销售人员出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；
3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/ 元/ 天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。 4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5. 电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过20000元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。
9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。
11. 业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费： 1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否则不予报销）。 2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。
3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。
3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
第二篇：三杉地板销售人员出差管理制度
成都美康三杉木业有限公司
美管字［20##］第003号
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销售人员出差的管理制度
一．目的：
为规范管理营销部销售人员省内外的出差活动，加强出差信息的沟通和运用，特制定本规定。
二．范围：
成都美康三杉木业有限公司营销部省内外出差人员。
三．职责：
3.1 销售总监负责所属销售人员的出差申请及出差计划的审批，相关出差费用的批准；
3.2出差人员负责出差期间的市场信息收集、招商、解决当地经销商相关事宜，出差地商家评估、出差报告并以书面形式整理上报；
3.4财务部负责相关出差费用的审核与报销；
3.5 行政部负责省内外出差人员的考勤及出差路线的核对和监督，费用报销的初审。
四．内容：
4.1 出差申请
4.1.1 出差人员在出差前2-3天内应填写《出差申请表》、《出差借款单》，经大区经理审核，销售总监批准（销售总监不在时，公司由总经办主任批准）后方可出差；
4.1.2 出差人员将审核通过的《出差申请表》交到行政部办理考勤登记、凭审批后的《出差借款单》到财务部借款；
4.1.3 出差期间因工作需要而延长出差时限的，需报经销售总监审核，并及时向行政部报备；因病或其他不可抗因素而延长出差时间的，需及时通知销售总监，并在出差结束后提供相关证明。
4.2 出差计划制定
4.2.1销售人员在出差前填写的《出差申请表》应包括详细的出差计划、出差时间、地点、主要工作描述、主要交通工具、预计达到效果等；
4.2.2 《出差申请表》应在销售人员出差前内以书面形式交销售总监批准。由行政部存档，作为考勤及工作的跟进和监督、费用报销初审的依据。
4.3出差补助标准
4.3.1报销费用包含：（1）住宿费；（2）短途交通费；（3）生活补助费。
营销人员出差报销标准
备注：1、省内出差交通原则上乘坐汽车、火车硬座、船（商务）；
2、省外出差，原则上乘坐火车（路程5小时内硬座，5小时以上硬卧）、汽车，如须乘坐飞机的，必须申请，由总经理审批；
6、大成都出差人员当日返回的短途车费按实报销，餐补按20元/人/天。
7、省外办事处人员，在公司有固定的住宿情况下，当天出差当天回办事处的人员短途费用按实报销，餐补按10元/人/天。
8、短途费用主要指市内公交费，所有出差的士费用不予报销。
4.4出差借款程序及借支（备用金）的核准：
4.4.1借款程序：销售人员如需出差，必须提前拟定详细的差旅计划，并制定与之相关的费用计划，由直接领导及销售总监审批签字，经总经理批准后（总经理不在公司由财务总监批准），到财务部预支所需款项。出差常驻外地人员还需提前将个人银行账号交到财务部备案，财务部根据费用计划按时将所需款项划到账户上。
4.4.2借支标准：
4.5 出差费用报销
4.5.1 销售人员出差前根据出差计划填写《出差借款单》，经销售总监初核，总经理批准后，到财务部预支出差费用，办理相关手续；
4.5.2 销售人员在出差结束返回公司后，在2—3天内填写《差旅费报销单》，报销单需详细填明出差起止时间、地点、事由以及对应的车、船费等相关交通票据（含过路费）。车、船费等交通票据要求必须为正规发票，要有时间标准。
4.5.3 《差旅费报销单》填写完整后，连同《出差报告》一并报送销售内勤处，销售内勤初核后，连同《出差人员考勤表》一并报经销售总监审核，并报送总经理批准后，交财务部审核票据，方可报销入账。
4.5.4 多人出差可指定一人负责相关费用的报销等后续事宜。
4.6出行情况考勤
4.6.1 销售人员在外出差时，需每天晚上用出差地固定电话向主管领导及时汇报当天出差情况；
4.6.2 销售内勤需每天对出差人员进行电话考勤，并如实记录在《出差人员考勤表》上；
4.6.3 人事专员需不定期进行电话考勤，对出差人员的出勤情况进行抽核；
4.6.4 销售总监需随时了解出差人员的动态。
4.7述职汇报
4.7.1 销售人员在出差结束后的3个工作日内，以书面形式或电子版（包括word、excel、ppt）完成出差总结和效果评价，由销售总监进行测评。
五．违规处罚标准
5.1 未办理申请手续，制定出差计划自行出差的，处罚责任人100—200元/次（壹佰至贰佰元每次），并对产生的相关费用不予报销；
5.2 出差期间未按时、如实对出行情况上报的，处罚责任人50—100元/次（伍拾至壹佰元每次）；
5.3 出差期间的信息未按规定整理、总结上报的，处罚责任人50—100元/次（伍拾至壹佰元每次）；
5.4 未按时办理费用报批手续并入账的，处罚责任人50—100元/次（伍拾至壹佰元每次）；
5.5 出差费用的报批存在弄虚作假的，按照作假部分的全额处罚责任人，并且作假部分的费用不得入账，已入帐的必须剥离；
5.6 销售内勤未按时、如实对出差人员进行考勤，并填写《出差人员考勤表》的，处罚责任人50—100元/次（伍拾至壹佰元每次）。
六．附件。
1、凡一经发现超报、虚报、伪报，弄虚作假、虚报冒领者，将按公司违纪规定严肃处理，并处违纪所得三倍以上五倍以内罚金。
本办法自发文之日起实行。。
附件：《出差管理流程图》《出差申请单》《出差借款单》
附件一：
出差管理流程图
成都美康三杉木业有限公司
出差借款单
