2013年度ISO14001/OHSAS18001审核总结 

审  核 时 间 ：20##年11月21-22日

审  核 地 点 ：荣信公司现场

审  核 结 论 ：通过

认 证 范 围 ：静止动态无功补偿装置、矿用隔爆兼本质安全型电气设备、高压变频调速装置、高压电机变频启动装置、光伏逆变器、高压静止无功发生器的设计与生产

审 核 发 现：

一、  ISO14001环境管理体系

1．观察项：

1）PCB手工焊接车间擦试完线路板带有酒精的抹布没有设置单独的危险废弃物垃圾收集容器。（整改部门：PCB中心）

2）建议公司与外包货运公司的服务协议中将公司的环保相关要求体现的更明确一些。（整改部门：物流组）

3）建议在与“高新区环卫所”的服务合同中，对于公司食堂餐厨垃圾的处理要求更明确一些。（整改部门：行政部）

4）PCB中心烟雾净化系统的空气过滤袋属于危险废弃物，建议与厂家签定回收协议，并留有回收记录。（整改部门：PCB中心）

二、OHSAS18001职业健康安全管理体系

     1、轻微不符合项：

  在车间审核发现，外来施工人员施工时存在以下不足：登高作业时，没有防

护措施；临时用电使用裸露金属线连接。（整改部门：生产管理部）

2．观察项：

1）电缆沟盖板使用后应及时盖好。（整改部门：生产管理部）

2）厂区内灭火器位置管理应改进，建议不放在电缆沟前面，不便于取用，应放在柱子底下。（整改部门：物业部）

3）建议定期对吊装带进行检查。（整改部门：生产管理部）

4）临时发电机柴油液位建议定期检查，现场放置安全数据表。（整改部门：物业部）

4）用电管理建议改进，通电试验与未通电试验设备进行标识（整改部门：SVG

业务公司）

整改要求：

一．  以上轻微不符合项要求整改部门填写《纠正预防措施处理单》，分析原因，

并采取有效的纠正预防措施，在12月15日前整改完成。《纠正预防措施处理单》在12月6日前填写完成并交到质量控制部。

二.  建议项要求整改部门填写《纠正预防措施处理单》，分析原因，并采取有

效的纠正预防措施，在12月22日前整改完成。《纠正预防措施处理单》在12月6日前填写完成并交到质量控制部。

三、环境安全健康执行小组对上述轻微不符合项和建议项的整改情况进行跟踪验证。

环境安全健康执行小组

2013.11.25                                                    

第二篇：康大高速20xx年度安全生产总结

赣州康大高速公路有限责任公司

20xx年度安全生产工作总结暨20xx年度工作计划 20xx年，我司在集团公司和公司董事会的正确领导下，围绕创建“安全、畅通、有序”经营环境的目标要求，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针，坚持“安全发展、科学发展”的理念，落实安全生产责任制为核心，不断完善安全管理制度和应急预案，广泛深入开展安全生产大检查，加大安全隐患整改力度，实现全年无安全生产事故。在车流量快速稳步上升的情况下，路段交通事故率大幅下降，确保了公司各项工作的安全顺利开展，为实现公司的持续健康发展夯实安全基础。

主营业务收入情况：20xx年，路段通行车流量共407.5万辆，日均11165辆，较去年同期增长25.3％。完成主营业务收入2.22亿元，同比上年增长16.8%；实现利润 6453.4万元，同比上年增长105.2%，利润总额占主营业务收入总额的 29.1%。保持了良好的增长势头，并达到行业先进水平。

一、20xx年工作回顾

（一）强化目标管理，责任落实到人，保障安全生产

1、强化组织领导，明确责任目标，增强保安全责任感。按照“管生产必管安全”和“逐级负责、三级管控”的原则和“一岗双责”的要求，成立公司总经理为组长，副总经理为副组长，部门（站、办、中心）负责人为成员的领导小组；并层层签订了安全生产目标管理责任状，建立起层级负责制，明确安全生产责 1

任目标，强化安全生产责任。

2、强化制度落实，以制度强化责任。一是我司坚持实行月、季度对各部门安全生产工作完成情况进行量化考核制，二是坚持月、季度定期召开安全生产工作例会制，通过例会总结、研究、部署各阶段的安全生产工作；三是节假、双休期间严格执行24小时在岗值班制；四是实行“一票否决”制，发生安全责任事故的部门和个人，取消各类评先资格；五是实行领导责任追究制，发生安全事故的部门严厉追究安全第一责任人责任。

3、不断完善制度，强化基础管理。20xx年，我司将完善安全生产管理制度、应急预案作为工作一项重点工作任务来抓，结合实际和高速公路行业特点对安全生产管理制度、应急预案进行重新梳理修订。

一是完成了《安全生产检查制度》、《安全生产教育培训制度》、《安全生产信息管理制度》、《安全生产档案管理办法》、《安全生产考核奖惩办法》等共12项制度的修订工作；

二是增订了《康大高速食物中毒事故应急处置预案》、《康大高速危险化学品抢险应急预案》、《康大高速员工意外伤害事故应急处理预案》、《接送上下班应急预案》、《收费类特殊天气及节假日应急预案》、《机电故障应急预案》等12部预案。

通过制定出台一系列制度、预案，进一步明确各级岗位的安全职责、责任和操作规程，打破了安全生产只停留在会议、口头、文件的旧局面，切实有效形成安全生产工作凡事有章可循、凡事 2

有据可查、凡事有人监督、凡事有人负责”的安全管理体系。

4、完善机制，整合资源，增强保安全力量。一是与高速路政、交警、养护公司建立联勤联动机制，保障路段安全畅通；二是与地方政府、公安、环保、安监、气象等职能部门建立协助机制，并定期组织召开应急救援协调会议，讨论研究部署各类事故预防救援工作；三是与富昌油库建立安全信息反馈机制，做到信息共享，共同防范安全事故。

（二）加强深入排查，坚持科学预防

安全隐患是事故发生的“导火索”，隐患排查只有横向到边、纵向到底，不留死角，才能够及时发现隐患，为预防安全事故的发生，确保安全生产。

1、自查自纠显成效，牢牢把握安全生产工作主动性。安全隐患不能及时发现是安全管理的失败，是导致事故发生的根本原因。我司自08年建成通车，运营时间达6个年头，部分设施设备长期风吹雨淋老化严重，车辆流量不断增长路基路面出现软化等现象，为全面掌握安全隐患信息，树立“一切事故都可以预防”的安全理念，我司将定期、不定期的开展安全生产自查自纠活动。一是重大节假日前夕组织各类专业技术人员对路面、施工现场、供电、收费和通信等关键部位进行全面自查；二是根据季节性的天气变化及恶劣天气条件下不定期开展桥梁、隧道、涵洞等构造物进行深入排查；三是定期开展年、季、月度检查，20xx年度我司共组织开展了4次安全生产综合大检查活动，对沿线各收费 3

站安全生产制度落实、隐患整改、员工安全知识教育培训、安全隐患防范措施、易燃易爆危险品管理、生产生活设施、全线路面标志、标线、桥梁结构物、桥底空间、收费现场、食堂和宿舍开展安全大检查。

2、分级分类，重点排查，拧紧“安全”阀门。一是车队每月例行对各部门使用车辆的技术性能、车容车貌、车辆状况进行检查，针对检查中发现的安全隐患，督促车辆驾驶员立即维修整改，彻底消除隐患，避免安全事故发生，切实保障车辆安全、高效行驶；二是在9月份集中开展消防隐患排查，对全公司消防安全设施、消防器材、宿舍用水、用电、照明设施等进行重点排查；三是对公司路段桥梁、隧道、水毁边坡、涵洞、中央绿化带进行徒步检查；四是对于整改治理难度较大、专业技术性强的改造工程，按照“谁主管、谁负责”的原则，5个工作内完成制定整改方案和应急预案，一般隐患2个工作日完成整改，重大危险源，由各部门第一安全责任人组织人员定期开展巡查并向安全生产领导小组组长报告巡查情况。

3、提前预警，坚决防范安全生产事故发生。常言道:凡事预则立、不预则废。预防是安全生产本质要求，为切实做到主动预防，源头控制，抓重点、实现重大危险源监控从被动防范向源头管理的重大转变，保障广大人民群众的生命财产安全，我司积极采取有效措施，扎实做好预防工作。

一是利用收费窗口，沿线滚动显示屏、服务区发布路段天气 4

预报、路况信息；

二是在食堂、配电房、收费岗亭等重点部位悬挂安全操作规程和应急措施，严禁操作人员违规作业、指挥；

三是对全线17座桥梁、2处隧道、高压供电线路、变压器、车辆等重点区域和设施设备，定期进行质检，做出安全评估报告，杜绝设施设备带病作业；

四是动态预防，根据路段交通量的情况，车辆流量高峰期组织人员第一时间赶赴现场疏导交通；

五是在收费现场安装LED显示屏，根据现场情况及时发布相关信息、提前预告，防止车辆随意变道，造成安全事故发生；

六是在路段隧道、桥梁粘贴反光膜，在收费站出口划设明显的安全警戒线。

4、应急反应快，遏制事故蔓延。3月27日晚22：34大余服务区（北区）运输浓硝酸的车辆发生泄漏，我司接到事件报告后，立即采取应急预案，组织人员协同大余县安监局、公安、消防队、高速路政、交警支队、富昌油库等部门开展应急抢险工作，公司总经理和分管安全、综治、运营的领导连夜赶赴现场指导抢险工作，因措施得力、抢险及时，本次事件未造成人员伤亡和财产损失。

8月9日中午13时02分，大余服务区往南2公里隔离带发生火灾，我司接到报警后立即启动应急预案，安排员工赶赴现场，迅速展开抢险救援，有效防止火势蔓延，发生重大火灾事故。 5

（三）加大整改力度，消除安全隐患

通过多种方式、方法，突出重点部位，深入细致的开展排查，对排查出来的安全生产隐患，坚持不等不靠，即时整改，将安全隐患扼杀在萌芽状态，杜绝安全生产事故的发生。

1、隐患整改不等不靠。一是全面完成路面桥梁伸缩缝砼破损共132.8米，水毁工程4处修复工作，完成梅关隧道衬墙路面防水处理和路段损坏开口栅更换工作；二是各基层站点灭火器粉末不足进行重新灌注，已损坏或已满质量期限的灭火器全部更换，消防设备、设施按照每50－100平方米行业要求配置，新增灭火器100个，更换消防栓箱6个；三是对员工宿舍、办公区域裸露电线、松动插座重新铺线安装；四是全面完成沿线收费站、机房防雷设备的改造，共更换7个避雷器；五是对于隐患整改工程量大、技术难度高，一时难以整改到位的明确整改措施、责任、资金、时限和预案。

2、隐患整改科学规范，一步到位。一是道路交通安全隐患整改，坚持先勘察、后设计、再施工的原则；坚决杜绝边勘察、边设计、边施工的现象，防止出现“豆腐渣工程”，二是对施工难度大、技术性强的隐患整改项目，聘请专家亲临现场进行指导，需重新规划、设计的项目，召开会会进行研究讨论分析，制定整改方案，例如：高压电线、收费站变电器维护保养，聘请发电厂、大余县供电局工程师协助完成维护工作；收费秤台、桥梁由省交通质检站检测并出具安全鉴定报告；三是路面路基、水毁边坡等 6

专项维护项目，由聘请具有高速公路养护维修资质工程公司承担维护任务，施工期间委派养护工程师现场监督，确保项目完成后达到安全标准。

3、利用科技手段、消除隐患。一是高温天气季节，在机房内安装空调断电自启动设备，保障停电时，避免收费服务器、监控、传输等核心设备受高温出现故障，影响正常收费工作；二是由于高速公路电线、电缆大部分铺设较为隐蔽，为日常安全隐患巡查带来较大困难，我司通过利用先进的检测仪器准确判断隐患地点。

（四）加大投入，创造安全环境

1、经费投入有保障。严格执行（赣投财务字?2012?06号关于转发《江西省财政厅、江西省安全生产监督管理局关于转发财政部、安监总局关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》的通知）要求，将安全生产费用列入年度预算，确保资金及时足额到位。

2、防护措施到位。一是基层一线收费员全部配备反光服，工作时间段着装反光背心，寒冷天气，为一线员工采购保暖大衣，高温酷暑季节为全体员工发放劳保用品；二是在各收费站现场，配备紧急药箱和维修工具；三是为各场站、办公室巡查人员配备警用手电筒；四是为特种岗位人员配备特种防护装备，如：机电设备管理员配备专业的电工绝缘手套，养护工程师配备水鞋、雨衣等。

7

（五）重视宣传培训，提升管理水平

1、加大宣传力度，强化安全生产意识。为全面提高我司各级员工的安全生产法律意识，大力宣传有关安全生产的法律法规及政策规定，弘扬安全文化，营造安全生产的良好氛围，通过开展形式多样、内容丰富的安全宣传教育活动。

一是充分利用公司网站刊登转载有关安全文章，在配电房、收费岗亭、高速出入口等醒目位置张贴安全警示语、安装警示牌、悬挂安全宣传标语，利用宣传栏宣传安全常识和法律法规；

二是深入开展安全生产月活动，组织广大员工学习《安全生生产法》、《消防法》、《危险化学品安全管理条例》广泛宣传安全生产的方针政策和法律法规，并组织驾驶员、收费员观看事故警示教育片，通过事故案例教育展览、开展反思大讨论，提高安全意识；

三是开展安全生产知识竞赛活动，引导和带动全员安全思想教育、安全知识学习，6月19日，我司组织员工代表参加集团公司工会和安生部联合组织的第二届安全生产知识竞赛活动荣获三等奖。 2、注重安全技能培训，提高安全管理水平。一是为提高我司安全生产管理人员的安全素质和安全管理水平，选从三名员工参加赣州市安监局举办的中、初级注册安全主任培训班，并取得江西省安监局颁发的注册安全主任证书；二是组织开展了安全驾驶专题培训活动，进一步提高驾驶员技能；三是5月9日监管中 8

心组织监控员、系管员、收费员开展了高速公路机电设备安全用电管理及安全绝缘工具的使用、触电急救方法和电气火灾的扑救等方面知识培训。

3、加强事故应急预演，提升应急处置能力。随着我司路段车流量不断增加等各种不利安全因素增多，为不断提高各级员工的应急处置能力，保障安全畅通、人员、资金和财产安全，防范安全事故，提高应急救援能力。20xx年，我司先后举行了防爆、防火、防毒、防抢、重特大交通事故等抢险救援应急演练。

（六）存在的不足

20xx年，针对突出问题和薄弱环节，采取积极有效措施，防范和遏制了重大事故的发生，实现了全年无安全生产事故的管理目标，保障广大员工、司乘人员、沿线村民的生命财产安全；但仍然存在以下不足之处。

一是高速公路点多、线长，公司财产安全监管难度大，监管、防控措施难于有效落实；

二是路面养护维修工程量任务繁重，有时为抢时间赶季节现场施工混乱，防护措施落实不到位；

三是行人、牧畜等上高速现象还时有发生。

二、20xx年工作计划

20xx年，以科学发展、安全发展为指导思想，全面深入贯彻落实十八三中全会会议精神，不断强化安全生产基础工作，扎实开展安全生产隐患排查治理、宣教培训工作，加快安全生产管理 9

规范化、科学化、系统化和法制化建设步伐，积极筹备安全生产标准化达标建设工作，重点做好落实安全生产主体责任，增强路网保畅能力，完善应急体系建设等工作，在条件成熟的情况下，启动安全生产达标工作。

（一）创新安全生产管理体制，巩固安全稳定发展局面 一是继续完善各项安全生产管理制度和应急预案。二是建立长效的安全生产应急管理机制。三是创新收费现场安全生产模式。四是完善各级岗位安全操作规程。五是自我加压，启动安全生产达标论证工作，实施SHE安全健康环保达标活动。

（二）突出重点、深化专项整治，推动安全发展

一是加大道路交通安全、收费现场、供电系统安全隐患整改力度。二是扎实做好人员、资金、财产安全隐患的排查。三是加强收费现场交通安全秩序整治。四是加强车辆安全隐患的排查治理。五是强化养护工程质量管理，提高通行保畅能力。

（三）加强危化品、重大危险源的安全监管

一是加强员工生活、工作场所危化品监管。二是加强油气安全监管，特别是服务区、场站食堂、发电机房的油料监管。三是加强公路沿线高边坡、水毁工程、桥梁、隧道的安全监管。四是加强现场施工安全监管。五是加强安全生产监管，推进应急体系建设。重点做好落实安全生产主体责任，增强路网保畅能力，完善应急体系。

（四）规范信息管理，建立安全生产技术档案

10

一是规范安全生产信息报送流程。二是建立重大危险源信息台账。三是加强安全事故的分析、总结。四是建立岗位安全技能培训档案。五是建立生产设施设备的技术档案。六是加强安全生产信息的收集。

（五）强化安全生产宣教培训工作，推进企业安全文化建设 一是强化特殊岗位人员的安全技能的培训。二是强化一线生产人员的安全生产意识。三是强化广大司乘人员的安全意识。四是加强员工安全防护能力建设。五是加大安全生产法律法规、安全常识的宣传力度。

20xx年元月6日

11