发办主任和财政局分管领导：负责审核施工合同、工程预算和建设用途的真实性、合法性、科学性和合理性，负责预付进度和额度的审批，负责报帐票据与项目工程设计任务是否相符情况的审批。
5、严格执行资金管理的各项控制制度。
①严格控制对工程各项支出的现金支付。在2006—20xx年项目的实施过程中，没有一笔支出采用现金支付，所有结算的工程资金全部实行转账支付，从根本上杜绝现金支付的违规操作。
③严格执行农发资金审计制度。在工程竣工决算后，由审计部门对所有农发资金的使用情况进行专项审计，并将审计部门出具的审计意见作为申请州级验收的必备条件之一。
（四）规范各项技术资料，做好档案管理工作
我县农业综合开发土地治理项目工作形成的档案资料主要有：
1、项目工程资料：主要包括施工单位的竣工报告、招投标及合同文件、质量评定资料、产品出产及原材料鉴定资料、工程照片资料、施工图纸、申报材料、竣工图纸说明书、工程概（结）算资料、监理报告等。
2、文件档案资料：主要包括上级批复的计划、指标等文件、信函，县农发办下发的实施分解计划、工作计划、总结，项目区上报的立项申请及可行性研究报告等。
3、财务会计资料：主要包括会计凭证、帐簿、决算报表、完工情况表、有偿资金借款合同等。
（五）工程建设中采取的措施
几年来，在项目实施过程中，县农发办全体工作人员，放弃若干双休节假日，克服各种困难，做了大量艰苦细致的工作，在规划设计、工程质量、工程形象、施工管理及资金管理上坚持标准不走样，执行程序不变通，严把关口不放松，全面按质、按量、按时完成了州农发办下达的任务,为项目区农业综合生产能力的提高打下坚实的基础。2006－20xx年的农业综合开发工作，顺利通过州、县检查验收，一致认为：来凤县农业综合开发工程设计合理，工程量与设计相符，工程质量、工程形象一年更比一年好，各项措施配置合理，切实解决了制约项目区农业生产发展的不利因素，从根本上改善了项目区群众的生产生活条件，项目区基本形成了“田成
方、渠相通、路相连、旱能灌、涝能排”的新格局，农民群众非常满意。
1、严格执行农业综合开发标准，健全各项制度，保证项目管理有序进行
2006—20xx年我县农业综合开发项目，严格按照国家农业综合开发项目建设标准组织项目单位编写项目建设书，将带动能力强，具有发展潜力的项目纳入项目库，并对项目库进行规范化的动态管理。在确定申报项目后，组织农业、水利、农机、林业等有关技术人员实地踏勘，科学规划，编制项目初设方案和实施方案，并根据项目投资规模，组织有关专家对项目进行评估和审定。在工作管理中坚持“八制”，即全面推行招投标制、工程监理制、公示制、合同制、审计制、效益评价制、业主制、责任追究制。在工程施工中，严把“五关”，即规划关、放线关、材料关、安砌关、验收关，严格工程管理，确保了工程质量。工程完工后，监理公司进行质量检查并出具监理报告；农发办组织有关技术人员进行自查，并写出自查报告；农业综合开发领导小组组织县农业综合开发专家组及领导小组成员单位负责人进行了县级检查验收，保证了农业综合开发项目管理的有序进行。
2、加强领导，强化前期工作，保证项目顺利实施
县委、县政府成立了以县委书记肖作文任组长，县委、县政府相关领导等任副组长的农业综合开发政策创新试验区建设领导小组，加强对农业综合开发的领导。县农发办工作人员长期工作在一线，特别在立项时，专门在项目区召开
乡镇有关领导和群众参加的农业综合开发相关会议，广泛征求群众意见，找准群众最关心的问题，本着缺啥补啥的原则科学规划，重点解决制约农业生产发展的各种因素，并将建设项目进行公示，认真落实群众的知情权、参与权、表达权、监督权，使广大群众积极参与、支持、配合、协助农业综合开发工作，夯实项目工程顺利实施的群众基础。
3、完善招投标制度
我县2006—20xx年国家农业综合开发项目工程严格按农业综合开发项目招投标管理办法进行公开招投标，制订和执行严格的资质审核和公平、公开、透明的招标程序。对项目施工单位的选择采取公开、平等的招投标制度，防止暗箱操作。经工程队参与竞标后，由专家按综合有效报价进行综合评标，选出有经济实力、有技术专长的施工队实施工程建设，杜绝了人情工程、病害工程、豆腐渣工程。
4、建全制度，完善合同
在工程施工过程中严格执行施工企业低价中标风险责任金交纳制度、工程质量保证金制度、工程建设履约保证金制度、按工程进度预付30%建设资金制度，既保证了工程进度和工程质量，又保证了民工工资不被拖欠。
5、实行工程监理制，强化工程质量监管
农业综合开发工程与工程监理公司签订监理合同，严格实行现场全程监理，对混凝土、盖板预制件等随机抽样检查，严格执行质量标准。在施工现场，乡镇干部和项目区群众共同监督施工质量，农发办和监理公司对工程进行严格的监
管，县农业综合开发领导小组成员不定期到项目区进行检查，发现质量问题立即纠正，严把工程质量关。
6、强化技术培训，提高科学种田水平
农业综合开发项目科技措施的技术培训项目由县农技推广中心和科技局联合组织实施，派出业务骨干，组成师资队伍，三年来，累计培训农民15000人（次），农村实用科技对农民增产增收的贡献率大幅度提高。在项目区就水稻、水果、桑蚕、蔬菜生产、病虫害防治、配方施肥、三沼综合利用、牲畜饲养等实用技术对农民进行了集中培训，专门编印讲义、印发技术资料装订成册，现场手把手、面对面解决群众生产中遇到的疑难问题，效果良好。
7、推广测土配方施肥，解决土壤缺素问题
测土配方施肥项目由农技推广中心牵头组织实施，针对我县基本农田土壤缺素严重影响作物生长的现状，在项目区取样进行土壤有机质、碱解氮、速效磷、速效钾及PH值的化验，根据目标产量，计算出有机肥及氮、磷、钾肥施用量进行配方，并填写了施肥建议单，发放到农民手中，指导施肥，促进了农作物测土配方施肥技术的推广。
8、加强项目工程管护，确保工程长期发挥效益
项目工程竣工后，由县农发办与项目乡、镇办理竣工移交手续。做到项目竣工，管护上马，明确管理主体，保证工程正常运转，长期发挥效益。坚持谁受益、谁治理、谁管理，项目区以村为单位成立工程管护协会，制订管护公约，构建
长效机制，切实抓好动态清淤、维护工作，做到治理一片，见效一片，长效服务。
二、项目效益
2006—20xx年项目区实施农业综合开发，通过山、水、田、林、路农业基础设施建设和产业化经营项目的实施，在项目区内取得了显著的经济效益、生态效益和社会效益。
1、经济效益
土地治理项目实施后，从根本上改善了农田基础设施，通过治理，项目区达到了渠相通、路相连，农田能排能灌，旱涝保收，农民增产增收，生产生活条件得到了极大改善，群众从项目建设中得到了明显实惠。2006—20xx年改造中低产田18800亩，项目区复种指数比治理前平均提高0.19，新增灌面7200亩，改善灌面7100亩，新增节水灌溉面积2400亩，新增旱作农业面积1000亩，增加机耕面积1500亩，扩大良种种植面积4500亩。项目区年新增粮食180万公斤， 新增蔬菜等经济作物18万公斤，年新增农业产值794.8万元，农民年纯收入增加总额150万元，人均年纯收入增加100余元。通过农业综合开发项目的实施，实现了项目区农民“粮增产、钱增收”的目标。产业化经营项目实施后，2006－20xx年增加销售收入9000多万元，税收1000多万元，净利润1600万元。为县域经济的发展起到了巨大的推动作用。
2、生态效益
项目实施后，新增藤茶、油桐、楠竹、桑蚕、小水果等经济林及防护林45000多亩，提高森林覆盖率0.1％，控制
了水土流失，减少了雨水冲刷，减少了渠道泥沙堆积。同时，改造后使土地达到平、厚、壤、固、肥，改善了土壤的理化性状，排水有沟，蓄水有池，护坡有林，泥不下山，水不乱流，增强了土壤保水、保土、保肥能力，能排能灌，旱涝保收，保护了水土，涵养了水分，美化了环境，使项目区生态环境步入了良性循环，农田生态环境得到了改善，增强了农业抵御自然灾害的能力，提高了农业综合生产力水平，促进了农业可持续发展。
3、社会效益
项目实施后，一是带动农民脱贫致富。通过该项目带动楠竹基地发展，提升了农业产业结构调整步伐。使4500多户贫困户脱贫致富，使基地农户户均增收3000元，带动全县20000多人从事藤茶、楠竹、油桐、桑蚕、小水果、蔬菜等种植行业。因此，该项目既富民又富县，且为加速我县农村产业结构调整作出了较大贡献。二是提高了农业生产能力。该项目改善了项目区人民的生产、生活条件；水土保持效益明显，有利于减少自然灾害；提高了人民生活水平和加快经济建设步伐；促进农业资源可持续发展。三是逐步提高项目资源的综合利用率、产出率和商品率。农业产业结构趋于合理，增强农业发展后劲，造福子孙后代。四是提高了农民整体素质，科学种田水平明显提高；干部群众的市场经济意识和现代农业意识明显增强，农民收入显著增加，生活水平得到提高，生产、生活条件得以改善；五是群众从项目建设中得到了实惠，使农民群众切身体会到党和政府对农业的
重视，对农村工作的关注，对农民群众的关心，党群关系、干群关系明显改善；促进了民族团结与社会的和谐稳定，加快了建设社会主义新农村的步伐，为来凤农村繁荣稳定健康发展注入了动力和活力。
三、农业综合开发资金与项目管理中存在的问题及整改措施
我县农业综合开发资金管理和工程管理虽然取得了一定成效，但也存在一些薄弱环节需要在今后的工作中不断加以改进和完善。主要体现在：
（一）在注重工程质量与形象的前提下，略有部分工程出于兼顾方便群众的考虑，在施工上对照设计方案有细微调整。在今后的工作中，我们将进一步强化责任，做细规划，科学设计，减少工程调整因素。
（二）极少数工程管护未落实到人头，存在局部地方的排灌沟渠内有淤泥，有人乱丢石头、秸杆在排灌沟内，造成部分渠道有堵塞现象发生。局部区域存在在排灌沟渠上挖放排水缺口行为。在以后的竣工项目管护中，我们将进一步探索出一套行之有效的管护办法，落实管护责任和资金，确保工程长期发挥效益。
（三）产业化经营项目由于政策性因素影响，20xx年项目尚未竣工。我办将加强督办，强化措施，落实责任，加快项目建设进度，确保整改到位，全面完成项目计划。
几年来，我县农业综合开发项目资金和工程管理有了很大进步，但离高标准、严要求还有一些差距。希望各级领导
一如既往对我县农业综合开发工作给予大力支持、关心和帮助。在今后的农业综合开发资金和工程管理中，我们将认真总结经验，进一步创新思路，增添措施，完善机制，全面贯彻落实国家和省、州有关农业综合开发的政策措施，圆满完成农业综合开发各项任务，把农业综合开发这项惠及广大农民群众的“民心工程”做好、做实，着力改善来凤县农村的生产生活生态条件，为推进县域经济社会加快发展、科学发展、又好又快发展作出新的更大的贡献。
来凤县农发办 二○○九年十月十三日